【正文】 區(qū)，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)98％以上，市場占有率較高，國內(nèi)市場占有率為5％，XX省內(nèi)為45％，電石產(chǎn)品出口中國各個(gè)省、市、區(qū)、直轄市以及日本、印度、巴基斯坦、南非、印尼、澳大利亞等國家和地區(qū)。改進(jìn)銷售機(jī)制，實(shí)行總部協(xié)調(diào)，分區(qū)管理的銷售模式，激活銷售隊(duì)伍，進(jìn)一步提高市場占有率。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，電石與乙炔的其成本受到上游化工原料（灰?guī)r、焦碳）價(jià)格波動(dòng)影響較大；同時(shí),化工行業(yè)作為一種綜合性的產(chǎn)業(yè),既有原材料的特性，又有終端消費(fèi)品的特性，下游需求變動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)保持一致，各部門的關(guān)聯(lián)度達(dá)到了97%，是各行業(yè)最高的，直接影響到下游通信、建材、汽車、輕工、紡織、醫(yī)藥等許多行業(yè)的發(fā)展?；瘜W(xué)原料及制品制造業(yè)企業(yè)的銷售利潤率整體上要明顯高于其它3個(gè)細(xì)分行業(yè)。就目前PVC市場價(jià)格，外購乙烯價(jià)格大于650700美元時(shí)，乙烯法PVC競爭性受影響。這里是連接XX關(guān)中和陜北的交通要道，210國道干線、西銅一級(jí)公路、咸銅鐵路、梅七鐵路縱貫全國，交通運(yùn)輸便捷、便利。規(guī)模優(yōu)勢：XX礦產(chǎn)能源股份擁有年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)電石50000噸，符合國家產(chǎn)業(yè)要求的25000KVA密閉式電石爐一座，以及相應(yīng)的配套設(shè)施。XX礦產(chǎn)能源股份對(duì)于產(chǎn)品的研發(fā)方向有著自己的準(zhǔn)則具有市場的前瞻性，對(duì)具有市場潛力的產(chǎn)品加大投資力度。公司將在現(xiàn)有融資渠道的基礎(chǔ)上，通過合資、控股、參股、聯(lián)營等多種方式，增強(qiáng)企業(yè)的融資能力，為企業(yè)的快速發(fā)展提供可靠的資金保障，適時(shí)涉足相關(guān)行業(yè)，實(shí)行一業(yè)為主，多元化發(fā)展的經(jīng)營策略，使資金運(yùn)用得到最佳回報(bào)。三、生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)XX礦產(chǎn)能源股份引進(jìn)“青藏鐵路公司營運(yùn)部等單位完成的電石運(yùn)輸軟包裝袋的研究開發(fā)及推廣應(yīng)用項(xiàng)目”成果，運(yùn)用包裝領(lǐng)域的新理論、新技術(shù)、新理念，大膽摒棄沿用百多年的鐵制電石包裝形式，采用新的電石包裝。另外，使用“電石運(yùn)輸軟包裝袋”裝運(yùn)電石，由于其內(nèi)包裝具有吸潮和密封功能，和鐵桶相比，存放時(shí)間更長，電石粉化損失率從15%降到3%以下（立項(xiàng)時(shí)目標(biāo)降到4%），極大地減少了資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。汽車裝乙炔瓶橫向排放，頭部應(yīng)朝向一方，且不得超過車廂高度；直立排放，車廂高度不得低于瓶高的三分之二；夏季要有遮陽設(shè)施，防止曝曬，炎熱地區(qū)應(yīng)避免白天運(yùn)輸；車上禁止煙火，并應(yīng)各有干粉或二氧化碳滅火器（嚴(yán)禁使用四氯化碳滅火器）；嚴(yán)禁與氯氣瓶、氧氣瓶及易燃品同車運(yùn)輸；嚴(yán)格遵守交通和公安部門頒布的危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例及有關(guān)規(guī)定。五、實(shí)施階段產(chǎn)品的問世是達(dá)到顧客滿意的一個(gè)重要組成部分。XX礦產(chǎn)能源認(rèn)為企業(yè)的能力和資源一定是有限的，必須在這種前提下計(jì)劃和開展市場營銷活動(dòng)。XX礦產(chǎn)能源股份建立了完整的服務(wù)程序，依托WMEIS，通過電話與網(wǎng)絡(luò)向全體顧客提供24小時(shí)的熱線服務(wù)，及時(shí)為客戶提供新的產(chǎn)品咨詢，也對(duì)銷售出的產(chǎn)品提供全線的技術(shù)支持，消除客戶的后顧之憂。 B、批量直銷，公司按客戶需求實(shí)行服務(wù)一條龍，保證穩(wěn)定的供給。創(chuàng)建多層次的銷售策略：首先是市場滲透，從某XXXX全國世界逐步擴(kuò)大市場。XX礦產(chǎn)能源目前正同耀州地區(qū)一些小電石廠開展傳統(tǒng)意義上的合作，以便對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行整和，以避免因惡性競爭對(duì)本區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)環(huán)境的破壞。零售商：XX礦產(chǎn)能源股份嚴(yán)格遵守以下交易原則： A、價(jià)格觀念：有吸引力，合理。E、廣告宣傳與公共關(guān)系：需要最大程度地提高顧客的理解度和需求。I、市場穩(wěn)定性：保持利潤和市場的占有位置。這種定價(jià)原則是依據(jù)成本核算。XX礦產(chǎn)能源股份將繼續(xù)依托產(chǎn)品展銷會(huì)、廣告宣傳、新聞發(fā)布會(huì)、學(xué)術(shù)討論會(huì)、國際互聯(lián)網(wǎng)和貿(mào)易刊物、文章報(bào)道等方式對(duì)企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品在市場上的影響力。公司未來經(jīng)營業(yè)績預(yù)測 根據(jù)重新編寫二、企業(yè)前5年財(cái)務(wù)報(bào)表：單位：億元20012002200320042005產(chǎn)值￥￥￥￥￥生產(chǎn)費(fèi)用￥￥￥￥￥管理費(fèi)用￥￥￥￥￥毛利￥￥￥￥￥凈收入￥￥￥￥￥ 注：凈收入是指提取折舊和扣除稅金后的收入。為了使XX礦產(chǎn)能源股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)更加明晰，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭力。公司法人股東——，其中價(jià)值15460000元的機(jī)器設(shè)備按每股一元的價(jià)格認(rèn)購XX綠想果業(yè)科技股份有限公司增發(fā)的股份15460000股?，F(xiàn)在，更名為XXXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司的資產(chǎn)達(dá)到了1。同時(shí)，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化和主要市場國的經(jīng)濟(jì)政策和市場行情的變動(dòng)，以及世界貿(mào)易組織貿(mào)易規(guī)則、進(jìn)出口關(guān)稅的變動(dòng)，都會(huì)直接或間接影響電石產(chǎn)品的出口收益，這也是電石生產(chǎn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)之一。本公司所需產(chǎn)品原材料石灰石、焦碳等占制造成本的比例約70％左右。D、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。本公司近年來因資源、技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢，果業(yè)發(fā)展迅速，在建及擬建項(xiàng)目資金需求量大，公司的發(fā)展受到融資規(guī)模和融資渠道的限制。本公司屬化工行業(yè)，生產(chǎn)管道、高壓裝置多。本公司的果業(yè)產(chǎn)品在XX省已占據(jù)較大市場，電石產(chǎn)品也已遠(yuǎn)銷到國際市場。本公司面臨的市場是開放的市場，原料和產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)都會(huì)直接影響本公司的盈利水平。特別是電石項(xiàng)目，表面看來主要是政策風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)閲医陙沓雠_(tái)了系列文件，以政策法規(guī)的形式對(duì)電石生產(chǎn)的擴(kuò)張予以限制。第三，開發(fā)建立XX礦產(chǎn)能源信息管理系統(tǒng)（WMEIS），實(shí)現(xiàn)信息流實(shí)時(shí)監(jiān)控。XX礦產(chǎn)能源股份近期的主要發(fā)展目標(biāo)是規(guī)?；a(chǎn)電石和乙炔。XX礦產(chǎn)能股份源YQ160型溶解乙炔生產(chǎn)線將會(huì)成為200X年公司的重要收入來源。三、具體對(duì)策XX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份基于對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)充分認(rèn)識(shí)與分析后，不僅從戰(zhàn)略角度做了一些準(zhǔn)備，更從戰(zhàn)術(shù)角度擬采取以下風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：１、政策風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策。同時(shí)，公司進(jìn)一步挖潛革新，提高節(jié)能技術(shù)，降低能源消耗，減少制造成本，從而規(guī)避能源價(jià)格波動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。公司將努力建立科學(xué)有效的內(nèi)部管理機(jī)制和約束機(jī)制，健全公司組織結(jié)構(gòu)，提高管理人員的綜合管理素質(zhì)；注重風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)的教育和管理經(jīng)驗(yàn)的交流與學(xué)習(xí)；定期或不定期舉行技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化技術(shù)人員的操作技能和新產(chǎn)品開發(fā)能力，不斷提高員工管理水平和技術(shù)水平。E、資金風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。公司根據(jù)國際國內(nèi)市場的政策變化，適時(shí)調(diào)整電石產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)和出口比例，合理運(yùn)用各種結(jié)算方式和保值手段，回避或降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。二是改造生產(chǎn)工藝，降低煙塵的排放量，減少煙塵污染。B、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。同時(shí)，本公司將在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開發(fā)四川、西藏等市場，提高市場占有率。同時(shí)，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理和決策機(jī)制，不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額，為全體股東謀取良好的投資回報(bào)。為此，公司將NASDAQ市場作為登陸國際資本市場的首選地。（3）加大新型礦產(chǎn)能源產(chǎn)品的開發(fā)和礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)備。長期戰(zhàn)略投資者享有《公司法》規(guī)定的各項(xiàng)股東權(quán)利，并以其出資承擔(dān)股東義務(wù)；（2）面向中期投資者融資。同時(shí)，在上市的過程中，還將對(duì)企業(yè)的內(nèi)控制度的實(shí)施、法人治理結(jié)構(gòu)的完善起到積極作用，使XX礦產(chǎn)能源股份快速發(fā)展成為知名的跨行業(yè)、跨所有制的綜合類大型股份制企業(yè)。四、投資者權(quán)利的安排投資者可以按投資比例委派公司董事，由股東會(huì)決定公司的重大投資方向和經(jīng)營方向，董事會(huì)決定公司的經(jīng)營方向，享有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的全部權(quán)利。第十章 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)的發(fā)展需要在科學(xué)的基礎(chǔ)上明晰企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定現(xiàn)時(shí)發(fā)展任務(wù)，通過每一位管理者和員工自身堅(jiān)定的執(zhí)行力，在明確量化目標(biāo)的基礎(chǔ)上，在先進(jìn)、可行的激勵(lì)機(jī)制的促進(jìn)下，完成企業(yè)的階段性發(fā)展目標(biāo)，達(dá)到“集腋成裘”的目的，使企業(yè)產(chǎn)生由量變到質(zhì)變的穩(wěn)定、積極的發(fā)展態(tài)勢，從而最終達(dá)到企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃的完成。并擴(kuò)大電石生產(chǎn)基地規(guī)模，通過規(guī)模效應(yīng)，增加企業(yè)的即得利潤的獲取。在穩(wěn)定電石產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過兼并、控股等資本運(yùn)作手段，拓展企業(yè)在礦產(chǎn)能源領(lǐng)域中的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)；在穩(wěn)定現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極參與國際競爭。而具有專業(yè)素質(zhì)和高度執(zhí)行力的管理者是一個(gè)企業(yè)能按照戰(zhàn)略規(guī)劃順利發(fā)展的保障，也是一個(gè)具有發(fā)展?jié)撡|(zhì)的優(yōu)秀企業(yè)所必需的領(lǐng)導(dǎo)者。XX礦產(chǎn)能源股份的管理團(tuán)隊(duì)是一個(gè)團(tuán)結(jié)、敬業(yè)，具有執(zhí)行力的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，他們嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾盹L(fēng)格，腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，都為XX礦產(chǎn)能源股份提供了一個(gè)很好的管理保障體系?！按筅厔?、大市場、高門檻”是礦產(chǎn)能源企業(yè)的顯著特征，這是一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)格要求、規(guī)范的領(lǐng)域，也是礦產(chǎn)能源類企業(yè)能夠在國際經(jīng)濟(jì)一體化環(huán)境下，有序發(fā)展的高增長的保證。四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)確定位XX礦產(chǎn)能源股份的電石生產(chǎn)、蘋果飲料的深加工在一定區(qū)域內(nèi)有著壟斷地位，又有實(shí)在的實(shí)體運(yùn)作，既有今天的盈利基礎(chǔ)，又有極好的成長性及未來獲利能力，是穩(wěn)健型投資者的最佳投資項(xiàng)目。目前處于快速擴(kuò)張期，具有很強(qiáng)的成長性。四、 公司產(chǎn)品均具有廣闊的市場前景和很高的盈利能力。通過此次的股權(quán)融資并引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，公司經(jīng)營將全面跨上一個(gè)新的臺(tái)階，以優(yōu)良的業(yè)績回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。 五、公司管理層銳意進(jìn)取、勇于開拓，講究誠信、共贏的經(jīng)營理念，保證了公司的持續(xù)經(jīng)營能力，保證了與投資者之間的順利溝通和合作，而且在風(fēng)險(xiǎn)控制方面具有較強(qiáng) 的能力和措施，使投資者的資金有可靠的安全性。 三、公司科研團(tuán)隊(duì)具有較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)能力。五、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理公司財(cái)務(wù)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下規(guī)范運(yùn)作，財(cái)務(wù)對(duì)股東、投資者透明公開，主要投資者進(jìn)入董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)，均有財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)及審計(jì)權(quán)，徹底使投資者放心。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的深入實(shí)施，對(duì)于市場的惡性競爭將會(huì)起到遏止作用。尤其是公司領(lǐng)導(dǎo)人在企業(yè)發(fā)展過程中身體力行的執(zhí)行力，都為企業(yè)確定發(fā)展戰(zhàn)略到具體實(shí)施有了可靠的組織管理保障。XX礦產(chǎn)能源股份的領(lǐng)導(dǎo)人張濟(jì)南先生是一個(gè)具有強(qiáng)烈創(chuàng)業(yè)激情的智慧型領(lǐng)導(dǎo)者，憑借著豐富的專業(yè)理論知識(shí)、管理經(jīng)驗(yàn)和出色的組織能力，使XX綠想果業(yè)科技發(fā)展股份有限公司快速成長，也為企業(yè)的發(fā)展壯大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，XX礦產(chǎn)能源股份為發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，除以企業(yè)文化塑造員工的凝聚力之外，還通過企業(yè)管理制度，將公司業(yè)務(wù)細(xì)化，做到“量化工作標(biāo)準(zhǔn)，任務(wù)到人”，并通過管理者身體力行的執(zhí)行力，實(shí)施、監(jiān)督和影響每一項(xiàng)負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的員工都能高效的完成每一項(xiàng)具體任務(wù)，從而達(dá)到公司戰(zhàn)略目標(biāo)的完成。利用科技創(chuàng)新的能力和企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)，降低電石生產(chǎn)的成本，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，完成電石產(chǎn)品10萬噸的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)效益”和“環(huán)境保護(hù)”并重的發(fā)展局面，并積極開拓礦產(chǎn)新能源的技術(shù)研發(fā)，形成礦產(chǎn)能源開發(fā)、利用、生產(chǎn)基地龍頭企業(yè)的雛形。一、近期目標(biāo)：通過增資擴(kuò)股、股權(quán)置換，完善企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，在保證蘋果系列飲料的生產(chǎn)和穩(wěn)定原有銷售市場占有的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大蘋果飲料的市場占有率。五、投資者介入公司業(yè)務(wù)的程度及建議投資者不僅可以為公司提供資金，而且還可以在經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)上提供幫助，將非常有利于公司的迅速成長，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。以股權(quán)融資、風(fēng)險(xiǎn)投資和上市的方式，進(jìn)行資產(chǎn)重組，增資擴(kuò)股，原公司有股東占有控股股權(quán)。2006起，；（3）XX礦產(chǎn)能源股份計(jì)劃于2008年初在美國納斯達(dá)克資本市場掛牌，盡快實(shí)現(xiàn)股權(quán)流通、交易。生產(chǎn)基地規(guī)劃：新電石生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)2007年10月前竣工，建成后的生產(chǎn)基地將完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求；新建10萬噸濃縮蘋果汁加工生產(chǎn)線以及配套設(shè)施，完成企業(yè)多元化的產(chǎn)業(yè)格局建設(shè)。一、融資計(jì)劃融資目的和投向：（1）補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)市場競爭能力和占有率。同時(shí)，拓展企業(yè)品牌的國際知名度。借助WMEIS加強(qiáng)國際的調(diào)查和研究工作，根據(jù)國際市場的供求狀況和主要市場國的政策變化，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品出口比例，積極拓展新的國外市場，擴(kuò)大銷售額，降低產(chǎn)品單位成本。施行名牌戰(zhàn)略，力爭在同行業(yè)中處于不敗之地。籍此使環(huán)境污染物的排放達(dá)到環(huán)保局下達(dá)的控制指標(biāo)?；诨ば袠I(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)，本公司歷來注重環(huán)境保護(hù)，合理解決環(huán)保問題，降低環(huán)境污染。同時(shí)公司將加強(qiáng)內(nèi)部管理，盤活存量資產(chǎn)，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金利用率。本公司具有良好的地理運(yùn)輸優(yōu)勢。公司努力拓展原材料供應(yīng)渠道，與更多供應(yīng)商建立長期原材料供應(yīng)關(guān)系，并努力使原料庫存與產(chǎn)品生產(chǎn)保持合理的比例，保證不受或減少因原材料供給數(shù)量或價(jià)格變動(dòng)引起的不利影響。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策A、能源價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。2005年《乙炔市場研究報(bào)告》以“原料、產(chǎn)品、下游市場需求”為主線，以“產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)、價(jià)格、進(jìn)出口”等數(shù)據(jù)為支撐，結(jié)合乙炔最新技術(shù)發(fā)展動(dòng)向、在研現(xiàn)狀，進(jìn)而對(duì)乙炔產(chǎn)品進(jìn)行市場現(xiàn)狀分析、后市發(fā)展預(yù)測分析、市場競爭及經(jīng)銷渠道分析，為XX礦產(chǎn)能源股份提供了豐富的信息資源。最近，公司的第一個(gè)月電石的銷售額達(dá)到了百萬元以上，這表明市場接受電石的程度是廣泛的，而且還在發(fā)展著。第五，對(duì)原來果業(yè)運(yùn)輸隊(duì)伍進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，確保電石產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)陌踩c暢通。因?yàn)椋琗XXX礦產(chǎn)能源發(fā)展股份有限公司根據(jù)企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)制定了“五道防線”：第一，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝流程與設(shè)備、儲(chǔ)備技術(shù)人才