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某電腦科技有限公司商業(yè)計劃書(留存版)

2025-09-15 23:13上一頁面

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【正文】 款年利率8%8%8%付款天數(shù)000所得稅稅率33%33%33%與現(xiàn)金余額有關的雜費開支比例5%5%5%信用銷售比例50%50%50%職工福利支出比例15%15%15% 關鍵的財務指標在下面的重要指數(shù)環(huán)比圖中,我們可以看到,以下幾個財務指數(shù)成長性良好。18 / 19?!?消費者的行為不會突然改變。● 以所占領的大型城市為依托,向四周輻射,占領其周遍的中小型城市?!?與電信部門達成協(xié)議,為信息電話前100,000部的擁有者免收1個月的信息電話上網(wǎng)費用。 分銷模式信息電話● 采用特許生產(chǎn)方式,進而利用許可生產(chǎn)廠家原有的銷售渠道?!?完善的后臺運營維護管理。普通電話功能● 語音通話;● 系統(tǒng)時鐘;● 來電顯示;● 通話管理?!?各地電信運營商等合作伙伴能夠在較短的時間內(nèi)推出具有更加全面、更具特色和更加即時的本地化信息,從而使用戶真正感受到信息電話是一種可充分享受互聯(lián)網(wǎng)服務的價格低廉和使用方面的工具?!?在信息電話業(yè)務上,海利豐專注于核心軟件的編寫、維護和升級,并通過特許生產(chǎn)方式迅猛地將信息電話推向市場?!?降低普通家庭上網(wǎng)的一次性設備投入。海利豐致力于:● 信息電話的核心軟件的編寫、維護和升級。 相關技術● 超大容量接入能力,可提供幾百萬用戶的接入能力。(列出關于國內(nèi)城鎮(zhèn)家庭收入水平及相應數(shù)量的數(shù)據(jù),并用餅圖或表格表示) 行業(yè)分析主要用數(shù)據(jù)來表示信息電話這個市場的前景巨大,并用一些數(shù)據(jù)來說明該市場的現(xiàn)有容量和增長速度。在這三年內(nèi),信息電話接入設備是海利豐的主贏利產(chǎn)品,這方面的收入將占到公司總收入的90%以上?!?在外圍設備的生產(chǎn)上,有穩(wěn)定的委托加工和特許生產(chǎn)廠家。 財務規(guī)劃信息電話及其接入設備是一個嶄新的市場,結合中國城鎮(zhèn)普通家庭的現(xiàn)有收入水平分析,這個市場將呈迅猛增長的態(tài)勢。 損益表 損益表2001年2002年2003年主營業(yè)務收入 ¥ 318,000,000 ¥500,000,000 ¥ 750,000,000 直接銷售成本 ¥ 256,000,000 ¥ 350,000,000 ¥ 525,000,000 營業(yè)稅金及附加 ¥ 15,900,000 ¥ 25,000,000 ¥ 27,500,000 主營業(yè)務成本 ¥ 271,900,000 ¥ 375,000,000 ¥ 552,500,000 銷售毛利潤 ¥ 46,100,000 ¥125,000,000 ¥ 197,500,000 銷售毛利率%%%經(jīng)營費用廣告/促銷費用¥12,000,000¥15,000,000¥20,000,000差旅費用¥480,000¥720,000¥960,000辦公等雜費¥240,000¥360,000¥480,000其他費用¥120,000¥180,000¥240,000員工工資支出¥1,920,000¥2,400,000¥3,600,000經(jīng)營租賃費用¥0¥0¥0保險費支出¥120,000¥120,000¥120,000租 金¥360,000¥360,000¥360,000折 舊¥240,000¥250,000¥250,000職工福利支出 ¥290,000 ¥360,000 ¥540,000咨詢/契約簽定費用¥120,000¥300,000¥500,000年經(jīng)營費用合計¥15,880,000¥20,050,000¥27,050,000息稅前利潤¥30,220,000¥104,950,000¥170,450,000短期借款利息¥0¥0¥0長期借款利息¥1,010,000¥990,000¥130,000所得稅費用¥9,640,000¥34,310,000¥56,210,000凈利潤¥19,560,000¥69,650,000¥114,110,000凈利潤/銷售收入比率%%%凈利潤:¥19,560,000¥69,650,000¥114,110,000加: 期初未分配利潤:(¥550,000)¥11,010,000¥65,670,000本期可供股東分配利潤¥19,010,000¥80,660,000¥179,770,000減: 支付的紅利¥8,000,000¥15,000,000¥0期末未分配利潤¥11,010,000¥65,670,000¥179,770,000注:① 營業(yè)稅金及附加統(tǒng)統(tǒng)按當年銷售收入的5%計算。因而,只要海利豐能夠將毛利率保持在20%左右就能夠使股東獲得滿意的回報。 組織機構海利豐的主要部門機構設置如下:● 財務部● 市場部● 技術開發(fā)部● 信息中心● 客戶支持部● 產(chǎn)品供應部● 人力資源部● 辦公室 管理團隊海利豐目前的管理隊伍主要有:● 李鋼:總經(jīng)理(CE
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