【正文】 SCA新產(chǎn)品的開發(fā)能力。五”規(guī)劃中有關(guān)任務(wù)。在國外，也只有美國Witco公司正在意大利建立3000噸/年的直接法合成生產(chǎn)裝置，2001年才正式投產(chǎn)，而國外其他公司尚未掌握該技術(shù)，仍采用間接法合成。公司利用“國家教育部有機(jī)硅化合物及材料工程研究中心”這一研發(fā)平臺，整合各方力量，將中心建成了國內(nèi)最強(qiáng)的有機(jī)硅化合物及材料研發(fā)基地。第三步：利用上市公司的融資優(yōu)勢和公司的研發(fā)優(yōu)勢，依托某大學(xué)雄厚的科研開發(fā)力量，保持“直接合成法”生產(chǎn)烷氧基硅烷以及持續(xù)開發(fā)硅烷偶聯(lián)劑系列產(chǎn)品等有機(jī)硅化合物、聚合物和超純、超細(xì)二氧化硅粉體的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，不斷開發(fā)附加值高、有市場潛力的其它有機(jī)硅化合物、聚合物和功能無機(jī)材料，并積極推向市場，通過實(shí)行正確的經(jīng)營策略使公司向含官能團(tuán)的精細(xì)有機(jī)硅新材料行業(yè)和超純、超細(xì)二氧化硅粉體等光電子基礎(chǔ)原材料行業(yè)縱深發(fā)展，以確保公司規(guī)模持續(xù)增長，且其國內(nèi)外市場占有率不斷鞏固提高，力爭2005年達(dá)到公司的戰(zhàn)略總目標(biāo)。硅烷偶聯(lián)劑的生產(chǎn)技術(shù)已日臻成熟，但傳統(tǒng)的間接法生產(chǎn)工藝面臨著以下問題：成本較高（隨著硅烷偶聯(lián)劑的廣泛應(yīng)用，人們迫切希望其“貴族”價格能向“平民”價格轉(zhuǎn)變）、設(shè)備投資大、存在環(huán)境污染，不利于硅烷偶聯(lián)劑的發(fā)展。價廉高質(zhì)的石英粉生產(chǎn)將促進(jìn)套管法、等離子噴涂法、溶膠凝膠法等光纖預(yù)制棒制備工藝的發(fā)展。此外，公司產(chǎn)品原料成本優(yōu)勢明顯，價格調(diào)整空間很大。二、公司營銷策略 競爭優(yōu)勢公司從七十年代開始對硅烷偶聯(lián)劑的合成方法、生產(chǎn)工藝進(jìn)行了系統(tǒng)、深入的研究。并在此基礎(chǔ)上形成年產(chǎn)光纖預(yù)制棒原料超純石英粉500噸，年產(chǎn)超細(xì)微Si021000噸的生產(chǎn)能力。其研究條件優(yōu)越，研究實(shí)力十分強(qiáng)大，研究成果居國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。某有機(jī)硅新材料股份有限公司研制生產(chǎn)的硅烷偶聯(lián)劑被列入1991年的國家級火炬計劃項目，該項目實(shí)施規(guī)模化生產(chǎn)以來，已形成幾個系列20多個品種的產(chǎn)品，累計產(chǎn)值幾千萬元，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。這類試劑及材料國內(nèi)幾乎沒有生產(chǎn)，目前靠進(jìn)口產(chǎn)品來應(yīng)用于我國的生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、精細(xì)有機(jī)合成、高聚物合成和分析測試科學(xué)。另外，新工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)高于原工藝產(chǎn)品，優(yōu)勢明顯。從國內(nèi)市場看,江西星火化工廠和晨光化工研究院、吉林化學(xué)工業(yè)公司、新安化工集團(tuán)及北京化工二廠等大型生產(chǎn)企業(yè)占領(lǐng)了國內(nèi)有機(jī)硅單體的大部分市場；而精細(xì)有機(jī)硅產(chǎn)品市場方面，國內(nèi)目前沒有特別大規(guī)模的生產(chǎn)廠家，某有機(jī)硅新材料股份有限公司硅烷偶聯(lián)劑的市場份額為10%左右。該類產(chǎn)品主要用于汽車等機(jī)械工業(yè)、石油工業(yè)、石化工業(yè)以及電力工業(yè)，它的制品包括濕墊圈、注射成型墊圈、干墊圈，絲網(wǎng)漏印墊圈、密封劑等。國內(nèi)用于汽車工業(yè)、石油工業(yè)及石油化工等領(lǐng)域工業(yè)用有機(jī)硅就地成型膠及制品尚未工業(yè)化，其所用交聯(lián)劑開發(fā)之后，交聯(lián)劑國內(nèi)市場需求量將達(dá)到2000噸/年左右（產(chǎn)值約1億人民幣）。市場人士預(yù)估，在目前每年成長20%的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場中，光纖設(shè)備市場值將由2000年大約100億元迅速成長至2004年的900億元。生產(chǎn)的產(chǎn)品成本低，品質(zhì)好，市場競爭力強(qiáng)。硅烷偶聯(lián)劑在有機(jī)材料和無機(jī)材料間起著“橋梁”作用，促進(jìn)有機(jī)材料和無機(jī)材料的結(jié)合，從而成為各種新型復(fù)合材料不可缺少的重要助劑，被譽(yù)為神奇的“工業(yè)味精”。在1996年“國家科委火炬辦”公布的第一批57個重點(diǎn)國家級項目中，新材料項目有21個，％。● 國內(nèi)最大的以光纖光纜專用石英粉體為主的光電子基礎(chǔ)原材料生產(chǎn)基地。公司以清華大學(xué)、某集團(tuán)為強(qiáng)大背景支持，以高新技術(shù)為載體，以各大科研院校為依托，通過創(chuàng)業(yè)投資引入新的觀念和新的機(jī)制，推動高校和科研院所科技成果產(chǎn)業(yè)化，旨在創(chuàng)造風(fēng)險投資與高科技企業(yè)或者高成長企業(yè)的完美結(jié)合，構(gòu)筑雙贏態(tài)勢：一方面孕育中國的創(chuàng)業(yè)家階層，培育一批有良好市場前景的企業(yè)；另一方面充分利用資本市場的杠桿作用，為公司全體股東獲取最大限度的回報，使本公司不斷發(fā)展壯大，并推動中國風(fēng)險投資事業(yè)的發(fā)展。公司股票于1993 年10 月25 日在深圳證券交易所掛牌交易。2002年2月，教育部重新評審國家級重點(diǎn)學(xué)科，某大學(xué)有20個學(xué)科名列其中，國家級重點(diǎn)學(xué)科數(shù)居全國高校第七位。公司利用“國家教育部有機(jī)硅化合物及材料工程研究中心”這一研發(fā)平臺，整合各方力量，將中心建成了國內(nèi)最強(qiáng)的有機(jī)硅化合物及材料研發(fā)基地。在國外，也只有美國Witco公司在意大利建立3000噸/年的直接法合成生產(chǎn)裝置，2001年才正式投產(chǎn)，而國外其他公司尚未掌握該技術(shù)，仍采用間接法合成。公司先后開發(fā)和生產(chǎn)的“WD（某）”牌產(chǎn)品大都填補(bǔ)了國內(nèi)或省內(nèi)空白。40余年來，公司秉承某大學(xué)“自強(qiáng)、弘毅、求是、拓新”之精神，依托某大學(xué)雄厚的科研實(shí)力，在有機(jī)硅烷化合物及材料領(lǐng)域進(jìn)行了卓有成效的研究，多次填補(bǔ)國內(nèi)空白，一大批重大科研成果得到了轉(zhuǎn)化，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。公司擁有的核心技術(shù)包括： 直接法合成烷氧基硅烷生產(chǎn)技術(shù)該技術(shù)是以硅粉、甲醇（或乙醇）為原料直接合成烷氧基硅烷。開發(fā)體系 經(jīng)過多年的科研實(shí)踐，公司已建立了一套科學(xué)的開發(fā)體系，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的研究開發(fā)中心下設(shè)有工藝室、實(shí)驗(yàn)室、新產(chǎn)品開發(fā)室和測試中心，各部門分工合理，職責(zé)明確。教育部的定位是：“要將新的某大學(xué)建設(shè)成為國內(nèi)外知名的高水平大學(xué)”。學(xué)校以科研成果積極服務(wù)國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，成為集產(chǎn)學(xué)研于一體的創(chuàng)新基地。公司的股東有：某股份有限公司、四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、某百科藥業(yè)股份有限公司、中海（海南）海盛船務(wù)股份有限公司、北京金集浩投資有限公司、 北京燕京啤酒股份有限公司、沈陽公用發(fā)展股份有限公司、內(nèi)蒙古飯店、中鎢高新材料股份有限公司、凌源鋼鐵股份有限公司、石家莊常山紡織股份有限公司、路橋建設(shè)國際建設(shè)股份有限公司。公司是中國唯一、世界上第二個（繼美國Witco公司之后）全面掌握“硅/醇直接法合成烷氧基硅烷”這一具有革命性的國際最新技術(shù)并進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。就我國新材料的產(chǎn)業(yè)化水平來說，19881994年新材料產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值62億元，%，創(chuàng)匯1億多美元，%。公司的硅烷偶聯(lián)劑項目和烷氧基硅烷項目先后于1996年和2000年被列入國家級火炬計劃項目，烷氧基硅烷合成光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程項目于2002年被列入國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程新材料專項項目，公司生產(chǎn)的某WD牌系列產(chǎn)品已成為國內(nèi)知名品牌。某有機(jī)硅新材料股份有限公司采用自主開發(fā)、擁有我國自己的獨(dú)立知識產(chǎn)權(quán)的溶膠凝膠法組合技術(shù)合成石英光纖預(yù)制管棒專用超純石英粉，以及生產(chǎn)光纖光纜、微電子及其它產(chǎn)業(yè)急需的高純度、超微細(xì)（納米級）二氧化硅。綜合以上數(shù)據(jù)起來可以預(yù)測我國對光纖石英粉材的需求量到2005年將超過7000噸／年，市場容量折合人民幣超過10億元。納米級SiO2及其改性材料應(yīng)用范圍很大，隨著其被越來越廣泛地使用，將形成巨大的市場空間。它們主要用于制備縮合型室溫硫化硅橡膠（如工業(yè)用就地成型膠），還用于陶瓷、膠粘、橡膠和塑料等工業(yè)部門。 行業(yè)集中度目前國內(nèi)精細(xì)有機(jī)硅材料的大部分生產(chǎn)和銷售的供應(yīng)商的市場份額約為5—8%，這樣的市場集中度一般會造成激烈的價格競爭，從而降低產(chǎn)品的毛利率，但由于此行業(yè)的增長較好，加上具有一定的技術(shù)壁壘，使得行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品能夠保持較好的毛利率（約40%）；另一方面，在國內(nèi)此行業(yè)理論上存在某一家企業(yè)可以憑借其強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢占有行業(yè)市場份額的 50 %以上，而技術(shù)壟斷優(yōu)勢是最具有競爭性的優(yōu)勢。在國外，也只有美國Witco公司正在意大利建立3000噸/年的直接法合成生產(chǎn)裝置，2001年才正式投產(chǎn)，而國外其他公司尚未掌握該技術(shù)，仍采用間接法合成。 目前國內(nèi)只有某有機(jī)硅新材料股份有限公司首先開發(fā)用于房屋建筑密封膠和結(jié)構(gòu)膠的三種產(chǎn)品，國外應(yīng)用較多的已有七種產(chǎn)品。卓仁禧院士、張先亮教授在70年代領(lǐng)導(dǎo)某大學(xué)有機(jī)硅研究室和某有機(jī)硅新材料股份有限公司研制人員開始進(jìn)行含官能團(tuán)有機(jī)硅化合物合成與應(yīng)用等研究工作，取得了許多成果，為我國國防和航空航天等尖端科技領(lǐng)域的發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，如毛主席紀(jì)念堂水晶棺最上層的涂層，原子彈爆炸的地下攝影機(jī)及很多軍用光學(xué)儀器鏡頭的保護(hù)，航天工程計算機(jī)磁帶的研制等等。三、公司研發(fā)機(jī)構(gòu)和人員某大學(xué)和某有機(jī)硅新材料股份有限公司于1999年11月在某大學(xué)化學(xué)學(xué)院共同成立了某大學(xué)有機(jī)硅研究開發(fā)工程中心，專門從事有機(jī)硅精細(xì)化學(xué)品及材料的研究開發(fā)。公司已利用設(shè)立股份公司所募資金對烷氧基硅烷項目進(jìn)行了投資，經(jīng)過1年的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化和建設(shè)實(shí)施，“直接合成法”生產(chǎn)烷氧基硅烷在我國首次實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，生產(chǎn)能力已達(dá)到2000噸/年。第五部分 營銷策略一、現(xiàn)有產(chǎn)品的營銷管理公司在精細(xì)有機(jī)硅新材料方面的研究開發(fā)處于國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平，現(xiàn)已開發(fā)生產(chǎn)四大類近50種系列產(chǎn)品，常用的有20多種，基本上能夠替代進(jìn)口，滿足國內(nèi)用戶的各種要求，在行業(yè)中享有很高的聲譽(yù)。相對于其它國內(nèi)廠家而言，公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本平均要低30－40％。4）繼續(xù)建立和完善營銷網(wǎng)絡(luò)，擬在全國繼續(xù)增加經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，一年內(nèi)達(dá)到40個左右，為公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)打下良好的市場基礎(chǔ)。公司的“硅/醇直接法合成烷氧基硅烷”中試于1999年10月通過某省科學(xué)技術(shù)委員會科技成果鑒定，在基礎(chǔ)上的直接法合成烷氧基硅烷產(chǎn)業(yè)化項目被列入2000年國家級火炬計劃項目，公司于2001年5月在我國首次實(shí)現(xiàn)直接法合成烷氧基硅烷工業(yè)化生產(chǎn)，現(xiàn)已達(dá)到2000噸/年的生產(chǎn)規(guī)模。因此，公司將堅持科技的超前發(fā)展，加大科研力度。四、公司主要成果及獲獎情況全國科學(xué)大會獎（1978年）；防霧劑獲國家發(fā)明三等獎（1983年）；2氰基4硝基苯胺合成工藝獲化工部科技進(jìn)步一等獎（1986年）、國家科技進(jìn)步二等獎（1987年）；磁記錄材料助劑獲國家教委科技進(jìn)步二等獎（1989年）、某省科技進(jìn)步一等獎（1989年）；某市火炬計劃項目“電鍍添加劑”（1993年）；有機(jī)硅烷偶聯(lián)劑研究與開發(fā)獲國家教委科技進(jìn)步三等獎（1994年）；中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會貢獻(xiàn)獎（1995年）；國家級火炬計劃項目“硅烷偶聯(lián)劑”（1996年）；國家級火炬計劃項目 “硅/醇直接法合成烷氧基硅烷”（2000年）；國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程新材料專項項目 “烷氧基硅烷及其合成光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程” （2002年）。另外，新工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)高于原工藝產(chǎn)品，優(yōu)勢明顯。這類硅油國外品種多，應(yīng)用領(lǐng)域不斷開發(fā)，國內(nèi)有研究，但很少專門工廠生產(chǎn)。在國外，只有美國Witco公司在歐洲建立了3000噸/年的直接法合成生產(chǎn)裝置，2001年才正式投產(chǎn)，而國外其他公司尚未掌握該技術(shù)或尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，仍采用原間接法合成；而國內(nèi)只有某有機(jī)硅新材料股份有限公司通過中試（1999年）并于2001建成了2000噸/年的直接法合成生產(chǎn)裝置進(jìn)行批量生產(chǎn)。尤其是本行業(yè)內(nèi)“直接合成法”生產(chǎn)烷氧基硅烷這一新工藝被開發(fā)出來并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后，不具備此項技術(shù)的企業(yè)難以獲得本行業(yè)持續(xù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。其它相對較大的生產(chǎn)廠家的市場份額都在5%—8%左右，主要廠家有南京曙光化工廠、東莞宏柏實(shí)業(yè)公司、北京通縣申勝化工廠等。還用于有機(jī)和有機(jī)硅高分子材料改性，如嵌段接枝聚合物等，它可以提高塑料、橡膠性能或降低有機(jī)硅材料成本等。以我國光纖市場需求量2001至2004年間的逐年增長率為13％15％的統(tǒng)計和預(yù)測結(jié)果來看，到2005年我國光纖光纜生產(chǎn)中所需纖膏年消耗量將在10000噸以上。由于生產(chǎn)預(yù)制棒利潤豐厚，國內(nèi)許多公司試圖進(jìn)入這一生產(chǎn)領(lǐng)域，目前國內(nèi)多家公司從國外引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)預(yù)制棒，預(yù)計近兩年將有多個項目投產(chǎn)，具體情況見下表所示。國際市場上需求量則更大，保守估計年需求量為10萬噸以上。公司主營產(chǎn)品——烷氧基硅烷和硅烷偶聯(lián)劑屬四大類有機(jī)硅材料之一，其應(yīng)用遍及四十多個行業(yè)及領(lǐng)域，還在不斷向深度和廣度延伸。新材料產(chǎn)業(yè)是構(gòu)成現(xiàn)代高科技產(chǎn)業(yè)的一個重要組成部分，也是其他高科技領(lǐng)域，如電子信息、航空航天、生物工程、新能源等領(lǐng)域發(fā)展的基礎(chǔ)?？傮w目標(biāo)是把公司建設(shè)成中國精細(xì)有機(jī)硅新材料研發(fā)與生產(chǎn)龍頭企業(yè)：●國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的有機(jī)硅工程研究中心。中石化將下屬全資的中國石化集團(tuán)某石油化工廠（簡稱“武石化” ）所持有的中國某的股份注入中國石化。 近十年來，某大學(xué)完成了數(shù)千項自然科學(xué)研究項目，許多研究成果達(dá)到國際先進(jìn)水平，600多項成果獲各項獎勵，其中國家自然科學(xué)獎、國家發(fā)明獎和國家科技進(jìn)步獎共32項，省部級獎勵574項。1952年全國高校院系調(diào)整，某大學(xué)成為直屬國家高等教育部領(lǐng)導(dǎo)的重點(diǎn)文理科綜合性大學(xué)。B、溶膠凝膠法合成超細(xì)二氧化硅該技術(shù)以優(yōu)質(zhì)廉價的烷氧基硅烷為原料，采用溶膠凝膠法、超臨界干燥法和氣流粉碎等組合技術(shù)合成超細(xì)Si02。2000年、2001年已經(jīng)某大信會計師事務(wù)所審計，2002年正在審計中。有機(jī)硅新材料股份有限公司增資擴(kuò)股商業(yè)計劃書有機(jī)硅新材料股份有限公司增資擴(kuò)股商 業(yè) 計 劃 書 目 錄第一部分 公司基本情況第二部分 行業(yè)及市場情況第三部分 研究和開發(fā)第四部分 經(jīng)營策略第五部分 營銷策略第六部分 產(chǎn)品制造第七部分 公司管理層及管理機(jī)制第八部分 投融資計劃及效益預(yù)測第九部分 公司發(fā)展規(guī)劃第十部分 風(fēng)險控制第十一部分 某大學(xué)及地方政府的政策措施后 記第一部分 公司基本情況某有機(jī)硅新材料股份有限公司擬增資擴(kuò)股籌集資金，以實(shí)施國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程新材料專項項目“烷氧基硅烷及其合成光纖光纜專用石英材料產(chǎn)業(yè)化工程” 項目，并將公司盡快推向國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板（中小企業(yè)板或科技板）市場或主板市場，以利用資本市場促進(jìn)其科研成果的轉(zhuǎn)化和精細(xì)有機(jī)硅新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。公司近三年的資產(chǎn)與經(jīng)營狀況如下表：指 標(biāo)2000年2001年2002年總資產(chǎn)(萬元)4200．91總負(fù)債(萬元)946．74凈資產(chǎn)(萬元)3254．17資產(chǎn)負(fù)債 (%)14．167．2422．54營業(yè)收入(萬元)2621．85凈利潤(萬元)403．21凈資產(chǎn)收益率(%)14．4110．