【正文】 公司各相關部門安全教育培訓管理。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術部。對系統(tǒng)設備進行熱態(tài)驗收設備/系統(tǒng)異動變更回執(zhí)單及相關技術資料資料B3B5歸檔生產(chǎn)技術部綜合管理部檔案室生產(chǎn)技術部收集匯總變更過程中的資料并向移交資料室歸檔變更的全部匯總技術資料標準業(yè)務流程SOP文件名稱設備可靠性管理業(yè)務流程文件編號BZLCSJGL009版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平設備可靠性管理業(yè)務流程1. 控制目標規(guī)范公司設備可靠性管理流程，提高設備管理的科學性和規(guī)范性，為機組設備檢修維護提供參考。做好計量與記錄工作并要求借用單位書面確認借用量，計量儀表以國投盤江發(fā)電有限公司認可的為準 非生產(chǎn)用能流程圖非生產(chǎn)用能流程說明編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1A2A3A4非生產(chǎn)用能申請審核申請部門歸口管理部門生產(chǎn)技術部計劃經(jīng)營部填寫《非生產(chǎn)用能申請表》，提交申請，由歸口管理部門、生產(chǎn)技術部、計劃經(jīng)營部審核許可。機組檢修后自評價報告標準業(yè)務流程SOP文件名稱檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL005版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平檢修質(zhì)量驗收管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司檢修質(zhì)量驗收管理，旨在提高檢修質(zhì)量整體水平，確保設備安全、可靠、經(jīng)濟和環(huán)保運行。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101112編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1開始設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請檢修申請A3審核生產(chǎn)技術部對設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進行審核A4批準主管領導對設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請進行批準 B2上報調(diào)度運行管理部對設備管理部提出涉網(wǎng)檢修申請上報調(diào)度，調(diào)度批復后，批準檢修工作票，通知設備管理部進行檢修工作。2. 適用范圍此流程適用于檢修評價管理。填寫《熱力檢修用能使用申請單》或《電力檢修用能使用申請單》，提交申請，值長許可審批。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術部。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術部。2. 適用范圍適用于公司各相關部門隱患排查治理管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1合同確定計劃經(jīng)營部審查外包工程隊伍資質(zhì)，簽訂外包合同外包工程合同A2簽訂安全協(xié)議安健環(huán)管理部與外包隊伍簽訂安全管理協(xié)議安全管理協(xié)議書B2安全交底主管部門組織外包隊伍開展安全技術交底安全技術交底單B3資質(zhì)審查登記、培訓相關部門，及時填寫相關信息，并將企業(yè)及人員資質(zhì)等上報安健環(huán)部進行審查。《內(nèi)控管理規(guī)范》的出版標志著公司在規(guī)范化管理上又邁出了堅實的一步，對促進公司健康發(fā)展具有深遠的意義。實踐證明，內(nèi)控管理體系是實現(xiàn)“目標考核、監(jiān)督實施、組織協(xié)調(diào)、責權(quán)到位”的重要手段，是公司健康可持續(xù)發(fā)展的基礎保障。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1按需求制定或補充年度安全工器具需用計劃各部門各部門按需求制定或補充年度工器具需用計劃，上報生產(chǎn)技術部按需求制定或補充年度安全工器具計劃清單B3審核生產(chǎn)技術部對各相關部門將工器具清單及時進行審核B4審核分管領導對各相關部門將工器具清單及時進行審核C3按計劃采購商務部根據(jù)年度工器具計劃進行采購D3驗收試驗新購安全工器具生產(chǎn)技術部對新購安全工器具進行驗收、試驗新購工器具清單，驗收合格證，使用說明書，E1領用工器具，并定期檢驗各部門領用工器具，定期檢驗，對損壞工器具進行維修，無法維修進行報廢工器具建檔；工器具報廢材料E3上報安健環(huán)管理部各部門各部門將工器具檔案上報安健環(huán)部備案F3注銷、清產(chǎn)商務部對需報廢的工器具進行注銷、清產(chǎn)工器具注銷表標準業(yè)務流程SOP文件名稱動火工作票管理業(yè)務流程文件編號BZLCAQGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平生產(chǎn)現(xiàn)場動火作業(yè)安全管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司動火工作票管理、各相關部門職責，提高動火工作票規(guī)范使用及定期抽樣統(tǒng)計分析，及時查清不合格動火工作票。2. 適用范圍此流程適用于生產(chǎn)分析管理。2. 適用范圍此流程適用所有的生產(chǎn)人員、所轄機組帶有保護、聯(lián)鎖發(fā)電設備和系統(tǒng)。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術部。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1編制檢修項目設備管理部各專業(yè)編制檢修項目，匯總并經(jīng)部門審核后報生產(chǎn)技術部A2相關部門建議運行管理部燃料管理部相關使用部門根據(jù)使用情況提出檢修建議A3編制年度計劃草案生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部根據(jù)上報的檢修項目結(jié)合相關部門建議經(jīng)各專業(yè)及部門審核后形成年度檢修計劃草案年度檢修計劃草案A4編制預算并審核計劃經(jīng)營部計劃經(jīng)營部根據(jù)草案編制檢修預算并經(jīng)部門審核A5分管領導審核分管領導分管領導審核B1編制年度檢修計劃定稿設備管理部設備管理部編制年度檢修計劃定稿B3審核年度檢修計劃定稿生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部審核年度檢修計劃定稿B5批準年度檢修計劃分管領導分管領導批準年度檢修計劃C3下達年度檢修計劃生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部下達年度檢修計劃年度檢修計劃標準業(yè)務流程SOP文件名稱檢修準備管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL002版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平檢修準備管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司檢修準備管理流程，旨在確保檢修開工前所有條件均已具備，為檢修工作的開展奠定基礎。2. 適用范圍此流程適用于設備缺陷的管理。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456784. 設備缺陷管理業(yè)務流程圖編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1缺陷錄入系統(tǒng)運行管理部運行人員發(fā)現(xiàn)設備缺陷及時錄入系統(tǒng)A2專業(yè)查看設備管理部相關專業(yè)根據(jù)缺陷描述進行查看A3開工作票處理檢修單位根據(jù)設備管理部相關專業(yè)人員的查看情況告訴檢修單位人員具體處理辦法A4A、B類缺陷生產(chǎn)技術部A、B類缺陷錄入系統(tǒng)的同時報告設備管理部和生產(chǎn)技術部A5A類缺陷和需停機才能處理的缺陷分管領導A類缺陷和需停機才能處理的缺陷及時報告給分管領導B1驗收缺陷運行管理部運行人員查看無問題后驗收關閉缺陷單,處理不合格返回繼續(xù)處理B2確認消缺情況設備管理部相關專業(yè)人員現(xiàn)場驗收設備缺陷處理情況B3缺陷處理結(jié)束檢修單位消除設備缺陷進行檢查確認標準業(yè)務流程SOP文件名稱備品備件管理業(yè)務流程文件編號BZLCJXGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平備品備件管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司備品備件管理流程，旨在提高備品備件管理的科學性和合理性，為檢修實施奠定基礎。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸生產(chǎn)技術部。D1D2D3試用結(jié)束寫出總結(jié)及專業(yè)評價試用部門生技部試用結(jié)束后寫出總結(jié)及專業(yè)評價，由生技部負責人審核，報公司分管領導批準。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人1234567聯(lián)鎖及定值修改流程圖、聯(lián)鎖及定值修改流程說明編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1填寫保護、聯(lián)鎖投退申請單相關部門提出部門填寫投退保護名稱、原因和是否為主保護A4專業(yè)工程師審核生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部相關專業(yè)工程師根據(jù)申請進行審核A5分管領導審核生產(chǎn)副總或總工程師對申請單進行審核B1填寫申請時間相關部門提出部門申請人填寫申請時間B2值長審核運行部當班值長審核申請單B3執(zhí)行申請，監(jiān)護執(zhí)行設備部熱控執(zhí)行人及執(zhí)行時間，熱控監(jiān)護人及監(jiān)護時間標準業(yè)務流程SOP文件名稱生產(chǎn)計量設備管理業(yè)務流程文件編號BZLCSJGL007版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平生產(chǎn)計量設備管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司生產(chǎn)計量設備管理流程，旨在明確計量設備管理職責，確保計量工作合法合規(guī)。流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人12345678編號流程步驟實施部門流程步驟描述控制文檔A1各部門編制生產(chǎn)分析報告運行管理部設備管理部燃料管理部各專業(yè)編制生產(chǎn)分析報告后，匯總并經(jīng)部門審核后報生產(chǎn)技術部A2召開專業(yè)生產(chǎn)分析會生產(chǎn)技術部各專業(yè)形成生產(chǎn)分析報告提出整改措施A3部門審核生產(chǎn)分析報告生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部根據(jù)各專業(yè)分析報告形成部門報告生產(chǎn)分析報告B1召開公司生產(chǎn)分析會生產(chǎn)技術部分析生產(chǎn)經(jīng)營安全情況，部署下步整改計劃B2分管領導審核分管領導分管領導審核會議紀要C1下達整改計劃生產(chǎn)技術部生產(chǎn)技術部下達整改計劃生產(chǎn)分析整改計劃標準業(yè)務流程SOP文件名稱技術改造管理業(yè)務流程文件編號BZLCSJGL002版本2015年版頁數(shù)頒布日期2015年5月31日批準人張平技術改造管理業(yè)務流程1. 控制目標此流程是規(guī)范公司技術改造管理流程，旨在確保技改項目全過程的風險得到有效控制。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。2. 適用范圍適用于公司各相關部門安全工器具管理。本次出版的《內(nèi)控管理規(guī)范》生產(chǎn)管理部分涵蓋了安健環(huán)管理、生產(chǎn)技術管理、設備檢修維護管理、運行管理等管理體系及業(yè)務流程，在此次出版前已經(jīng)通過上級備案并以公司文件形式印發(fā)執(zhí)行。《內(nèi)控管理規(guī)范》是結(jié)合公司現(xiàn)階段運營管理活動實際，參考國內(nèi)同行業(yè)單位先進管理經(jīng)驗而形成的一套系統(tǒng)而較為科學的管理機制和行為準則，是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的根本指南。2. 適用范圍公司簽訂的所有以合同（包括臨時委托項目）形式確立的工程、勞務和服務外包工程（以下總稱外包工程）的全過程、全方位的安全管理。3. 流程責任人本文件的解釋權(quán)歸安健環(huán)管理部部。流程更新記錄序號更