【正文】 套辦法以保證發(fā)運材料都按顧客的要求做了標志？3當產(chǎn)品受供應商控制時，是否對其采取了適當?shù)姆雷o和隔離措施？3在最終檢驗和試驗后，供應商是否采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時，這種保護是否延續(xù)到交付的目的地？3為滿足顧客的生產(chǎn)及檢修要求，供應商是否建立一個體系保證百分之百地按期發(fā)貨？3如果未能保證百分之百按期發(fā)貨，供應商是否采取糾正措施和與顧客就交貨問題進行信息溝通？3供應商是否擁有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評估和監(jiān)控符合交貨周期的要求？3供應商是否執(zhí)行了跟蹤系統(tǒng)以滿足顧客交付需求？3是否根據(jù)顧客的要求發(fā)運所有材料，并遵守顧客最新要求的運輸方式、路線及集裝箱？3供應商是否按訂單進行生產(chǎn)計劃活動？3供應商是否建立接收顧客計劃信息、運輸計劃的計算機系統(tǒng)？除非顧客放棄此要求。體系適當，但有至少一條輕微不符合項。計劃和執(zhí)行達到要求。元素供應商自評審核員評分 管理職責QuestionAssessor NotesImplementation evidence負有執(zhí)行職責的供應商管理者是否制定和文件化了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標對質(zhì)量的承諾？3質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織的目標和顧客的期望和需求嗎？3組織各級人員是否都理解質(zhì)量方針，并堅持貫徹執(zhí)行？3是否規(guī)定和文件化了從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系？3被受權(quán)人有權(quán)： 防止不符合的出現(xiàn) 確認和記錄質(zhì)量問題采取、實施和難糾正措施 控制進一步的加工 在內(nèi)部動作中體現(xiàn)顧客的需求3對管理、執(zhí)行工作和難活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），供應商是否確定了資源要求并提供充分的資源，包括委派過培訓的人員？3負有執(zhí)行職責的供應商管理者，是否按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？3Total Score21Total available Score28ELEMENT RESPONSIBILTY元素供應商自評審核員評分 管理職責QuestionAssessor NotesImplementation evidence負有執(zhí)行職責的供應商管理者是否制定和文件化了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標對質(zhì)量的承諾？3質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織的目標和顧客的期望和需求嗎？3組織各級人員是否都理解質(zhì)量方針，并堅持貫徹執(zhí)行？3是否規(guī)定和文件化了從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系？3被受權(quán)人有權(quán)： 防止不符合的出現(xiàn) 確認和記錄質(zhì)量問題采取、施 控制進一步的加工 在內(nèi)部動作中體現(xiàn)顧客的需求3對管理、執(zhí)行工作和難活動（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），供應商是否確定了資源要求并提供充分的資源，包括委派過培訓的人員？3負有執(zhí)行職責的供應商管理者，是否按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？3Total Score21Total available Score28ELEMENT SYSTEMELEMENT供應商自評審核員評分 – 管理體系QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有適當?shù)某绦蛭募ǖ诙樱┲С仲|(zhì)量手冊的每一要素？3質(zhì)量策劃過程與質(zhì)量體系的其它要求是否一致，是否以適當?shù)男问轿募?？否是適當?shù)乜紤]了質(zhì)量體系的要素？ 所有檢驗和生產(chǎn)/服務資源的鑒別和獲得 實行設計和過程可行性研究 更新和維護所有質(zhì)量控制和檢驗方法 在適當階段確定合適的驗證 直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務過程 控制計劃的準備和失效模式及后果分析 標準和規(guī)范的評審2在簽訂合同生產(chǎn)前，是否進行生產(chǎn)可行性研究、確認和文件化（小組可行性承諾形式）3控制計劃是否包括三個階段：樣件、試生產(chǎn)和大量生產(chǎn)，以滿足顧客的要求？3當下列情況出現(xiàn)時，控制計劃有無重新評審和更新？ 生產(chǎn)或過程改變時 過程不穩(wěn)定或過程失效 重新修改了檢驗方法、頻率等3供應商是否利用批準了的承包商的部件？3有無證據(jù)表明產(chǎn)品的更改經(jīng)確認？2有無證據(jù)表明在質(zhì)量（特別是產(chǎn)品的特性）、服務（及時的交貨）和價格方面有益于顧客的持續(xù)改進？3供應商是否確定了質(zhì)量和生產(chǎn)力發(fā)送的實施方案和時機？3供應商有無驗證的知識和使用適當?shù)某掷m(xù)改進的措施和方法？3Total Score28Total available Score40ELEMENT REVIEWELEMENT供應商自評審核員評分 – 合同評審QuestionAssessor NotesImplementation evidence在投票或接受合同或訂單前，供應商是否對標書、合同或訂單進行評審，以確保訂單的要求被理解和能滿足的，任何的不一致在其被接受前已得到同意？3合同修訂是否在有關(guān)職能