企業(yè)供應商評分標準-全文預覽
【正文】 方的顧客（或其代表）是否有權在該供應商/分承包方處對產品是否符合要求進行驗證？ 3Total Score27Total available Score36ELEMENT OF CUSTOMER SUPPLIED PRODUCTELEMENT供應商自評審核員評分 – 顧客提供產品的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence當產品丟失，損壞或不適用時，是否記錄并報告給顧客？3是否明確標明顧客所屬設備，以明確其所有權？3Total Score6Total available Score8ELEMENT IDENTIFICATIONAND TRACEABILITYELEMENT供應商自評審核員評分 – 產品標識和可追溯性QuestionAssessor NotesImplementation evidence在生產，交付和安裝的整個過程，是否對產品進行標識？4當顧客要求時，是否建立可追溯性體系并進行記錄？4Total Score8Total available Score8ELEMENT CONTROLELEMENT供應商自評審核員評分 – 過程控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，是否對生產，安裝和服務的實施制定形成文件的程序？3供方擁有持續(xù)的計劃，以保證在緊急情況下也能正常供貨？3控制條件是否包括符合有關標準/法規(guī)，質量計劃和/或形成文件的程序？3控制條件是否包括保證對適宜的過程參數和產品特性進行監(jiān)控和控制，包括設計和特定特性的文件？3需要時，控制條件是否包括對過程和設備進行認可?3需要時，控制條件是否以最清楚實用的方式規(guī)定技藝準則？3控制條件是否包括對設備進行適當的維護，以保持過程能力？3是否有效的，有計劃的預防性維護系統(tǒng)，以確認關鍵過程設備，提供適宜的資源，并至少包括： 一個說明計劃性維護活動的程序？ 定期維護活動？ 預測性維護方法？ 是否有保證設備，工具和量表的包裝與貯存的程序？ 是否能及時得到關鍵生產設備的備件？文件化，評價和改善維護目標？3當過程的結果不能通過其后產品的檢驗和試驗完全驗證時，這些過程是否由具備資格的操作者完成和/或要求進行連續(xù)的過程參數監(jiān)視和控制？3對特定的過程運行的所有鑒定要求（包括相關設備和操作人員）是否已經規(guī)定，并保存記錄？3必要時，過程監(jiān)控和操作指導包括并涉及： 過程流程圖中重要的作業(yè)的名稱和編號？ 零件名稱和編號？ 目前的工程階段/時期？ 所需的工具，計量儀器和其他設備？ 材料的標識與處置指導書？ 顧客和供方規(guī)定的重要特性？ 統(tǒng)計過程控制的要求？ 相關的工程與制造標準？ 檢驗和試驗指導書？ 反應策劃 修訂日期和批準？ 目檢樣件 工具更改周期和準備指導書？3是否記錄重大的過程事件（在控制表上）？3必要時，反應策劃是否包括？ 防止和100%檢驗？ 糾正行動的實施計劃？ 響應的設定？ 顧客批準？3顧客是否保存過程更改實施日期的記錄？3Total Score42Total available Score56ELEMENT AND TESTINGELEMENT供應商自評審核員評分 – 檢驗和試驗QuestionAssessor NotesImplementation evidence對于超出零缺陷的接收情況，供應商是否文件化了接收準則并由顧客批準？3按照質量計劃和/或形成文件的程序要求，供方是否確保未經檢驗或未經驗證合格的產品不投入使用或加工（生產緊急使用除外）？3確定進貨檢驗的數量和性質時,是否考慮在承包方處進行的控制程序和所提供的合格證據?3未經驗證的材料用于生產線時,是否有明確的標識和記錄?3供方的進貨質量保證系統(tǒng)是否使用下述一種或幾種方法? 供方的接收和評價的統(tǒng)計數據? 進貨檢驗和/或試驗? 第二方或第三方對分供方的評價和審核,以及符合要求的記錄? 權威實驗室的評價?3供方是否按質量計劃和/或形成文件的程序的要求檢驗和試驗產品？3供方是否按所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前,不將產品放行,除非有可靠追回程序時才可例外放行?3供方是否按照質量計劃(控制計劃)和/或形成文件的程序進行最終檢驗和試驗?3質量計劃(控制計劃)是否要求所有規(guī)定的檢驗和試驗(包括進貨檢驗,過程檢驗和最終檢驗)均已完成,且結果滿足規(guī)定要求?3供方是否在質量計劃和/或形成文件的程序中規(guī)定的各項活動已經圓滿完成且有關部門數據和文件齊備并得到認可后,才發(fā)出產品?3供方是否建立并保存表明產品已經檢驗和/或試驗的記錄,這些記錄清楚地表明產品是否已按所
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