企業(yè)供應商評分標準(文件)
【正文】 驗證 直接影響質量的生產、安裝和服務過程 控制計劃的準備和失效模式及后果分析 標準和規(guī)范的評審2在簽訂合同生產前，是否進行生產可行性研究、確認和文件化（小組可行性承諾形式）3控制計劃是否包括三個階段：樣件、試生產和大量生產，以滿足顧客的要求？3當下列情況出現(xiàn)時，控制計劃有無重新評審和更新？ 生產或過程改變時 過程不穩(wěn)定或過程失效 重新修改了檢驗方法、頻率等3供應商是否利用批準了的承包商的部件？3有無證據(jù)表明產品的更改經確認？2有無證據(jù)表明在質量（特別是產品的特性）、服務（及時的交貨）和價格方面有益于顧客的持續(xù)改進？3供應商是否確定了質量和生產力發(fā)送的實施方案和時機？3供應商有無驗證的知識和使用適當?shù)某掷m(xù)改進的措施和方法？3Total Score28Total available Score40ELEMENT REVIEWELEMENT供應商自評審核員評分 – 合同評審QuestionAssessor NotesImplementation evidence在投票或接受合同或訂單前，供應商是否對標書、合同或訂單進行評審，以確保訂單的要求被理解和能滿足的，任何的不一致在其被接受前已得到同意？3合同修訂是否在有關職能部門文件化規(guī)定和展開？3合同評審的記錄有無保存？3Total Score9Total available Score12ELEMENT CONTROLELEMENT供應商自評審核員評分 –設計控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有方法收集了與目前和將來相類似的過去已發(fā)生事件的信息？N/A每一項目的設計計劃有無建立，職責有無規(guī)定？N/A計劃有無依設計的發(fā)展更新？N/A責任人是否具備一定的資格并為其配備充分的資源？N/A是否規(guī)定參與設計過程的不同部門之間在組織上和技術上的接口并將必要的信息形成文件，予以傳遞并定期評審？N/A是否確定與產品有關的設計輸入要求，包括適用法令和法規(guī)要求，形成文件，并評審其適當性？N/A在設計的適當階段，是否有適當?shù)穆毮懿块T對設計進行正式文件化評審的記錄？N/A是否有記錄證明進行了設計驗證，以保證設計階段的輸出滿足設計輸入要求？N/A是否進行設計確認，以保證產品符合確定使用者的要求和/或需要？N/A設計確認及時地滿足顧客的要求嗎？N/A設計確認有記錄并包括設計失效嗎？N/A設計失效有適當糾正和預防措施嗎？N/ATotal ScoreTotal available ScoreELEMENT AND DATA CONTROLELEMENT供應商自評審核員評分 – 文件和資料的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有控制外來文件？3文件和資料發(fā)布前是否由授權人員審批其適用性？3是否可能隨時得到文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？3供應商是否有建立程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本？3供應商是否有建立程序以確保從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其他方式確保防止誤用？3為法律和/或積累知識的目的所保留的任何已作廢的文件，是否都進行了適當?shù)臉俗R？3是否及時評審、分發(fā)和實施了顧客工程標準/規(guī)格及更改？3供應商是否保存了工程更改在生產中實施日期的記錄？3更改的實施是否在所有適當?shù)奈募懈拢?是否文件和資料的更改都由該文件原審批部門/組織進行審批（除非有專門指定）？3若指定部門/組織審批時，該部門/組織是否獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料？3是否所有的更改都在文件或附件上標明？3Total Score36Total available Score48ELEMENT ELEMENT供應商自評審核員評分 – 采購QuestionAssessor NotesImplementation evidence當有顧客批準的分承包方清單時，該供方是否按照要求使用該清單？3對分供方的評價與選擇是否基于滿足質量體系和質量保證要求的能力？3該供應商是否明確其對分供方實行控制的合適方式和程序？3是否建立并保存合格分承包方的質量記錄？3該供應商是否具有計劃和采購協(xié)議，用以確保分承包方做到100%及時供貨？3采購文件及其資料是否清楚的說明了所采購的產品或服務？3供應商在發(fā)出采購文件前，是否對規(guī)定的要求做適當?shù)膶徟?采購文件是否規(guī)定在分承包方貨源處對采購產品進行驗證的安排和放行的方式？3當合同規(guī)定時，供
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