【正文】 0 分) 2是否設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況？ 1 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 1是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ 1 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；否0 分) 1外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？ 21—好(2 分)2—一般(1 分)3—差(0 分)2安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(2 分)3—60%以下(0 分)2計(jì)劃性對(duì)話同時(shí)滿足下列要求的比例：一對(duì)一；提前做好溝通計(jì)劃；處理特定的或與員工相關(guān)的安全問題。8 (分?jǐn)?shù) 是—2 分； 最高分—8 分) 4安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3執(zhí)行在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致？ 4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分； 最高分—0 分) 4目標(biāo)(100 分)符合性設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：管理評(píng)審結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；生產(chǎn)和過程績(jī)效；自我評(píng)估結(jié)果。一是標(biāo)準(zhǔn)化得分，主要是評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效：二是安全生產(chǎn)實(shí)際成效，采用《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》 （—2022）第 條中確定的百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)具體指標(biāo)來衡量。 企業(yè)（蓋章） 年 月 日 第一責(zé)任人承諾: 第一負(fù)責(zé)人（簽字） 年 月 日企業(yè)法人單位意見：責(zé)任人（簽字）： 法人單位：（公章） 年 月 日縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見 縣（區(qū)）安全生產(chǎn)監(jiān)督部門（公章） 年 月 日宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見宜昌市安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見： 省安全生產(chǎn)監(jiān)管部門（公章） 年 月 日 5 / 102一、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作簡(jiǎn)介礦山企業(yè)簡(jiǎn)介宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦位于湖北省遠(yuǎn)安縣荷花鎮(zhèn)曬旗村境內(nèi)，宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦初建于 2022 年 6 月，原指遠(yuǎn)安縣九女磷礦和望家磷礦合并成九女磷礦。歷時(shí) 292022 工作時(shí)。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作依據(jù)（1） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)選編》 （國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局）（2） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》 （~）（3） 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》二、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分說明為規(guī)范全國金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作，合理確定評(píng)定等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南》（)的有關(guān)規(guī)定，借鑒國際上先進(jìn)的評(píng)估方法和審核經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)金屬非金屬地下礦山的實(shí)際制定本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 評(píng)定等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百萬工時(shí)傷害率 百萬工時(shí)死亡率 一級(jí) ≥95 ≤5 ≤ 二級(jí) ≥80 ≤10 ≤ 三級(jí) ≥65 ≤15 ≤ 四級(jí) ≥55 ≤20 ≤ 五級(jí) ≥45 ≤25 ≤9 / 102金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)(180 分)分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分； 否—0 分) 4策劃 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？4 (分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 4是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通? 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)，是否及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2執(zhí)行各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求； 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)； 預(yù)防傷害和疾?。活A(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。10 (分?jǐn)?shù) 是— 分； 最高分—10 分) 5績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：主索引表； 分配的適用性；制定時(shí)間； 版本；13 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—13 分) 523 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分解釋權(quán)； 批準(zhǔn)；變化； 廢止；存儲(chǔ)媒介； 保存期限；1外部文件； 1法律法規(guī)與其他要求；1可獲取性。職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)5職業(yè)危害監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校正的比例？ 51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3照度測(cè)量過程是否考慮了應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況？ 41—是(4 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)4對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成了定量監(jiān)測(cè)的比例？51—90%—100%(5 分)2—60%—90%(3 分)3—40%—60%(1 分)4—40%以下(0 分)3人機(jī)工效調(diào)查是否包括以下方面：重復(fù)運(yùn)動(dòng)； 使用電動(dòng)工具；作業(yè)姿勢(shì)； 座位舒適度；環(huán)境條件； 易接近程度。4 (分?jǐn)?shù) 是—1 分；最高分—4 分) 3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析(200 分)策劃是否建立任務(wù)觀察制度，確保在所需現(xiàn)場(chǎng) 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否 235 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分按照計(jì)劃執(zhí)行完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察？—0 分)是否有對(duì)強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別的制度？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2當(dāng)需要許可時(shí)，制度是否保證：申請(qǐng)與批準(zhǔn)許可的人員已確定；許可申請(qǐng)正確完成并遞交；許可需求與最后期限滿足要求并文件化；建立并滿足報(bào)告、通知的要求；保持報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄；識(shí)別并滿足新的或修訂的許可需求。24 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；最高分—24 分) 18是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度？ 4(分?jǐn)?shù) 是—4 分；否—0 分) 0是否已指定人員處理與供應(yīng)商、承包商的爭(zhēng)端？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0策劃是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：許可； 制度；能力； 安全績(jī)效。51—是(5 分)2—部分(2 分)3—否(0 分)2執(zhí)行員工代表的職責(zé)是否明確并在工作場(chǎng)所展示？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0被任命的人員是否全部有任命書? 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會(huì)成員中是否有員工代表？ 2 (分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2安全生產(chǎn)委員會(huì)成員中是否有專職醫(yī)護(hù)人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否全部形成紀(jì)要并保存？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 0安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命(115 分)符合性安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要是否包括工作項(xiàng)目 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分； 319 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分清單，并由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或最高管理者簽發(fā)？否—0 分)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ 3(分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 3所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ 2(分?jǐn)?shù) 是—2 分；否—0 分) 2被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)： 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)；危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)；安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)；事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。5720100。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作要求：612 井口 2022 年已達(dá)到“金屬與非金屬礦山四級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化 ”驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)。1 / 102宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦612 井 口礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化（四級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）自 評(píng) 報(bào) 告宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦二 0 一 0 年十二月2 / 102申 請(qǐng) 書宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：宜昌東圣九女礦業(yè)有限公司九女磷礦根據(jù)宜昌市、遠(yuǎn)安縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作安排要求：612 井口 2022 年已達(dá)到“金屬與非金屬四級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化”驗(yàn)收工作標(biāo)準(zhǔn)。礦山開采規(guī)模 15 萬噸/年。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分247。12 (分?jǐn)?shù) 是—1 分； 最高分—12 分) 8中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動(dòng)的比例？ 61—80%—100%(6 分)2—60%—80%(4 分)3—40%—60%(2 分)4—20%—40%(1 分)5—20%以下(0 分)2是否每年對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行回顧與更新？ 3 (分?jǐn)?shù) 是—3 分；否—0 分) 0安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ 101—是(10 分)2—部分(5 分)3—否(0 分)5最高管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)5中層管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的效果？ 101—最佳(10 分)2—最好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—2 最低(0 分)3績(jī)效中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果？ 10 1—最佳(10 分)2—較好(8 分) 318 / 102分 類 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 (分) 自 評(píng) 情 況 自評(píng)得分3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果？ 101—最佳(10 分)2—較好(8 分)3—中等(5 分)4—一般(3 分)5—最低(0 分)3小 計(jì) 150 80是否有包括安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？6 (分?jǐn)?shù) 是—6 分； 否