【正文】 錄四 . 管理手冊(cè)修改記錄 序號(hào) 條款號(hào) 更改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 更改 方法 更改內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 附錄二： 運(yùn) 行控制程序包職能分配表（二） 程序名稱(chēng) 辦 認(rèn) 生 設(shè) 人 財(cái) 基 工 技 保 車(chē) 間 污水排放控制程序 ★ ★ ★ 大氣污染物排放控制程序 ★ ★ 固體廢棄物排放控制程序 ★ ★ ★ 噪聲排放控制程序 ★ ★ 資源、能源消耗控制程序 ★ ★ 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 ★ ★ 設(shè)備設(shè)施環(huán)保安全控制程序 ★ ★ 安全用電和電器設(shè)施 控制程序 ★ ★ 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)保安全控制程序 ★ 新、改、擴(kuò)建工程環(huán)保安全“三同時(shí)” 控制程序 ★ 生產(chǎn)運(yùn)行安全控制程序 ★ ★ 消防控制程序 ★ ★ ☆ 交通安全控制程序 ★ ★ ☆ 員工職業(yè)健康管理控制程序 ★ ★ ☆ 勞動(dòng)防護(hù)用品管理控制程序 ★ ☆ 工會(huì)職業(yè)健康安全監(jiān)督控制程序 ★ 相關(guān)方管理程序 ★ ★ ★ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系職能分配表 總經(jīng)理 管 代 認(rèn)證辦 生產(chǎn)部 設(shè)備處 生產(chǎn)車(chē)間 人資部 供應(yīng)處 銷(xiāo)售處 工程部 開(kāi)發(fā)部 辦公室 出口部 工 會(huì) 基建處 財(cái)務(wù)部 倉(cāng) 庫(kù) 質(zhì)保部 文登粉末 鋸業(yè)公司 后勤部 證券部 計(jì)算機(jī)中心 計(jì)量室 保衛(wèi)科 車(chē)隊(duì) 總要求 ★ ☆ ☆ 環(huán)境職業(yè)健康安全方針 ★ ☆ ☆ 環(huán)境因素識(shí)別 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 法律法規(guī)和其它要求 ☆ ★ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ 目標(biāo) ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職業(yè)健康安全管理方案 ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 資源、作用職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ★ ★ 結(jié)構(gòu)和職 責(zé) ★ ☆ ★ ★ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ★ ★ ★ 協(xié)商、溝通、信息交流 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件 ★ 文件與資料控制 ☆ ☆ ★ 運(yùn)行控制 ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) ★ 不符合、糾正與預(yù)防措施 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 不符合、糾正與預(yù)防措施 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄與記錄管理 ★ 記錄控制 ★ 職業(yè)健康安全內(nèi)審 ★ ★ 環(huán)境體系內(nèi)審 ★ ★ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ★ —負(fù)責(zé)實(shí)施部門(mén) ☆ —協(xié)助實(shí)施部門(mén) 注：同一要素代號(hào)中上邊一行為環(huán)境要素；下行為職業(yè)健康安全要素。 0520xx 10 固體廢棄物排放控制程序 QWDEO/B 0120xx 2 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新控制程序 QWDEO/B 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 工作， 人的行為方面的事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理，對(duì)不符合的責(zé)任部門(mén)采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查； 設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全 工作，物的因素方面的事故、事件進(jìn)行調(diào)查處理，對(duì)不符合的責(zé)任部門(mén)采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查； 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合 的糾正與預(yù)防措施的制定，并對(duì)其效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 各不符合的責(zé)任 部門(mén)負(fù)責(zé)不符合的糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施。 管理 、資料均須字跡清楚，注明日期 (包括修訂日期 )，統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)識(shí)明確，并按規(guī)定保管。 控制要求 培訓(xùn)和能力 ，針對(duì)不同培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)內(nèi)容制定培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果： ，使其明確職責(zé)，熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急措施； ，持證上崗； 廠 員工須經(jīng)三級(jí)安全教育 ，做好教育記錄 ； /職業(yè)健康安全 相關(guān) 管理人員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn) 。 司員工環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理知識(shí)和就技能的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，保存記錄； ； d．負(fù)責(zé)確定有害崗位作業(yè)點(diǎn)和職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康安全的相關(guān)規(guī)定 ；負(fù)責(zé)工傷、交通事故、事件的調(diào)查、處理相關(guān)工作。 職責(zé) 認(rèn)證辦公室 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)制定環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)； 并負(fù)責(zé) 對(duì) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 進(jìn)行匯總下發(fā) ； QWDES/A20xx 第 章 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 各 相關(guān) 部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的 分解與落實(shí) ； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 。 依據(jù)方針確定環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)。 管理手冊(cè)的回收與處置按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 職業(yè)病 —— 指勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。 20xx 年底開(kāi)始按照 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)策劃、建立環(huán)境 /職業(yè)健康安全雙體系，追求人與自然的和諧發(fā)展，樹(shù)立綠色企業(yè)形象，為員工創(chuàng)造安全健康的工作環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)建世界一流的生產(chǎn)企業(yè)。擁有數(shù)控車(chē)床、銑床、三孔專(zhuān)機(jī)和沖壓機(jī)床等各種設(shè)備 2800 余臺(tái)， 固定資產(chǎn) 1 億多元，占地面積 20 多萬(wàn)平方米，建筑面積 8 萬(wàn)多平方米。 本手冊(cè)對(duì)我公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了文件化的描述。 近幾年來(lái)，在治理環(huán)境污染、改善作業(yè)環(huán)境，更新 、添置新設(shè)備，消除安全隱患、減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度等投入了大量的財(cái)力 。 重大危險(xiǎn)源 —— 是指 本公司 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的根源或狀態(tài)。 管理 管理手冊(cè)由 認(rèn)證辦公室 明確標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)并編號(hào)，任何部門(mén)和個(gè)人不得隨意復(fù)制。 QWDES/A20xx 第 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 目的 總經(jīng)理 根據(jù)遵守法律、法規(guī)和其他要求，持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防 、事故預(yù)防 的承諾，結(jié)合 本公司 實(shí)際，確定環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針 ，為目標(biāo)、指標(biāo)提供框架 。 相關(guān)文件 《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》 QWDES/A20xx 第 章 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 《 危險(xiǎn)源辨識(shí) 與 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 》 附件 附件 1： 股份公司 重要環(huán)境因素清單 附件 2： 股份公司 重大危險(xiǎn)源清單 附件 3： 股份公司廠區(qū) 重要環(huán)境因素分布圖 附件 4： 文登分廠區(qū)重要環(huán)境因素分布圖 附件 5： 股份公司廠區(qū) 重大危險(xiǎn)源分布圖 附件 6： 文登分廠區(qū)重大危險(xiǎn)源分布圖 法律、法規(guī)和其他要求 目的 明確獲取環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的途徑，確認(rèn)其適用性，跟蹤其變化，及時(shí)更新，并及時(shí)傳達(dá)到各有關(guān)部門(mén)。 副 總經(jīng)理 職 責(zé)： 監(jiān)督分管部門(mén)的相關(guān)活動(dòng)按體系要求運(yùn)行； ，減少污染，確保安全的相關(guān)活動(dòng)； 、職業(yè)健康治理項(xiàng)目方案； 。 員工職責(zé)： 公司 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 體系文件有關(guān) 規(guī)定； ；參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； /職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表和員工代表 ； 。 編制和保持管理手冊(cè)，明確環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述體系要素及接口，提供《體系文件查詢(xún)途徑》； 建立體系要求的各項(xiàng)程序，并使其文件化； 編寫(xiě)相應(yīng)的作業(yè)文件； 體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 適用范圍 適用于公司可能出現(xiàn)的火災(zāi)、爆炸、人身傷害等潛在事故、事件或緊急情況 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)潛 在的急性職業(yè)中毒、傷亡事故和交通事故、事件或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 設(shè)備處負(fù)責(zé)潛在的火災(zāi)、爆炸、環(huán)保設(shè)施故障、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備事故、事件或緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)； 各部門(mén)