【正文】 續(xù)改進(jìn)之處。 對(duì)任何要求的預(yù)防措施確定所需的處理步驟；當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施效果不佳時(shí)，提出進(jìn)一步改進(jìn)的建議，填寫在相應(yīng)欄目中。，可納人相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件中。，報(bào)管理者代表審批并簽署意見后，交由責(zé)任部門實(shí)施。 確定消除不合格原因所需的糾正措施；由香港公司通知公司針對(duì)問題作出改進(jìn)計(jì)劃并傳真至香港公司確認(rèn)。相關(guān)文件Q/GHC300200709 《檢查和測(cè)試管理辦法 》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1不合格品控制程序修訂編號(hào)01 目的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、分隔和處理不合格產(chǎn)品，以防止不合格產(chǎn)品被不適當(dāng)使用和交給客戶；2 范圍所有產(chǎn)品和與生產(chǎn)有關(guān)的來料、半成品和成品。 a)在末次會(huì)后三天之內(nèi)，內(nèi)審組長(zhǎng)要形成書面《內(nèi)審報(bào)告》。（一般不超過一個(gè)小時(shí)） a)會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。、目的、范圍、依據(jù)和日程安排，并口頭征求與會(huì)者意見。，應(yīng)詳細(xì)記錄，具有可追溯性。相關(guān)文件Q/GHC3002007O5 《合同評(píng)審管理辦法》Q/GHC3002007O6 《供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)管理辦法》Q/GHC3002007O7 《采購(gòu)管理辦法》Q/GHC3OO2007O8 《過程控制管理辦法》相關(guān)記錄 《測(cè)量和測(cè)試儀器清單》 《測(cè)量和測(cè)試儀器校準(zhǔn)記錄》 一般要求 計(jì)劃并實(shí)施所需的監(jiān)督、量測(cè)、分析及改善之程序，以外部對(duì)本公司產(chǎn)品沒有可追溯性要求。如組織或客戶需要在供方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，必須在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。 客戶溝通確認(rèn)并實(shí)施有效的渠道以便與客戶進(jìn)行溝通，渠道可包括郵件、傳真、電子郵件、電話、會(huì)議及問卷調(diào)查等。 保存合適的培訓(xùn)和考核記錄。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)說明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、中心議題、有關(guān)的重大決定和措施；a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源配置的改進(jìn)；d)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門的要求等。 總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保：當(dāng)貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)，應(yīng)注意記錄復(fù)制的備份和密碼，同時(shí)要規(guī)定不同種類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置密碼。如確因筆誤等原因需更改時(shí)，應(yīng)在原記錄上打上雙杠，在附近寫上正確的內(nèi)容，并由更改人蓋章（或簽字）和注明日期。d)“受控”文本適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核活動(dòng)，“非受控”文本適用于合同場(chǎng)合、第二方認(rèn)定及廣告宣傳活動(dòng)。用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。《文件更改通知單》，由本部門主管負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1文件控制程序修訂編號(hào)0目的為了保證質(zhì)量管理體系過程的唯一性和一致性，要用文件來描述公司的質(zhì)量管理體系，并對(duì)文件進(jìn)行有效的控制。 客戶投訴，發(fā)放“受控”文本?！顿|(zhì)量手冊(cè)》中的“組織”代表——綿陽和昌制衣有限公司，本《質(zhì)量手冊(cè)》中用“公司”代表。為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司強(qiáng)化了SCM供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理，從而使原材料到產(chǎn)品，整個(gè)生產(chǎn)過程都在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 綿陽和昌制衣有限公司總經(jīng)理： 二OO七年一月八日綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1任 命 書修訂編號(hào)0為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，確保本公司的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特任命 鐘燕梅 為本公司的質(zhì)量管理者代表。本手冊(cè)通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布。是各項(xiàng)活動(dòng)的指導(dǎo)思想和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)其內(nèi)涵，并在實(shí)際工作中貫徹落實(shí)。質(zhì)量手冊(cè)的日常管理、發(fā)放和更改，由內(nèi)查部負(fù)責(zé)。 監(jiān)控、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系所需過程； 程序手冊(cè)以詳細(xì)列明維持質(zhì)量管理體系的運(yùn)作程序；d)“質(zhì)量計(jì)劃”在實(shí)施前，要經(jīng)本部門授權(quán)人員審批?！鞍l(fā)放編號(hào)”。，由原發(fā)放部門進(jìn)行填寫《文件發(fā)放、回收記錄表》。并填寫《記錄清單》各部門如需要新制表格時(shí)，提出表格式樣，報(bào)內(nèi)查部審查、登記和編號(hào)。 d)對(duì)歸檔的記錄，需借閱時(shí)，應(yīng)履行審批和登記手續(xù)，具體作法同文件管理。 合符公司的宗旨；公司內(nèi)部溝通方法可包括：傳真、電話、電子郵件、會(huì)議、信函、便箋、各項(xiàng)報(bào)告等。 管理評(píng)審的輸入 管理者代表報(bào)告； a)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； b)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。相關(guān)文件記錄表格 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)～版 本1資 源 管 理修訂編號(hào)0 資源提供公司為建立和維持質(zhì)量管理體系及提升客戶滿意所需確定并提供包括人力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等的資源。 產(chǎn)品要求得以認(rèn)清； 供方提供的儀器校準(zhǔn)服務(wù) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)本公司使用的檢驗(yàn)或試驗(yàn)儀器匯總于《測(cè)量和測(cè)試儀器清單》。工作程序和要求（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）現(xiàn)場(chǎng)審核前30—45天內(nèi)進(jìn)行；，內(nèi)審時(shí)間與上次內(nèi)審時(shí)間間隔≤6個(gè)月。《內(nèi)審計(jì)劃》。，應(yīng)詳細(xì)記錄，并提請(qǐng)受審核部門注意和確認(rèn)事實(shí)。 i)重申抽樣檢查的風(fēng)險(xiǎn)性，要求各部門要舉一反三，加強(qiáng)自查，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整改。 驗(yàn)證半成品； 若不合格來料是采用挑選或加工處理，生產(chǎn)經(jīng)理須安排加工挑選后的來料重新檢驗(yàn)合格才投入使用。 評(píng)估供方資格。職責(zé)。，通過分析，確定潛在不合格和原因，填報(bào)《預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告》提交內(nèi)查部審定后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。工作程序和要求，根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定是否采取“糾正措施”。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1持 續(xù) 改 進(jìn)修訂編號(hào)0 持續(xù)改進(jìn)透過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正及預(yù)防措施和管理評(píng)審等，來持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。 不合格半成品和成品會(huì)按以下其中一個(gè)方法處理：1） 報(bào)廢，檢驗(yàn)員必須將情況上報(bào)生技部，由生技部召集相關(guān)部門和人員對(duì)該不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處置意見，同時(shí)應(yīng)分析造成不合格的原因，制定相應(yīng)的糾正措施。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的外來產(chǎn)品（包括涉及供方的工序）不得投入使用或加工。k)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)講話：對(duì)各部門整改提出要求。研究如下問題：a)總結(jié)全部審核情況。，見《內(nèi)審計(jì)劃》。，在遇有下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)性的專項(xiàng)審核； a)公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行嚴(yán)重失控，發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； c)顧客有重大投訴時(shí)。儀器校準(zhǔn)有效期內(nèi)將儀器重新送校。 監(jiān)控產(chǎn)品文付，確保產(chǎn)品免受損壞； 供方提供的加工服務(wù)等挑選合適供方取決于該公司的規(guī)模、過往業(yè)績(jī)和表現(xiàn)。 公司有能力滿足合同或訂貨單的要求； 能力、認(rèn)知及培訓(xùn) 確立及維持員工任職要求及培訓(xùn)控制程序以： 人事部報(bào)告： a)人力資源的考評(píng)情況；b)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況；c)人員業(yè)績(jī)考評(píng)情況； 內(nèi)查部報(bào)告a)產(chǎn)品銷售過程的控制情況的匯總報(bào)告b)顧客滿意率及顧客反饋信息綜合分析結(jié)果 C)質(zhì)量管理體系文件控制情況； C內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； c)糾正和預(yù)防措施的情況； d)上次管理評(píng)審會(huì)決定事項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證情況； e)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合分析報(bào)告； f)不合格品控制情況； g)任何改進(jìn)建議。綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1管理評(píng)審控制程序修訂編號(hào)0目的為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，尋找改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和變更的需要，應(yīng)開展管理評(píng)審活動(dòng)。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的機(jī)制；，手續(xù)同文件管理。 b)各部門在質(zhì)量管理體系過程運(yùn)作中,按表格內(nèi)容要求,認(rèn)真填寫。但要由需要人提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作好登記，并在該文件上蓋上“作廢保留”字樣的標(biāo)識(shí)。，在分發(fā)前應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批其實(shí)用性，并加外“外來文件”印章，按審批的范圍控制其分發(fā)。形成的記錄由本部門授權(quán)人員簽字。 質(zhì)量記錄以證明有效地執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)。 確保對(duì)外包過程予以控制。本手冊(cè)的使用者,不得隨意涂改、圈劃,不準(zhǔn)隨意復(fù)制、轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)妥善保管，工作調(diào)崗時(shí)應(yīng)及時(shí)交回原發(fā)放部門?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)》過程進(jìn)行了刪減。 二OO七年一月八日綿陽和昌制衣有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)編號(hào)版 本1公 司 概 況修訂編號(hào)0綿陽和昌制衣有限公司位于中國(guó)科技城綿陽市三臺(tái)縣，交通十分便利。質(zhì)量方針作為公司文件管理，可以用于宣傳和張貼等。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：描述了公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；表述了公司質(zhì)量管理體系的主要過程和相互作用；明確了公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；規(guī)定了開展質(zhì)量管理體系所需過程的程序及對(duì)作業(yè)性文件的引用（包括記錄表格）；說明了本手冊(cè)編制的目的、依據(jù)、適用范圍，引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及編制、審核、修訂的管理權(quán)限。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和完成情況，作為管理評(píng)審輸入的一部分。公司自來一直本著“為社會(huì)創(chuàng)造效益，為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)”為公司宗旨和奮斗目標(biāo)，取得了社會(huì)各界的好評(píng)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》用于描述供應(yīng)鏈的術(shù)語如下供方 組織 顧客?！胺鞘芸亍蔽谋緫?yīng)用于合同環(huán)境等。 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系所需的書面程序或其相關(guān)參考資料；c)文件的審核文件在提交批準(zhǔn)前，要經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人審核，并在審核人處簽字。（含作業(yè)性文件及技術(shù)文件）編號(hào)示例及符