【正文】 4 3． C3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程分析圖 5 4． C4 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程分析圖 65． C5 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程分析圖 76． C6 產(chǎn)品交付過(guò)程分析圖 87． C7 顧客信息反饋過(guò)程分析圖 98． S1 文件和記錄管理過(guò)程分析圖 109． S2 人力資源管理及員工培訓(xùn)過(guò)程分析圖 1110． S3 設(shè)備管理過(guò)程分析圖 1211． S4 工裝管理過(guò)程分析圖 1312． S5 現(xiàn)場(chǎng)管理過(guò)程分析圖 1413． S6 標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程 1514． S7 產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程分析圖 1615． S8 采購(gòu)過(guò)程分析圖 1716． S9 供方選譯、評(píng)價(jià)及管理過(guò)程分析圖 1817． S10 顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程分析圖 1918． S11 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程分析圖 2019． S12 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程分析圖 2120． S13 實(shí)驗(yàn)室管理過(guò)程分析圖 2221． S14 不合格品控制過(guò)程分析圖 2322． S15 質(zhì)量成本控制過(guò)程分析圖 2423． S16 顧客滿意測(cè)量過(guò)程分析圖 2524． S17 內(nèi)部溝通管理過(guò)程分析圖 2625． M1 質(zhì)量體系策劃過(guò)程分析圖 2726． M2 管理評(píng)審過(guò)程分析圖 2827． M3 內(nèi)部審核過(guò)程分析圖 2928． M4 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程分析圖 3029． M5 糾正和預(yù)防過(guò)程分析圖 3130． M6 數(shù)據(jù)分析過(guò)程分析圖 3231． M7 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程分析圖 3335 / 35 XXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 4 頁(yè)共 35 頁(yè)1C1市場(chǎng)分析與策劃過(guò)程分析圖分析：業(yè)務(wù)銷售人員素質(zhì)達(dá)不到要求時(shí)，不能及時(shí)捕足市場(chǎng)機(jī)會(huì)。輸入②顧客訂單/合同產(chǎn)品適用的法規(guī)要求顧客反饋信息產(chǎn)品隱含需求輸出③ 按時(shí)、按規(guī)定完成與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。分析： 未能與顧客及時(shí)的溝通開(kāi)發(fā)不能及時(shí)的完成。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 9 頁(yè)共33頁(yè)1C6產(chǎn)品交付過(guò)程分析圖分析：倉(cāng)管員、搬運(yùn)工和司機(jī)沒(méi)按規(guī)定操作,使產(chǎn)品得不到不效的交付。致使采取的糾正措施無(wú)效。 過(guò)程 ①M(fèi)1：質(zhì)量體系策劃過(guò)程過(guò)程擁有者：管理者代表分析：建立時(shí)，存在為了拿證而認(rèn)證；維護(hù)時(shí)，存在不按文件要求實(shí)施的情況，達(dá)不到體系完善和改進(jìn)的效果。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)。分析：審核前沒(méi)有具體編制點(diǎn)檢表或內(nèi)容不全面,造成審核局部遺漏和不徹底。輸入②公司整體發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略策劃；市場(chǎng)分析、策劃和定位；顧客及相關(guān)方的期望和滿意度；公司前期業(yè)績(jī)分析；標(biāo)桿研究。工程部：負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)和設(shè)備運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)和分析。輸入 ②質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；審核結(jié)果；管理評(píng)審；顧客抱怨與投訴；合理化建議；原有項(xiàng)目/技術(shù)檢測(cè)、分析結(jié)果 輸入的技術(shù)條件；分析技術(shù)難點(diǎn)分析：存在表述不清或描述不正確，不完整的情況，可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)原因分析不正確。如何做？⑥《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《MIS工作指引》使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦受控文件抽查受控率≥98%質(zhì)量記錄完整率≥%分析：未按規(guī)定對(duì)舊文件處理（換頁(yè)、銷毀），文件沒(méi)有分類歸檔，文件和資料的使用達(dá)不到預(yù)期效果。分析：存在制訂的措施流于形式，解決不了根本原因；制訂的措施沒(méi)有有效落實(shí)的驗(yàn)證。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 各種圖表（設(shè)備、區(qū)域定置圖）；檢查表、考勤表等。輸出③產(chǎn)品制造過(guò)程受控，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚（含名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期、批次等），具有可追溯性。分析：當(dāng)資料不能確保準(zhǔn)確、齊全時(shí)易出現(xiàn)材料差錯(cuò)，造成成本增加分析：由于供方生產(chǎn)能力不足，造成供貨不及時(shí)，造成成本增加；存在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不完整、不規(guī)范，導(dǎo)致后工序出現(xiàn)產(chǎn)品問(wèn)題時(shí)，難以追溯的情況。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑥（測(cè)量/評(píng)估） 合格供應(yīng)商評(píng)審率100%（含復(fù)評(píng)）供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)達(dá)成率100%；供應(yīng)商額外附加運(yùn)費(fèi)≤3000元（每月） XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 27 頁(yè)共 33 頁(yè) S10 顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？電話、傳真、打印機(jī)、電腦/網(wǎng)絡(luò)、資料柜、存放區(qū)域。分析：顧客要求或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝,過(guò)程特性描述不清或被忽視,管理不夠重視, 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不到位或數(shù)量精度量程得不到保證。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)品質(zhì)量投訴率≤2%產(chǎn)品批次退貨率≤%　　　漏檢次數(shù)為0誤判次數(shù)為0分析：控制計(jì)劃的編制籠統(tǒng),流于形式,導(dǎo)致檢驗(yàn)的隨意性較大,增加出了產(chǎn)品的見(jiàn)地風(fēng)險(xiǎn)；不合格品控制程序制作不詳細(xì),相關(guān)人員沒(méi)有按要求作業(yè)。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 統(tǒng)計(jì)/圖表分析；電腦；統(tǒng)計(jì)報(bào)表。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）顧客滿意度率≥88%顧客有效投訴≤4次（每月）分析：因交貨期和產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題引起顧客不滿，造成后續(xù)業(yè)務(wù)無(wú)法進(jìn)行和顧客投訴增多。相關(guān)人員未及時(shí)處理，顧客不滿意。分析：表格設(shè)計(jì)不合理，統(tǒng)計(jì)技術(shù)不高造成數(shù)據(jù)分析不準(zhǔn)確。如何做？《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序》《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《控制計(jì)劃》分析：指標(biāo)制定只停留在書(shū)面上,各責(zé)任部門(mén)沒(méi)有按照要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì),更不能根據(jù)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核。輸出完整的進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程,成品檢驗(yàn)及試驗(yàn)記錄。誰(shuí)進(jìn)行？品管部：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)分析和申請(qǐng)?jiān)O(shè)備規(guī)格、型號(hào)的的選定,設(shè)備臺(tái)帳管理及送檢、驗(yàn)收和處理方案；物控部采購(gòu)組：負(fù)責(zé)按要求規(guī)格型號(hào)進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)；使用人員：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的正確使用和日常維護(hù),出現(xiàn)故障及時(shí)通知管理進(jìn)行維修和檢定并蹤處理處理結(jié)果。供方過(guò)程能力提升216。分析：沒(méi)有按照規(guī)定的過(guò)程去操作；當(dāng)產(chǎn)品損壞只有結(jié)果,沒(méi)有分析,達(dá)不到過(guò)程改進(jìn)的效果。誰(shuí)進(jìn)行？⑤生產(chǎn)部：主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工；品管部：主管、檢驗(yàn)人員（檢驗(yàn)狀態(tài)）；物控部：經(jīng)理、倉(cāng)管員（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、出貨、顧客要求）。輸出③工裝的管理系統(tǒng)；工裝臺(tái)帳；工裝檢驗(yàn)記錄；合格的工裝；維修記錄；交接記錄。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦；設(shè)備備件；柴油、清潔劑、潤(rùn)滑劑等、維修工具。輸入②ISO/TS16949：2009的要求；管理體系應(yīng)用有關(guān)書(shū)面證據(jù)保留的需要；法律法規(guī)的要求； 顧客的要求；儲(chǔ)存條件的要求。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、電腦、、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。輸出糾正預(yù)防措施表；報(bào)告或顧客指定的報(bào)告格式。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦內(nèi)審糾正措施關(guān)閉率100%。M3內(nèi)部審核過(guò)程分析圖使用的設(shè)備、材料或方式？④ 內(nèi)審檢查表。分析：評(píng)審運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、電腦等硬件工具不到位,管理評(píng)審效率不高。文件、表格的制作不合理。預(yù)防措施未落實(shí)。分析：當(dāng)生產(chǎn)安排不當(dāng)，不能按時(shí)按量生產(chǎn)產(chǎn)品。沒(méi)有按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行而計(jì)劃未達(dá)成。如何做？⑥《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《顧客滿意度測(cè)量控制程序》XXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 5 頁(yè)共 33 頁(yè)1C2訂單評(píng)審過(guò)程圖分析：評(píng)審人員不懂得相關(guān)產(chǎn)品方面的知識(shí)，導(dǎo)致評(píng)審意見(jiàn)有誤。分析：市場(chǎng)及產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃不能很好完成，顧客需求不能滿足。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電腦辦公設(shè)備； 及辦公軟件；測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀器；工裝、設(shè)備；品質(zhì)技術(shù)手段；工作開(kāi)展方式：多方強(qiáng)證、試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、會(huì)議評(píng)審、試產(chǎn)檢討等。如何做？⑥《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》；《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》SPC、FMEA、APQP、PPAP、MSA參考手冊(cè)及其本公司相應(yīng)的工作指引分析：沒(méi)有通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法選取最有效、合理、正確的工藝可操作性不強(qiáng)，配板合格率不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。輸入②顧客要求（對(duì)標(biāo)識(shí)、包裝、交付時(shí)間）；運(yùn)輸協(xié)議/貨物運(yùn)輸公司委托代理合同。致使顧客設(shè)訴不能得到及時(shí)有效的處理。1223XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 12 頁(yè)共 33 頁(yè)1M2管理評(píng)審過(guò)程分析圖分析：管理評(píng)審計(jì)劃不合理或信息不客觀,管理者不重視管理評(píng)審計(jì)劃和相關(guān)措施,管理評(píng)審流于形式或執(zhí)行力不夠,不能反映真實(shí)情況。如何做？⑥《管理評(píng)審控制程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》MSA、SPC、FMEA、APQP、PPAP參考手冊(cè)分析：管理評(píng)審制定措施,改進(jìn)不力,或跟蹤不徹底,措施不能100%完成,不能對(duì)相關(guān)事務(wù)有提前預(yù)防,管理評(píng)審達(dá)不到應(yīng)有的效果和目的。審核報(bào)告評(píng)價(jià)未能反映客觀真實(shí)情況和嚴(yán)重程度。如何做？⑥《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》分析：當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)目不符實(shí)際，不能完成，改進(jìn)措施不能落實(shí)，影響計(jì)劃不能完成。分析：存在未能及時(shí)歸檔，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全等現(xiàn)象。存在指標(biāo)制訂不合理的情況，過(guò)高或過(guò)低；對(duì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法沒(méi)有規(guī)定，致使統(tǒng)計(jì)結(jié)果不準(zhǔn)確；只有統(tǒng)計(jì)，沒(méi)有分析，達(dá)不到持續(xù)改進(jìn)的效果。輸入②工廠管理及崗位需求；外部環(huán)境及要求的變化；信息及內(nèi)外溝通的需求；員工現(xiàn)有的技能、水平；適用的法律法規(guī)要求。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 21 頁(yè)共 33 頁(yè)1分析：工裝加工商選擇不合理，導(dǎo)致工裝不能按時(shí)交付，延誤制造過(guò)程，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)度；工裝要求表述不清，工裝不適用對(duì)生產(chǎn)造成影響。如何做？⑥《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》《設(shè)備管理控制程序》《7S及現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序》使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦7S檢查平均≥90分。使用的設(shè)備、材料或方式？包裝材料、存放區(qū)、貯存空間及環(huán)境要求、運(yùn)輸車。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 設(shè)備: 電話、傳真機(jī)、計(jì)算機(jī)；供方調(diào)查表；評(píng)審表有關(guān)統(tǒng)計(jì)工具； 方式：現(xiàn)場(chǎng)審核。輸出顧客財(cái)產(chǎn)清單；顧客財(cái)產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 29 頁(yè)共 33 頁(yè)S12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程分析圖分析：對(duì)顧客的特殊要求理解不清或未能將顧客的特殊要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量控制的關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)；檢驗(yàn)人員經(jīng)驗(yàn)不足/責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致產(chǎn)品錯(cuò)檢與漏檢,增加產(chǎn)品出廠合格的風(fēng)險(xiǎn)；檢驗(yàn)人員上崗前未培訓(xùn)。分析：未經(jīng)評(píng)審/或未經(jīng)授權(quán)人審批就將不合格產(chǎn)品放行,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流到顧客手中；由于管理人員的不重視、松懈,人為原因而造成錯(cuò)漏檢,致使不合格品流到顧客手中。輸入②公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，降低成本的要求；質(zhì)量成本目標(biāo)、年度質(zhì)量成本計(jì)劃；公司的價(jià)格管理要求；構(gòu)成質(zhì)量成本的各部分?jǐn)?shù)據(jù)；公司制定的材料定額；退換貨。輸入②各種會(huì)議；品質(zhì)異常報(bào)告；顧客信息反饋包括電話、傳真、信件、；內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。輸出③內(nèi)部信息得到準(zhǔn)確、及時(shí)、有效溝通。如何做？⑥《質(zhì)量成本控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》分析：指標(biāo)制定只是停留在書(shū)面上，各責(zé)任部門(mén)沒(méi)有按照要求進(jìn)行質(zhì)量成本分解和控制，更不能根據(jù)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效考核，指標(biāo)不能完成。過(guò)程S14：不合格品控制過(guò)程過(guò)程擁有者:品管部。使用的設(shè)備、材料或方式？檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備；檢驗(yàn)用品；比對(duì)樣品。如何做？《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》分析：對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的損失沒(méi)有及時(shí)的統(tǒng)計(jì)分析和人為的原因造成顧客財(cái)產(chǎn)損壞影響生產(chǎn)進(jìn)度與顧客不滿意。分析：由于審核前準(zhǔn)備