【正文】 資料柜 分析：當(dāng)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)不清，文件和資料的管理就會(huì)混亂，滿足不了顧客的要求。過(guò)程 ①M(fèi)8持續(xù)改進(jìn)過(guò)程過(guò)程擁有者：行政部分析：項(xiàng)目的前期策劃、可行性分析不足，導(dǎo)致項(xiàng)目不能順利進(jìn)行；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒(méi)有及時(shí)溝通匯報(bào)導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)行受阻；項(xiàng)目受阻時(shí)沒(méi)能及時(shí)協(xié)調(diào)，導(dǎo)致項(xiàng)目延期。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）數(shù)據(jù)分析報(bào)表完成率100%報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤頻次：1次/月XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 17 頁(yè)共 33 頁(yè)1M7持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程分析圖分析：由于各部門間的職責(zé)分配（接口關(guān)系）不明確，致使信息不能及時(shí)的傳遞，延誤處理的時(shí)間或錯(cuò)傳；現(xiàn)場(chǎng)處理或組織分析的人員不懂得相關(guān)產(chǎn)品方面的知識(shí)，導(dǎo)致顧客不滿意或原因分析不到位。分析：存在未及時(shí)歸檔，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全等現(xiàn)象。分析：糾正預(yù)防措施沒(méi)有進(jìn)行驗(yàn)證或效果不明顯,問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)；沒(méi)有找到根本的原因措施實(shí)施效果不明顯。輸出③公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。審核未按檢查表進(jìn)行仔細(xì)審核如何做？⑥《內(nèi)部審核控制程序》《數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》具體審核計(jì)劃和審核點(diǎn)檢表MSA、SPC、FMFA、APQP、PPAP參考手冊(cè)及其相應(yīng)的工作指引分析：沒(méi)有分析不到位或者有分析沒(méi)有有效執(zhí)行糾正預(yù)防措施,，達(dá)不到內(nèi)審目的和改進(jìn)效果。分析：APQP文件（含PPAP資料）不完整或更新不及時(shí)，內(nèi)部審核過(guò)程得不到支持。組員負(fù)責(zé)具體審核及編寫不合格報(bào)告相關(guān)部門:負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)制定并實(shí)施糾正及相關(guān)問(wèn)題整改落實(shí)。不能及時(shí)了解把握顧客信息,持續(xù)改進(jìn)并提供資源保證,體系失去市場(chǎng)意義。行政部：負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和落實(shí),相關(guān)評(píng)審信息的反饋和提供,評(píng)審報(bào)告的整理,分析,討論,決議的匯總。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）⑦內(nèi)審糾正措施關(guān)閉率100%。M1 質(zhì)量體系策劃過(guò)程圖使用的設(shè)備、材料或方式？④ 設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)方式：會(huì)議、培訓(xùn)、文件、表格等分析：會(huì)議、培訓(xùn)的效果達(dá)不到要求的情況。只有統(tǒng)計(jì)，沒(méi)有分析，達(dá)不到降低投訴和避免退貨的效果。組織分析的人員不清楚產(chǎn)品方面的相關(guān)知識(shí)，導(dǎo)致顧客不滿意或原因分析不到位誰(shuí)進(jìn)行？⑤客服部：主管、跟單員；市場(chǎng)部：主管、業(yè)務(wù)員；其它部門：主管和相關(guān)人員使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真糾正預(yù)防措施報(bào)告有關(guān)檢測(cè)手段分析：存在傳真機(jī)、電腦出故障，投訴信息延遲，致使處理不及時(shí)。誰(shuí)進(jìn)行？⑤客服部主管和跟單員；倉(cāng)庫(kù)管理員、搬運(yùn)工、送貨司機(jī)、工程人員與品管員。分析：當(dāng)銷售計(jì)劃不能很好接合生產(chǎn)周期和資源，計(jì)劃不能實(shí)現(xiàn)。輸出③穩(wěn)定、合理的制程能力和工藝流程；APQP、FMEA、PPAP文件資料/規(guī)范；產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率100％；新產(chǎn)品開發(fā)顧客采用率≥20%分析：沒(méi)有通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法選取最有效、合理、正確的工藝可操作性不強(qiáng)和不能滿足顧客要求而顧客不采用。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦訂單履約率≥%；顧客有效投訴≤4次（每月）如何做？⑥《訂單評(píng)審控制程序》《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《顧客滿意度測(cè)量控制程序》分析：顧客訂單評(píng)審各部門的評(píng)審規(guī)定不能明確和不一致，導(dǎo)致合同履約率不能達(dá)成目標(biāo)； 顧客訂單交期不能按時(shí)完成，產(chǎn)品質(zhì)量不保證致使顧客滿意度評(píng)價(jià)下降，造成顧客投訴增多。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦顧客滿意度率≥88%年度業(yè)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目完成率≥95%分析：當(dāng)程序文件不合理就達(dá)不到顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量；沒(méi)有根據(jù)文件要求進(jìn)行有效地實(shí)施，不能及時(shí)識(shí)別顧客要求，導(dǎo)致市場(chǎng)分析和策劃達(dá)不到預(yù)期目的。誰(shuí)進(jìn)行？⑤市場(chǎng)部：主管、業(yè)務(wù)員（收集顧客的信息）；總經(jīng)理。輸入②市場(chǎng)的信息；竟?fàn)帉?duì)手信息。誰(shuí)進(jìn)行？⑤客服部：主管、跟單員市場(chǎng)部：主管；生產(chǎn)部：主管；物控部：經(jīng)理；工程部：經(jīng)理；品管部：主管；財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)人員； 分析：傳真機(jī)、電腦網(wǎng)絡(luò)的故障致使對(duì)接收的顧客投訴信息延遲合同評(píng)審記錄不清致使顧客需求處理不及時(shí)。誰(shuí)進(jìn)行？⑤多方論證小組：組長(zhǎng)、組員工程部：經(jīng)理、技術(shù)人員；市場(chǎng)部：主管、業(yè)務(wù)員；物控部：經(jīng)理、采購(gòu)員；財(cái)務(wù)部：主管、財(cái)務(wù)人員；生產(chǎn)部：主管、領(lǐng)班、作業(yè)人員；品管部：主管、檢驗(yàn)人員。分析：采購(gòu)物料未能及時(shí)到位；設(shè)計(jì)周期短，經(jīng)驗(yàn)不足。XXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 8 頁(yè)共 33 頁(yè)1C5產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程分析圖分析：當(dāng)生產(chǎn)管理人員素質(zhì)不高，操作人員不能培訓(xùn)合格后上崗，產(chǎn)品的質(zhì)量、交付就得不到保證。如何做？⑥《應(yīng)急計(jì)劃工作指引》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》、《7S及現(xiàn)場(chǎng)管理控制程序》、《設(shè)備管理控制程序》、《生產(chǎn)制造管理控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《訂單評(píng)審控制程序》、《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》、使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)品損耗≤%產(chǎn)品一次合格率≥%生產(chǎn)計(jì)劃完成率99%。分析：未按顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的交付，使公司和顧客帶來(lái)?yè)p失。制訂的措施沒(méi)有進(jìn)行有效落實(shí)的驗(yàn)證。對(duì)顧客投訴或抱怨沒(méi)有做到按規(guī)定進(jìn)行有效處理，導(dǎo)致顧客投訴重復(fù)發(fā)生，顧客滿意度降低。輸入②顧客和其他受益者的需求和期望；ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求；質(zhì)量管理體系的過(guò)程業(yè)績(jī)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和業(yè)績(jī)改進(jìn)的需求；分析：存在對(duì)顧客的需求收集不全、對(duì)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況沒(méi)有深入分析、對(duì)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹的情況，使策劃考慮不全面，容易造成脫節(jié)及不滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 會(huì)議評(píng)審。輸出③管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告；管理體系運(yùn)作狀況與業(yè)績(jī)；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性和符合性改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和服務(wù)提升；持續(xù)改進(jìn)提案計(jì)劃及資源需求。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施完成率100%管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施有效率≥95%XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 13 頁(yè)共 33 頁(yè)1分析：領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核工作支持不夠,各部門不能很好配合審核工作,審核安排條理不清或?qū)徍藛T能力和資格水平限制,導(dǎo)致審核發(fā)的的問(wèn)題只停留在事物表面不能深入抓住問(wèn)題根源。內(nèi)審會(huì)議。輸入②年度審核計(jì)劃；TS16949技術(shù)規(guī)范；質(zhì)量體系文件、過(guò)程圖(烏龜圖)；顧客要求及信息反饋；內(nèi)外審核結(jié)果及改善追蹤和觀察事項(xiàng)；適用的法律法規(guī)要求；質(zhì)量體系運(yùn)作現(xiàn)狀與局限。誰(shuí)進(jìn)行？⑤總經(jīng)理、管理者代表、行政部；各部門主管、經(jīng)理和相關(guān)人員。XXXXXX公司標(biāo)題過(guò)程分析圖第 15 頁(yè)共 33 頁(yè)1M5糾正和預(yù)防過(guò)程分析圖誰(shuí)進(jìn)行？行政部：主管、文員品管部：主管、檢驗(yàn)人員；生產(chǎn)部：主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工；工程部：經(jīng)理、工程技術(shù)人員；物控部：經(jīng)理、采購(gòu)員；市場(chǎng)部：主管、業(yè)務(wù)員；客服部：主管、跟單員；管理者代表；及其它部門責(zé)任人使用的設(shè)備、材料或方式？電腦、電話、傳真、Email、控制圖表。如何做？《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》《文件和資料控制程序》分析：所采取的糾正和預(yù)防措施不進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,不能及時(shí)的進(jìn)行總結(jié)；統(tǒng)計(jì)分析不能進(jìn)行有效評(píng)估,從而流于形式,達(dá)不到實(shí)際效果。分析：存在各類數(shù)據(jù)不齊全，導(dǎo)致對(duì)競(jìng)爭(zhēng)能手分析不夠全面，業(yè)務(wù)計(jì)劃不貼近實(shí)際或目標(biāo)難以完成等現(xiàn)象。誰(shuí)進(jìn)行？ ⑤行政部：負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、創(chuàng)新性和成本控制；總經(jīng)理：批準(zhǔn)該項(xiàng)目立項(xiàng)；管理者代表：監(jiān)督各項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)行、費(fèi)用是否受控，組織相關(guān)的技術(shù)評(píng)審；責(zé)任部門（項(xiàng)目的承擔(dān)部門）：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施與整改。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量/評(píng)估）⑦糾正和預(yù)防措施完成率100%；年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率≥90％ 。輸出③質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、保存期限和處置等得到有效控制；文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、修改、處置得到有效的控制。分析：不能及時(shí)評(píng)價(jià)員工現(xiàn)有的技能、水平，就不能按企業(yè)實(shí)際編制實(shí)施人力資源計(jì)劃。分析：存在表述不清或描述不正確的情況，可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)原因分析不正確。S4工裝管理過(guò)程分析圖誰(shuí)進(jìn)行？⑤檢驗(yàn)人員：對(duì)工裝的檢驗(yàn)；采購(gòu)人員：對(duì)工裝的采購(gòu)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑦投入使用的工裝的完好率100％；如何做？⑥《采購(gòu)控制程序》《APQP工作指引》《控制計(jì)劃》《工裝控制程序》分析：對(duì)未使用的工裝缺乏定期、全面的檢查；工裝使用過(guò)程未按要求進(jìn)行維護(hù)導(dǎo)致壽命減短。分析：未能徹底執(zhí)行完成不到位，檢查時(shí)得分不能達(dá)成規(guī)定目標(biāo)。分析：沒(méi)有追溯過(guò)程，達(dá)不到持續(xù)改進(jìn)，無(wú)標(biāo)識(shí)導(dǎo)致無(wú)追溯性。分析：生產(chǎn)管理員、作業(yè)員工作沒(méi)有盡責(zé),使產(chǎn)品防護(hù)工作不能得到有效的防護(hù)。使用的設(shè)備、材料或方式？④ 電話、傳真、、計(jì)算機(jī)；運(yùn)輸車輛、物料管理臺(tái)帳分析：IQC和工程技術(shù)人員技能、人員素質(zhì)達(dá)不到要求，對(duì)材料質(zhì)量的進(jìn)廠把關(guān)不嚴(yán)。誰(shuí)進(jìn)行？ ⑤ 物控部：負(fù)責(zé)新供方選擇及定期評(píng)審；對(duì)供應(yīng)商交貨期的評(píng)價(jià)；工程部：協(xié)助采購(gòu)部對(duì)新供方選擇；品管部：對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量評(píng)價(jià)、考察；總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé)合格供方名單的批準(zhǔn)。如何做？⑦ 《采購(gòu)控制程序》《供方選擇、評(píng)價(jià)及管理控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》分析：當(dāng)對(duì)供方交貨期、交貨質(zhì)量調(diào)查記錄不全或無(wú)調(diào)查記錄時(shí)，導(dǎo)致不能全面真實(shí)的反應(yīng)供方的質(zhì)量水平。過(guò)程S10：顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程擁有者：客服部分析：未按要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收并建立臺(tái)賬。分析：制定的規(guī)定、措施、計(jì)劃沒(méi)有有效落實(shí)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理和檢定不全面或不符合規(guī)定要求；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未按計(jì)劃鑒定或分析報(bào)告不全造成系統(tǒng)失控或產(chǎn)生偏差。誰(shuí)進(jìn)行？工程部：負(fù)責(zé)輸出相關(guān)技術(shù)文件；品管部：負(fù)責(zé)制定相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及對(duì)來(lái)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)；生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)自檢；分析：所使用的設(shè)備處予不受控的狀態(tài),將產(chǎn)生批量產(chǎn)品的不合格。過(guò)程S12：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程過(guò)程擁有者:品管部分析：統(tǒng)計(jì)方法的途徑不一致,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果沒(méi)有連續(xù)性與對(duì)比性。誰(shuí)進(jìn)行？生產(chǎn)部: 主管、領(lǐng)班、作業(yè)員工、工程部: 經(jīng)理、工程技術(shù)人員品管部: 主管、檢驗(yàn)人員分析：檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備不完善及現(xiàn)有檢測(cè)工具精度不高測(cè)量誤差過(guò)大,影響對(duì)產(chǎn)品聽判定；各種抽檢方法存在使用方式的風(fēng)險(xiǎn)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）不合格品處理正確率100％。輸出 ③制定合理的材料采購(gòu)價(jià)格及產(chǎn)品銷售價(jià)格；質(zhì)量成本分析報(bào)告；糾正和預(yù)防措施；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃；過(guò)程 ① S15：質(zhì)量成本控制過(guò)程過(guò)程擁有者：財(cái)務(wù)部分析：沒(méi)有按照規(guī)定的程序?qū)嵤?，?dǎo)致生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本不能有效控制。分析：調(diào)查及綜合測(cè)量結(jié)果沒(méi)有深入分析和改善導(dǎo)致各部門無(wú)法實(shí)際改善。信息量越大所要總結(jié)的信息就越全面，否則沒(méi)有代表性