【正文】 保部□組裝部□線裝部□電線部發(fā)行章ISSUED STAMP□企劃部□行政部□資訊部□生技部□財(cái)務(wù)部目 錄　　　前　　言3一、 工廠安全控制程序4二、 保安管理程序6三、 門禁管理規(guī)定11四、 貨物裝柜安全控制程序14五、 運(yùn)輸安全管理程序18六、 貨物收發(fā)控制程序18七、 貨物憑據(jù)管制程序19八、 貨物超額、短缺分析程序20九、 反偷竊程序21十、 貨倉安全工作指引22十一、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備管理規(guī)定24十二、 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序28十三、 離職雇員及終止合作商控制程序30十四、 身份證鑒別監(jiān)別管理制度31十五、 人力資源安全管理制度33十六、 反恐培訓(xùn)材料34十七、 員工反恐培訓(xùn)作業(yè)規(guī)范37前　言CTPAT （海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐協(xié)議）是美國(guó)國(guó)土安全部海關(guān)邊境保護(hù)局(即US Customs and Border Protection，簡(jiǎn)稱“CBP”)在911 事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性供應(yīng)鏈安全協(xié)議，2001 年11 月推出,并于2002 年4 月16 ，在整個(gè)供應(yīng)鏈建立有效的安全政策和措施。,全體人員之間互相監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)有可疑跡象立即阻止并反映給上級(jí)處理。 ，所有的門與窗戶都需要上鎖，管理人員或安全人員必須控制所有鎖和鑰匙的發(fā)放，鑰匙的管制按＜＜鑰匙管制規(guī)定＞＞執(zhí)行。 、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請(qǐng)假并征得有效之批準(zhǔn)。協(xié)助人力資源課做好員工離職手續(xù)的辦理工作。 。 ：成品倉區(qū)域， 非本倉人員不得進(jìn)入，如有工作需要進(jìn)入〈如消防員、QC驗(yàn)貨員、巡邏保安、主管級(jí)以上人員等〉必須出示廠證或其它有效證件并登記后，確認(rèn)后方可入內(nèi)。隨時(shí)注意外圍的治安情況，嚴(yán)防犯罪分子對(duì)本廠員工的生命財(cái)產(chǎn)造成威脅，如出現(xiàn)突發(fā)事件，必須及時(shí)迅速的做出反應(yīng)，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。，加強(qiáng)對(duì)物品出廠的管制。 ,須對(duì)其身份進(jìn)行確認(rèn),屬工廠內(nèi)之人員則立即責(zé)令其佩戴好廠牌,屬外來人員則確定是正常進(jìn)入還是非法進(jìn)入,其屬正常進(jìn)入,則要求佩戴好訪客識(shí)別證,若屬非法進(jìn)入則及時(shí)呈報(bào)上級(jí)處理。 、載客車輛等按規(guī)定位置泊好車位。，經(jīng)倉儲(chǔ)人員開具『公司物品放行條』須在單上注明為自帶貨或退貨，經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽字核準(zhǔn)，由倉庫值班紀(jì)檢、保安核對(duì)退貨單、放行條數(shù)量確認(rèn)無誤后放行。b. 對(duì)于雷同公司物品如電腦、電視機(jī)、產(chǎn)品等，必須先按規(guī)定登記方可入廠，出廠時(shí)憑單放行，并收回憑證。6）車架外面及底下：檢查橫梁是否可見，查看貨柜箱與支撐貨柜箱之鐵架之間的縫隙。2. 范圍 本措施適用于公司對(duì)貨物運(yùn)輸過程的監(jiān)控管理活動(dòng)。 成品出貨按公司文件＜SADP001 出貨管理程序＞規(guī)定執(zhí)行。并與采購(gòu)單核對(duì)，做到送貨單/采購(gòu)單/實(shí)物一致。保安員負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的巡查。貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。此外還需檢查以下資料：司機(jī)及隨車人員身份核實(shí) 、集裝箱號(hào) 、封條號(hào) 、貨柜車車號(hào)等 。，嚴(yán)禁非法強(qiáng)行關(guān)機(jī)，以免對(duì)硬件造成損傷。，應(yīng)及時(shí)制止，并告之正確的操作使用方法，情節(jié)比較嚴(yán)重或?qū)医滩桓牡?，?bào)行政部處理。若病毒無法清除，請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間通知網(wǎng)管進(jìn)行處理。，其它人員若要開通上網(wǎng)和MSN，必須以書面方式經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可開通。十二、應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 1. 目的 本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時(shí)，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處理，把緊急事故對(duì)生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。 ，人力資源課需記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名，時(shí)間，原因（方式），雇員應(yīng)將自己的廠服、廠牌，門禁卡、鑰匙等及生產(chǎn)工具等歸還公司，員工辭職手續(xù)按流程辦理完畢后由財(cái)務(wù)審核無誤后，給予結(jié)算工資。 3）真身份證中公安機(jī)關(guān)印章字體偏長(zhǎng)，筆劃采用類似隸書形式如“一”，而假身份證中印章字體屬鉛體字“一”。2）身份證檢查具體方法參照本手冊(cè)《員工身份證鑒別管理制度》。,嚴(yán)禁穿拖鞋進(jìn)入工作場(chǎng)所。未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一侓不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū)，進(jìn)出貨倉必須接受登記。 ：人力資源課建立人事管理制度、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實(shí)施。 在強(qiáng)調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同時(shí)期的恐怖活動(dòng)的特點(diǎn)、動(dòng)態(tài)來探討、研究、制定反恐的安全措施方案。,包括色、味、形狀等,如有發(fā)出異常狀況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)處理。 十六、反恐培訓(xùn)教材 ，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 由行政部人資課相關(guān)人員負(fù)責(zé)策劃、執(zhí)行。 對(duì)將從事重要崗位（如財(cái)務(wù)、倉管、MIS、紀(jì)檢等）的人員，人力資源課要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，經(jīng)核實(shí)合格后方可上崗。,若不適合實(shí)際情況,則重新制定措施,直至符合實(shí)際情況為止，再予以持續(xù)執(zhí)行,并將此措施標(biāo)準(zhǔn)化。一般文件數(shù)據(jù)應(yīng)采用雙面打印、復(fù)印，對(duì)于已經(jīng)有打孔、褶皺、潮濕、涂改液或帶有訂書針的紙張，應(yīng)禁止打印、復(fù)印。 各用戶在工作時(shí)間要合理使用電腦網(wǎng)絡(luò)資源，嚴(yán)禁利用電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備做與工作無關(guān)的任何事情， 電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備主要用于辦公，嚴(yán)禁個(gè)人私用。（電子文件）要做好保密工作，并設(shè)置密碼，且文件不得隨意復(fù)制、共享。 三個(gè)月定期更換電腦用戶密碼，并通知各用戶，密碼必須由英文字母和數(shù)字組成，并且不能小于8位.,及時(shí)更新、注銷離職人員相應(yīng)的電腦、賬戶和密碼,以防止非授權(quán)人員進(jìn)入電腦系統(tǒng)。 電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備均由行政部網(wǎng)絡(luò)管理員（簡(jiǎn)稱網(wǎng)管）管理和維護(hù)，建立管理記錄臺(tái)帳，出現(xiàn)任何問題及故障，使用人員應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)管進(jìn)行處理，嚴(yán)禁私自處理電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備故障。. 貨物對(duì)外運(yùn)輸 ，在符合業(yè)務(wù)部發(fā)出的《出貨通知書》等后方能裝載貨物。倉庫人員遵守美國(guó)海關(guān)的 CTPAT （海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。2）如成品已出貨，尚未到客戶處發(fā)現(xiàn)異常，則依以下程序運(yùn)行：海關(guān)封關(guān)報(bào)關(guān)員－運(yùn)輸過程司機(jī)－QC 照相負(fù)責(zé)人－裝柜出貨負(fù)責(zé)人－成品入倉負(fù)責(zé)人等進(jìn)行追溯，并將追查結(jié)果報(bào)告上級(jí)處理。2. 范圍 適用于公司所有進(jìn)出物料及半成品、成品。 3. 職責(zé) 貨倉實(shí)施對(duì)貨物的收發(fā)管理4. 程序 　原材料貨物接收，按　公司文件＜ADDP001倉庫管理程序＞。鎖具裝置必須是具有較高防盜，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。2）左面、右面：檢查有沒有結(jié)構(gòu)上的梁柱特別修理痕跡、柜里面墻壁的修理痕跡；使用工具敲擊前面柜墻是否有空洞的聲音（應(yīng)空洞的聲音）。，再經(jīng)由行政部權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后方可放行。，保安人員須仔細(xì)盤問問清來訪人員身份、進(jìn)入工廠動(dòng)機(jī)，必要時(shí)及時(shí)向振安科技園治安隊(duì)報(bào)告或拔打110報(bào)警尋求支援。 ，并指明行車路線，并告知停放地點(diǎn)。員工在廠區(qū)和飯?zhí)梅秶鷥?nèi)員工必須將廠證佩戴左胸前醒目的位置,嚴(yán)禁反面佩戴；嚴(yán)禁將廠證借給他人或佩戴與本人身份不相符的廠證(指姓名、相片),違者雙方均受處分。 ，要及時(shí)帶他們到宿舍收拾行李或領(lǐng)取工資。：大門崗區(qū) ，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到行政部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時(shí)，應(yīng)填寫《調(diào)帳申請(qǐng)單》，并報(bào)反恐負(fù)責(zé)人審查，同意并簽名確認(rèn)后方可生效放行。 “四防”工作要求和宿舍管理?xiàng)l例進(jìn)行安全巡邏。 根據(jù)各崗位警點(diǎn)示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)。 3. 職責(zé) 安全主任(紀(jì)檢組長(zhǎng))負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。 工場(chǎng)內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有部門主管級(jí)同意并安排在專人陪同下方可進(jìn)入。 公司各部門在反恐手冊(cè)的綱領(lǐng)指引下，可根據(jù)本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)對(duì)部門應(yīng)擔(dān)負(fù)的反恐工作執(zhí)行流程進(jìn)行具體規(guī)劃，所定條款不得與CTPAT美國(guó)海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)及公司反恐手冊(cè)相抵觸。 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識(shí)，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲(chǔ)存記錄卡》上。，依據(jù)具體情況加設(shè)牢固的防護(hù)或按指定放置在A級(jí)倉庫中。，嚴(yán)禁粗言穢語，嚴(yán)禁非法打罵員工。 每月實(shí)行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實(shí)行每天二班、每班12小時(shí)工作輪班制，（紀(jì)檢員實(shí)行每天三班、每班8小時(shí)工作輪班制）保證每天24 小時(shí)有人在崗執(zhí)勤。 ，禁止任何人員攜帶香煙、火種，并做好四防工作，如有明火、燒物現(xiàn)象、偷盜等事故及時(shí)上報(bào)并及時(shí)處理，如發(fā)生緊急情況或火災(zāi)時(shí)，及時(shí)報(bào)警、撲救并通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，以減少不必要的損失。 ，除裝運(yùn)成品的貨柜車外,禁止非裝貨柜車輛停入或靠近成品落貨區(qū)。 ，給予詢問或記錄。 ，要接受嚴(yán)肅處理?！⊥鈦砣藛T及外來車輛出入管制 來訪者在抵達(dá)時(shí)必須出示帶有照片的身份證明，保安人員對(duì)外來人員提供之證件進(jìn)行確認(rèn)、檢查、登記入＜＜外來人員及車輛登記表＞＞。＜＜外來人員及車輛登記表＞＞完畢后,保安應(yīng)予以放行,并禮貌送客.,并有保安陪同方可。員工外出攜帶私人物品須開具『私人物品放行條』上班時(shí)間經(jīng)部門經(jīng)副理核準(zhǔn)即可放行；下班時(shí)間須經(jīng)行政部經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可放行。 4. 程序 、貨柜車入廠按本手冊(cè)中的門禁管理規(guī)定中的條款“：外來人員及外來車輛出入管制“中的規(guī)定執(zhí)行、貨柜車、集裝箱、拖車按規(guī)定位置泊好車位，監(jiān)控司機(jī)不準(zhǔn)其隨意走動(dòng)僅可在指定休息處休息。，應(yīng)與「出貨通知單」、「其它出貨通知單」/成品出貨單」、「其它出貨單」的品名、Item、PO、數(shù)量等內(nèi)容一致?！∵\(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)或報(bào)關(guān)員與運(yùn)輸司機(jī)保持聯(lián)系,加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸中的安全監(jiān)控、跟蹤,確保貨物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)。 3. 職責(zé) 貨倉負(fù)責(zé)確認(rèn)、審核收發(fā)貨單據(jù)4. 程序 ，以便用來準(zhǔn)確地描述：品名規(guī)格，數(shù)量，重量，廠商，來料日期，采購(gòu)單號(hào)，物料標(biāo)示、標(biāo)簽、標(biāo)記和件數(shù)等。4）訂購(gòu)數(shù)量過多、不同型號(hào)物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等造成物料過剩。 出入控制 　外來人員及外來車輛出入管制按本手冊(cè)的＜門禁管理規(guī)定＞執(zhí)行?！恫少?gòu)單》或《送貨單》數(shù)量，貨物的多少倉庫應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的異常需向相關(guān)的權(quán)責(zé)主管報(bào)告。 ，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被篡改過，如發(fā)現(xiàn)被篡改過應(yīng)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向行政部及客戶申報(bào)。 電腦及接口設(shè)備的擺放應(yīng)當(dāng)合理有序，各責(zé)任人要保持周圍環(huán)境整潔，必須做好電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備的防塵防潮工作。，電腦用戶要按照正確的方法操作使用軟件，誤操作或誤刪除導(dǎo)致軟件無法使用或Windows操作系統(tǒng)故障，責(zé)任由該電腦用戶承擔(dān)。，保證ERP服務(wù)器在正常工作時(shí)處于開機(jī)狀態(tài)。、泄露國(guó)家和工廠機(jī)密，不得從事違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)禁利用電子郵件向任何人發(fā)送具有人身攻擊、捏造事實(shí)散布謠言的電子郵件。 當(dāng)部門主管或值班保安員/紀(jì)檢員接到員工緊急事故的事件匯報(bào)后，應(yīng)立即把緊急事故情況匯報(bào)給安全主任/紀(jì)檢組長(zhǎng)。