【正文】 4程序內(nèi)容: 電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備包括臺式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、HUB、ADSL MODEM、寬帶共享器、網(wǎng)線、UPS、打印機、復(fù)印機、掃描儀、投影儀、移動硬盤、MP數(shù)碼相機、數(shù)碼攝像機、多功能一體機等硬設(shè)備以及ERP系統(tǒng)、Windows系列操作系統(tǒng)、Microsoft Office、PhotoShop、CorelDRAW、AutoCAD、PowerPCB、3DMAX等各種應(yīng)用軟件及電子郵箱。，需由紀(jì)檢組長或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 ＜ADDP001倉庫管理程序＞執(zhí)行。 . 物料驗收及儲存：《采購單》，對無貨單物料一律拒收看待。，公司派安全員進行調(diào)查，并鼓勵員工提供線索，對提供線索者均給予獎勱， 并對舉報者進行保密.十、貨倉安全工作指引 1. 目的：本程序的目的是確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中。 ，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守。，應(yīng)該按如下程序進行：1）如成品已出貨到客戶處發(fā)現(xiàn)異常，則依客訴流程處理，雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查。 　物料儲存/生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的超額/短缺監(jiān)測及報告　由PM和倉庫聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)途徑展開物料短缺調(diào)查。 ?。糀DDP001倉庫管理程序＞八、貨物超額/短缺分析程序 1. 目的 對貨物在接收過程中出現(xiàn)短、溢裝情況進行記錄和報告,確保所接收的貨物與貨物清單一致。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。2. 范圍 本措施適用于公司倉儲收發(fā)活動。（運輸單）,后傳真給運輸(報關(guān))行作確認以配檢查。，由貨倉負責(zé)人負責(zé)再次檢查該車輛裝載貨物數(shù)量等是否與送貨單上的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，檢查包裝是否完好，是否符合運輸要求，確認OK後，經(jīng)紀(jì)檢組長或指定的紀(jì)檢員進一步檢查確認后對貨柜車、集裝箱上鎖。、無污染、無破損、 裝貨品名、Item、PO、數(shù)量與裝箱單一致，外箱包裝及標(biāo)貼完好無污染或破損。1）柜頭：可見柜角及出氣孔，使用工具敲擊前面柜墻是否有空洞的聲音，用測距儀或是皮尺測量。 2. 范圍 本措施適用于公司對貨物裝柜的過程的監(jiān)控管理活動。非制造部作業(yè)員『離職人員物品歸還統(tǒng)計表』須經(jīng)生技部門、總務(wù)單位簽字蓋章確認儀器設(shè)備、治工具、文具用品是否已歸還?！汗疚锲贩判袟l』經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后方可放行。 『外來人員及車輛登記表』中清楚注明，交接清楚，外來人員離廠須收回訪客識別證，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時找被探訪部門主管簽名，并及時反饋給人資課申請作廢此編號。 ,保安應(yīng)收回訪客識別證。，如有客戶隨行，同樣要登記，聯(lián)系清楚后方可放行，并發(fā)放訪客證，所有來訪人員外出（包括臨時外出）都需收回訪客證?！“踩珔^(qū)域安裝監(jiān)視攝像頭以加強監(jiān)視。 4. 程序　　　雇員識別，如有員工廠證確實在外丟失，先進行詢問基本情況，如所屬部門、工號、住宿房號等，證實后可讓其找同事寫擔(dān)保書或打電話到部門證實后，方可放行。 、吃飯時往地上吐飯菜，以及吃雙份的員工，值班員應(yīng)以阻止員工倒剩飯，對其進行思想教育，并要求做到節(jié)約糧食。 放假與休息時間，要留意寫字樓閑雜人員進出情況。如有員工廠證確實在外丟失，先進行詢問基本情況，如所屬部門、工號、住宿房號等，證實后可讓其找同事寫擔(dān)保書或打電話到部門證實后，方可放行。,如發(fā)現(xiàn)有不明物品及可疑人員進入收/發(fā)區(qū)域,立即與倉庫聯(lián)絡(luò)要求倉庫查核或立即由保安人員至現(xiàn)場查核。 ，人員、物品、車輛來往比較頻繁，值班員必須不定時的巡查，糾正亂停亂放的各種貨柜車輛，及引導(dǎo)不熟悉環(huán)境的貨柜司機，到倉庫辦理有關(guān)裝柜手續(xù)。貨物進出倉時，必須核實進出收發(fā)單。 ： 原料倉區(qū)域，互相配合，共同做好安全防范工作。 ：建筑物和圍墻是否受損；是否有可疑人員或物品；是否有可疑聲響、異味等；所有門、窗、水、電、氣及化學(xué)品是否符合安全要求；是否有打架、斗毆、吵架、暴亂等違紀(jì)事件；是否發(fā)生火警、盜竊等突發(fā)緊急事件；特殊場所的值班員是否在崗等巡邏事宜。 發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況，要及時跟蹤處理，并登記清楚，及時上報。 保安工作范圍 負責(zé)公司員工、客戶的人身、產(chǎn)品、財產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生。、玩火、私藏危險品。 2. 范圍 本措施適用于行政部對工廠轄區(qū)內(nèi)一切安全維護活動。，確保結(jié)構(gòu)的完整性；保安人員定期/不定期的對照明系統(tǒng)進行檢查與記錄，每年有專業(yè)的人員進行維修與保養(yǎng)。 貨物裝載過程需要有貨倉負責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員、車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責(zé)人應(yīng)即時加以阻止，并對此進行相應(yīng)的記錄保存。 倉貯及運輸安全控制（可分：來料、儲存環(huán)境、出貨三部分） 所有進入貨倉的物料必須要有相應(yīng)的貨單收據(jù)，倉管人員核實來貨與貨單一致方可進行卸貨，并出IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。 生產(chǎn)工場安全控制 生產(chǎn)工場內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工場內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好即時登記，嚴(yán)重的需向行政部匯報及調(diào)查。參與反恐的直接益處是：，可以減少恐怖份子襲擊的機會，建立一個安全的供應(yīng)鏈系統(tǒng)；，對進口到美國的貨物可予以快速通關(guān)的便利，可以減少海關(guān)檢查數(shù)量及海關(guān)檢驗優(yōu)先權(quán)；，可以提高工廠安全系統(tǒng)，具有對美國買家的競爭優(yōu)勢。抵觸部分無效。 ,包括色、味、形狀等,如有發(fā)出異常狀況及時向上級匯報處理。 貨倉管理員必須對本倉內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)物料丟失或短缺，需填寫《物料丟失報告》向行政部匯報。 硬件/實體安全控制 ，應(yīng)整潔，沒有植被/土堆等能被用來突破圍墻?！」驹O(shè)有隔離的化學(xué)品倉,用來儲存危險的材料/物品(化學(xué)品），并設(shè)專人管理。保安員必須具備作風(fēng)正派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進，熱愛保安事業(yè)的青年，凡進入本公司的保安員，必須經(jīng)過保安培訓(xùn)合格后方可上崗。，以公平、公正、合理的態(tài)度對待任何一個員工，不得體罰員工及對員工搜身。定期須對本廠的保安工作做出總結(jié)，與當(dāng)?shù)刂伟猜?lián)防隊積極協(xié)調(diào)，就周邊廠內(nèi)外治安狀況做出總結(jié)與布局。 分隊：早班：07:20－16:00 中班：16:00－24:00 晚班：24:00－08:00 生活區(qū)巡邏：08:00－16:00（早班）16:00－24:00（中班） 飯?zhí)醚策墸?1:30－12:30 16:40－18:30 23:30－24:30 備注：如有其它特殊情況需變動，另行調(diào)整安排每15天倒班一次。 、宿舍區(qū)域一帶的防火、防盜工作。 ，非本倉人員如有工作需要（如消防員、巡邏保安、主管級以上人員等）進入，必須出示廠證或其它有效證件，確認后方可入內(nèi)。 ，消防器材分布狀況及貨物的分區(qū)存放情況等。，會同QC、成品倉出貨負責(zé)人核對出貨單的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，確認無誤后方可裝柜，裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門封上，然后由成品倉主管確認簽字認可。正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、檢查，違規(guī)者可停止放行。夜間超時入廠的員工給予登記，以調(diào)查了解員工生活習(xí)慣，對酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有必要時交行政部處理。 。 《餐廳制度》執(zhí)行工作。、偽造,否則以處分處理.；廠證遺失/被盜必須及時申請到人事課補辦。，然后詢問對方要找的部門、被訪人是否吻合（否則謝絕來訪），然后予以登記聯(lián)系，通知被訪人是否接見，做好來訪登記確認、聯(lián)系的工作，經(jīng)被訪人證實允許后，再進行登記發(fā)放客訪證，,若外來人員攜帶有物品入廠,則對其物品進行檢查,確定無危險品、無違禁物后放行. 并引導(dǎo)訪客前往前臺會客區(qū)。 　對政府類車輛的管理，包括市政府、公安檢察院、市勞動局、消防局等政府機關(guān)車輛，則須禮貌的請其提供工作證，簡要問明進廠目的，根據(jù)情況盡快聯(lián)系主管部門，如一時聯(lián)系不上，可讓其先進廠，根據(jù)需要，可將客戶帶至總臺大堂等候，并告知總臺聯(lián)系事宜?！≡L客識別證：掛有淡紫色帶的廠商證，紅色帶的訪客證，黃色帶的來賓證，綠色帶的參觀證?！”０埠藢?shù)量無誤并確認放行條已經(jīng)由紀(jì)檢人員簽字確認后放行。(包含自離人員)離廠攜帶私人物品必須在規(guī)定時間內(nèi)放行。 ,上報行政部負責(zé)人處理，并在＜外來包裹郵件登記表＞備注欄內(nèi)注明處理結(jié)果（拒收、退件等）。、載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊，對裝載貨物車輛停泊區(qū)，不得有任何未經(jīng)許可人員的進入，由保安、貨倉負責(zé)人對該區(qū)域進行嚴(yán)格控制。4）檢查柜頂、天花到地板的距離，柜角鐵塊及氣孔可見，使用工具敲擊前天花是否有空洞的聲音。，由紀(jì)檢組長或代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 　運輸途中如遇有各種干擾事故時，如:運輸途中貨物的丟失,貨物超數(shù),調(diào)包或被不法份子,恐怖組織利用等,運輸司機或本廠報關(guān)員須及時通知行政部,當(dāng)有需要時,也須及時通報相關(guān)執(zhí)法部門。＜ADDP001倉庫管理程序＞?！}庫工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認，貨倉主管審核，確保出貨的貨物或發(fā)出的物料等應(yīng)該與購貨訂單、裝運訂單或領(lǐng)料單一致。 貨倉收貨員在接收供貨商送貨時，核對送貨單是否有注明訂單號、貨號、中文名稱、數(shù)量、重量等資料，送貨單不完整需通知供應(yīng)商補充資料，傳真給貨倉人員參考后進行貨物暫收，正式單據(jù)后補，否則可拒收貨。 范圍：本程序主要適用于公司內(nèi)的一切財產(chǎn)的儲存和管理。，并有有效的放行條，以防公司的任何物品被私人攜帶外出。貨倉負責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。禁止一切無單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。 、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱7點檢查步驟車架外面及底下并清潔干凈。 ＜ADDP001倉庫管理程序＞\＜SADP001 出貨管理程序＞和本手冊的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行5. 參考文件：　CTPAT 美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。，為保證電腦的正常使用，各責(zé)任人不得私自隨意拆裝、更換、移動電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備。，嚴(yán)禁違規(guī)違章操作使用電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備。 每天要監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)端口，確保內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的安全，防范外部入侵。，電腦用戶要保證電腦內(nèi)文件的完整性，不得隨意刪除其它電腦用戶儲存的文件數(shù)據(jù)，不得刪除任何與自己無關(guān)的文件數(shù)據(jù)以及電腦系統(tǒng)文件，不能卸載電腦系統(tǒng)中已經(jīng)安裝的任何應(yīng)用軟件。，電腦用戶必須保證病毒防火墻處于開啟狀態(tài)，嚴(yán)禁用戶擅自關(guān)閉病毒防火墻。因停電或其它原因造成的ERP服務(wù)器停機關(guān)機，網(wǎng)管須及時開啟ERP服務(wù)器。，因電子郵件或其它網(wǎng)絡(luò)信息傳遞方式所造成的工廠機密文件數(shù)據(jù)泄露，由當(dāng)事人承擔(dān)由此造成的全部責(zé)任。 附則： 網(wǎng)管要按中國電信指定日期繳納數(shù)據(jù)費用，及時更新電腦網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備管理記錄表，定期對網(wǎng)絡(luò)終端用戶及接口設(shè)備使用人員進行相關(guān)知識培訓(xùn)。 當(dāng)安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給安全主任。 2. 范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應(yīng)商、承包商）。 ，發(fā)現(xiàn)有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。 身份證件真假鑒別 視覺鑒別： 1）身份證網(wǎng)格直接印在證身上，而假身份證網(wǎng)格在過膠片上。 3）三級：入廠后，根據(jù)應(yīng)聘者所提供的人事資料、身份證復(fù)印件、相片，人力資源課主管及行政經(jīng)理分級作二級、三級檢查，如有疑問重新返回下一級作重新鑒定，確認后并在人事表格中簽名作實。,由人資課負責(zé)安排招工相關(guān)事宜,具體按公司文件＜員工聘用管理規(guī)定＞執(zhí)行。2）調(diào)查過往有無犯罪記錄和有否參加不明黨派，有無吸過毒品，有否復(fù)雜的社會關(guān)系等,其方法為,可通過發(fā)傳真或打電話或寄信函給當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)或面談等方式進行確認。:本公司全體職員工.:CustomsTrade Partnership Against Terrorism,意即美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖聯(lián)盟。,不得帶零食或非工作需要的物品進入車間，更不得擅自進入以下重要區(qū)域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運輸區(qū)停泊區(qū)、中心電腦房、電房、化學(xué)物品貯存區(qū)等反恐管制區(qū)域。,全體人員之間互相監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)有可疑跡象立即阻止并反映給上級處理。并定期盤點清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告。不定時對宿舍進行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)即對其進行盤查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報當(dāng)?shù)毓簿只蚺沙鏊确刹块T處理。具體按本反恐手冊中的＜貨物裝柜安全控制程序＞執(zhí)行。 人力資源課組織安排對新招人員進行二級培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進行消防安全、防恐知識等培訓(xùn)，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及自身安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓(xùn)記錄。b. 人事對應(yīng)聘者特別是將從事重要崗位的應(yīng)聘者過往工作經(jīng)歷及過往工作間隙調(diào)查確認，調(diào)查應(yīng)聘者過往有無犯罪記錄及吸毒記錄