【正文】 人予以違規(guī)金額 5%20%的罰款。 二、報銷審批 經(jīng)辦人憑合同、維修單據(jù)等單據(jù)填寫“付款申請單”（詳見：附件四），部門負責人審核，財務部部長復核，董事長審批。 六、汽車費 級別 標準 備注 采購員（采購部） 200 元 /月 經(jīng)理、主任 150 元 /月 部長 300 元 /月 管委會成員、副總 500 元 /月 (一 ) 汽車費指：部門發(fā)生的租車、專車、車補等發(fā)生的各項費用。 公司派往境外學習、實習和培訓且有固定住所者，每人可按 RMB200元 /天報銷出差補助。每次出差發(fā)生的費用只能一次報銷，不能分次報銷 。 第二條 所有的經(jīng)濟活動納入計劃、預算管理，計劃、預算內(nèi)的支出審批從簡，計劃預算外的支出嚴格控制。 (四 ) 差旅費報銷審批 制單： 差旅費報銷由出差員工填寫“差旅費報銷單”（附“員工出差申請報告”報銷聯(lián)）和差旅業(yè)務報告，憑票按報銷審批流程審批。 (六 ) 國外出差報銷標準 單位： USD、HKD/人 .天 出差地點 出國人員級別 住宿費 出差定額補助 長途交通 適用地區(qū) 一類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD110 USD50 車船票實報實銷，飛機票僅限普通倉機票 西北南歐、澳洲、北美、日本 部長、副總 USD130 USD60 二類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD100 USD45 墨西哥、韓國、港澳臺、俄羅斯、印度、巴西、東歐 部長、副總 USD120 USD55 三類地區(qū) 普通職員、經(jīng)理 USD80 USD40 東南亞、中東、非洲、中南美洲、中亞 部長、副總 USD100 USD50 所有地區(qū) 總經(jīng)理、董事長 實報實 銷 實報實銷 實報實銷 說明： 出差定額補助按實際出差天數(shù)計算，包括：膳食補助、交通補助、日常雜費補助。 (三 ) 電話費報銷審批 審批： 經(jīng)辦人填寫“費用支出報銷單”（后附電話費發(fā)票），部門負責人審核，財務部部長復核。 二、報銷審批 經(jīng)辦人憑貨物運輸合同、裝運單及收貨方收貨回單、運輸發(fā)票等單據(jù)填寫“付款申請單”（ 詳見：附件四），部門負責人審核，財務部部長復核，董事長審批。 第六章 附 則 第十二條 本制度由財務部負責制定、修改并解釋，自二〇〇六年十一月一日起執(zhí)行。 二、