【正文】 安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十一條、第十五條。查看制度和證明文件、現(xiàn)場提問。1.《食品安全法》第二十七條、第三十二條、第三十四條；2.《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）》第十五條。企業(yè)符合規(guī)定要求，符合；部分符合規(guī)定要求，基本符合；不符合規(guī)定要求，不符合。(超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明。1. 《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第九條；2. GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、。2.《食品安全法》第二十七條。2.《關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十條。有委托合同，內(nèi)容合理，符合；有合同，內(nèi)容不合理，基本符合；無委托合同，不符合。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠，符合；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近，基本符合；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi)，不符合。清潔作業(yè)區(qū)入口處的洗手設(shè)施附近應(yīng)備有液體清潔消毒劑及簡明易懂的洗手方法說明。GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、。工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護裝置。1．庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)按品種分類分批貯存,每批物品均有明顯標(biāo)志,同一庫內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的物品。1. 凡直接接觸食品及原料的設(shè)備、工器具、管道、操作臺、傳送帶等，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不變形、非吸收性且可重復(fù)清洗和消毒的材料制做。實驗室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗條件。1. GB148811994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》；2．《食品安全法》第六十一條。清洗劑和消毒劑或殺蟲劑使用過程中，應(yīng)采取適當(dāng)措施防止人身、食品、設(shè)備工具等受到污染，使用后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。各設(shè)備應(yīng)能相互匹配，并能正常運轉(zhuǎn)。現(xiàn)場查看，記錄查閱。低清潔區(qū)進入高清潔區(qū)方向，人員通道應(yīng)設(shè)更衣室。2．生產(chǎn)車間墻壁應(yīng)用白瓷磚或其他淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂,，設(shè)有墻裙的，高度不低于企業(yè)達到規(guī)定要求，符合；略微欠缺，基本符合；達不到規(guī)定要求，不符合。廠區(qū)清潔、平整、無積水，道路用硬質(zhì)材料鋪成，符合；廠區(qū)不太清潔、平整，基本符合；廠區(qū)不清潔或有積水或無硬質(zhì)道路，不符合。1. 具有獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定相關(guān)管理制度。3. 使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對人身、食品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。5．企業(yè)應(yīng)建立和保存原輔材料、包裝材料的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄；6. 企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄， 投料記錄應(yīng)包含投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱及批號、投料名稱、使用數(shù)量、投料時間、投料人姓名等內(nèi)容。5. 從流通經(jīng)營單位(超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件，少量或臨時采購時，應(yīng)確認其資質(zhì)。2．如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項目，還應(yīng)建立有效的外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購管理制度。□ 符合□基本符合□不符合 （11）工藝文件申請人應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。明確，符合；符合資格規(guī)定，責(zé)任、權(quán)力或者義務(wù)規(guī)定不明確，基本符合；資格不符合規(guī)定，或未明確責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，不符合。1． 企業(yè)制定的質(zhì)量安全管理制度應(yīng)明確質(zhì)量管理人員的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。查看文件□ 符合□基本符合□不符合（4）2．申請人應(yīng)當(dāng)制定對不符合情況的管理辦法，對企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時進行糾正或采取糾正措施?！?符合□基本符合□不符合（1）2．申請人應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或人員，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作。4．“審查記錄”一欄應(yīng)當(dāng)填寫審查發(fā)現(xiàn)的基本符合和不符合情況?！妒称钒踩ā返谌l。2. 生產(chǎn)管理者應(yīng)具有與生產(chǎn)崗位相適應(yīng)的資質(zhì)和相關(guān)工作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)考核后方可正式上崗，熟悉管理職責(zé)、產(chǎn)品質(zhì)量及工藝要求等內(nèi)容、掌握相關(guān)法律法規(guī)知識、了解應(yīng)依法承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。2. 技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具有高中以上學(xué)歷、經(jīng)過培訓(xùn)考核后方可正式上崗，并熟練掌握產(chǎn)品工藝流程、關(guān)鍵控制點及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局公告2009年第119號）第十四條。1.《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第八條、第九條；3.《食品安全法》第二十七條、第四十六條、第五十條?！?符合□基本符合□ 不符合（14）采購驗證制度申請人應(yīng)制定對采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進行檢驗或驗證的制度。查看文件及相關(guān)證明材料。2. 企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況和記錄。2. 貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合產(chǎn)品特性要求，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。，制度中應(yīng)對檢驗、試驗和設(shè)備的配備、使用檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識、維護、保養(yǎng)等內(nèi)容做出規(guī)定，并保存記錄?！?符合□基本符合□ 不符合（22）二、生產(chǎn)場所核查序號內(nèi)容審查項目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)審查方法審查結(jié)論審查記錄2．1廠區(qū)要求1．申請人廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源?，F(xiàn)場查看□ 符合□基本符合□ 不符合（25）2．1廠區(qū)要求4．廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。更衣室還應(yīng)備有穿衣鏡,供工作人員自檢用。有空氣潔凈度要求的，應(yīng)提供有效的空氣潔凈度報告。GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》。1．GB 14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》；2．《食品安全法》第二十七條。，場地及水源、照明、采暖、通風(fēng)應(yīng)有利于檢驗工作的正常進行。天平等計量器具的放置應(yīng)注意防震、防塵、防潮，保持潔凈。使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場查看□ 符合□基本符合□ 不符合（33）序號內(nèi)容核審項目判定標(biāo)準(zhǔn)核審項目具體內(nèi)容和要求法律依據(jù)核審方法核審結(jié)論審查記錄2．4生產(chǎn)設(shè)備 1．申請人必須具有審查細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求企業(yè)的庫房符合規(guī)定，符合；略有不足，基本符合；嚴重不足，不符合?，F(xiàn)場查看□ 符合□