【正文】 管理評(píng)審總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出6資源管理37~39資源提供人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)40~51產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審顧客溝通設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(本公司無(wú)此過(guò)程)采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)52~64總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施 修改頁(yè)日 期章 節(jié)修改號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人批準(zhǔn)人 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。 企業(yè)概況企 業(yè) 概 況電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動(dòng)控制、通訊、保安監(jiān)控、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)變電站。C：負(fù)責(zé)公司人力資源的配備與管理，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準(zhǔn)則，組織制定各級(jí)各類人員的崗位要求，指導(dǎo)各部門(mén)合理調(diào)配人員；1) 負(fù)責(zé)公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才的人事檔案；2) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育和考核工作，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)新員工的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；4) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動(dòng)保護(hù)用品的登記發(fā)放；5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO 9000:2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。管理者代表通過(guò)按ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施來(lái)系統(tǒng)管理這些過(guò)程。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實(shí)際情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相適應(yīng)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 對(duì)公司各類員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳和培訓(xùn)，通過(guò)工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行； e) 在管理評(píng)審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。（）； c) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程中應(yīng)投入的人、財(cái)、物總體資源，進(jìn)行預(yù)算并實(shí)施； d) 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； e) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況定期進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的重點(diǎn)放在如何改進(jìn)某一過(guò)程和某一項(xiàng)活動(dòng)上。 e) 管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析和利用，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a) 內(nèi)、外體系審核及過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b) 顧客反饋的重要信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客的溝通情況等； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 a) 由各有關(guān)部門(mén)應(yīng)按管理評(píng)審中作出的有關(guān)改進(jìn)決策或指令，制定糾正和預(yù)防措施，并填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》，報(bào)綜合辦公室審核、管理者代表批準(zhǔn)后，按所給出的時(shí)間期限實(shí)施完成； b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。通過(guò)教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)； b) 違反這些要求所造成的后果；. 對(duì)員工的教育培訓(xùn)應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序文件； b) 基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)； c) 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； d) 質(zhì)量審核和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)； e) 質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)方面的教育。配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保證適宜的溫濕度和必要的安全設(shè)施。 c) 確定過(guò)程所需的程序文件、工藝流程、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，識(shí)別并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源（人力資源和設(shè)施等）； d) 確定在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中所要求的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則； e) 確定證明過(guò)程及其產(chǎn)品符合要求所必需的質(zhì)量記錄，如監(jiān)視、測(cè)量、工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄等； f) 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 b) 由綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求組織實(shí)施會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審，各有關(guān)職能部門(mén)參加。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(因本公司無(wú)此過(guò)程，故本條款進(jìn)行刪除) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)過(guò)程包括：對(duì)采購(gòu)需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的類別及其控制程度；確定采購(gòu)要求，確定選擇、評(píng)價(jià)和定期評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，訂貨和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等等。 建立《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》或進(jìn)貨檢驗(yàn)文件，按采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度規(guī)定其驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（包括外協(xié)件）進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和測(cè)量。 制定采購(gòu)信息的形式及審批 a) 采購(gòu)信息的形式可以是采購(gòu)文件、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃等。 b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)接受顧客以電話、傳真及面談等方式的問(wèn)詢和咨詢，介紹公司合同或訂單的處理程序及修改方法。 評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定（如產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)規(guī)格要求或樣板、交付日期、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)等），各項(xiàng)要求應(yīng)明確、充分、適宜，并形成文件必要時(shí)進(jìn)行封樣； b) 雙方理解一致，與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。 d) 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，包括培訓(xùn)記錄、學(xué)歷證明、資格或職稱證書(shū)、工作簡(jiǎn)歷等。 b) 制訂《崗位任職能力要求》，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評(píng)和合理安排的主要依據(jù)。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 管理評(píng)審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員應(yīng)簽到，綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 d) 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與評(píng)審輸入有關(guān)的資料；編制本部門(mén)《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 a) 各部門(mén)負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)要求的信息傳遞、溝通和處理。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確定所需過(guò)程及相關(guān)資源的策劃，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。公司應(yīng)確保： a) 責(zé)成采購(gòu)銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識(shí)別并確定顧客明確的和隱含的要求、當(dāng)前的和未來(lái)的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過(guò)程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（如：采購(gòu)、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)等過(guò)程）的依據(jù)和執(zhí)行準(zhǔn)則，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，合理調(diào)配資源，爭(zhēng)取滿足并超越顧客的要求和期望。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 b) )中確定了這些過(guò)程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動(dòng)）將在手冊(cè)或有關(guān)程序文件中描述。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 1) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，識(shí)別和明確各個(gè)過(guò)程及相互作用，按GB/T 19001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件，制定質(zhì)量目標(biāo)； 3) 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求； 4) 協(xié)助開(kāi)展管理評(píng)審，在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用； 5) 促進(jìn)全體員工質(zhì)量意識(shí)的提高，強(qiáng)調(diào)滿足顧客要求的重要性； 6) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計(jì)劃； 7) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 c) 手冊(cè)的版本號(hào)分別為：第A、B、C…版。 手冊(cè)由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。根據(jù)內(nèi)審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“上海諾信企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司”培訓(xùn)、考核合格，并取得內(nèi)審員資格證書(shū)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，我公司2004年度的質(zhì)量目標(biāo)是：1. 建立和實(shí)施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過(guò)第三方認(rèn)證審核；2. 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98%以上；3. 用戶滿意程度≥80分現(xiàn)予以公布。 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。非受控文本不受更改控制。我公司位于塘鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。 采購(gòu)銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A:負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理工作： 1) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對(duì)合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購(gòu)的規(guī)定，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時(shí)、按量采購(gòu)原材料、外協(xié)件，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負(fù)責(zé)與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭(zhēng)議的問(wèn)題。 縮略語(yǔ)為了敘述和書(shū)寫(xiě)的方便，特將以下術(shù)語(yǔ)給出縮略語(yǔ)，其含義兩者完全相同： a) 手 冊(cè) ── 質(zhì)量手冊(cè)。 公司對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。記錄控制要求： a) 編制《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。 對(duì)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂實(shí)行全面控制，并滿足文件控制要求。 f) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 溝通的方式：內(nèi)部溝通可通過(guò)各種會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)、電話、傳真、和網(wǎng)絡(luò)等溝通工具來(lái)實(shí)現(xiàn)。包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析報(bào)告、重大質(zhì)量事故的處理情況； d) 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 綜合辦公室對(duì)管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理和保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果監(jiān)督檢查和驗(yàn)證的記錄等。. 新員工的培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：綜合辦公室應(yīng)在新員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)組織基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、職業(yè)道德、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全、質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保意識(shí)、顧客意識(shí)、法律法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)及質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)等,各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合； b) 基礎(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進(jìn)行考核，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。 綜合辦公室要合理規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以便于人員操作。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求 a) 這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求（如文件和質(zhì)量記錄控制，方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)要求）相一致； b) 以適合于公司運(yùn)作的方式形成文件（如產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖等）。評(píng)審前由綜合辦公室將“顧客要求說(shuō)明（包括特殊要求）”填寫(xiě)在《合同（訂單）評(píng)審表》上，供相關(guān)部門(mén)逐項(xiàng)評(píng)審。本公司制定《采購(gòu)控制程序》，明確規(guī)定采購(gòu)過(guò)程并實(shí)施有效的控制。 當(dāng)本公司或顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法。采購(gòu)文件及協(xié)議應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，主要包括： a) 產(chǎn)品的類別、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； b) 有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容）； c) 有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品提供的程序、過(guò)程、設(shè)備、人員資格的要求； d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。 與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容： a) 公司不定期采用展銷會(huì)、印發(fā)產(chǎn)品宣傳資料、訪問(wèn)顧客等方式，主動(dòng)向顧客介紹本公司各類產(chǎn)品的信息。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可會(huì)同各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需