【正文】 一、所選工程督導必須具備華為公司要求的督導資格；二、所選工程督導不能同時督導多個工程；2) 工程策劃產品經(jīng)理在接到《工程委托書》后需盡快安排工程督導人選，對于本地網(wǎng)擴容及重點工程需確定項目經(jīng)理，工程督導（或項目經(jīng)理）在接受工程安排后，應積極和華為辦事處相關產品線聯(lián)系，在獲得工程勘測信息、發(fā)貨信息、工程文件、用戶信息后應提前做好工程策劃，策劃報告需提交華為辦事處產品線及工程管理經(jīng)理進行審核；工程策劃界定范圍：一、重點工程、本地網(wǎng)擴容、全省項目；二、升級、改造、割接、網(wǎng)絡調整、拆移機工程；三、新建局（單個工程）；說明：本地網(wǎng)工程必須以項目的形式運做，確定項目經(jīng)理；1《工程策劃報告》需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產品（副）經(jīng)理、華為辦事處服務經(jīng)理、華為辦事處市場客戶經(jīng)理、局方工程建設及運維的主管，同時報送產品經(jīng)理、秘書或文員存檔。 自檢執(zhí)行情況的獎罰措施(a) 工程質量自檢的獎罰措施按照《工程質量獎罰措施》執(zhí)行。 增值特服短消息工程質量檢查及設備巡檢報告167。 WIN SCP工程軟件質量檢查（自檢）標準167。 S8016軟件質量檢查（自檢）標準4)窄帶產品：167。 GSM交換側工程硬件質量檢查（自檢）標準4)綜合產品：167。(c) 提交檢查報告 質檢工程師 工程師根據(jù)工程質量檢查標準（自檢標準），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質量問題，提交工程質量檢查報告。 5 工程質量檢查工作流程 檢查分類質檢工程師的質量檢查可分為兩類：計劃內檢查和計劃外檢查。167。 質量保證措施總原則167。 4）硬件質檢工程師167。 手冊內容本手冊依據(jù)公司《質量手冊》和本公司的實際相結合編制而成，包括：(a) 工程質量管理的總體原則(b) 質檢工程師工作流程(c) 質量檢查流程(d) 工程過程監(jiān)控(e) 各項檢查制度(f) 工程質量獎罰措施(g) 免檢工程師認證和管理(h) 其它質量管理制度 手冊的發(fā)布、批準、保管、修改(a) 本手冊為公司的受控文件，由質管部經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 3）各產品線質檢工程師（交換接入質檢工程師、光網(wǎng)絡質檢工程師、綜合產品質檢工程師）167。公司將推行免檢工程師認證和管理制度，加強工程師質量自律。 工程規(guī)范：工程設備安裝流程、管理流程、質量檢查流程；167。5) 檢查結果處置167。(g) 檢查結果處理 質管部 根據(jù)《工程質量獎罰措施》的規(guī)定，對工程質量責任人進行相應的處理。 交換接入網(wǎng)工程硬件質量檢查（自檢）標準167。 MA5100軟件質量檢查（自檢）標準167。 （iManager N2000寬帶網(wǎng)管）工程軟件質量檢查（自檢）標準167。 有線智能網(wǎng)SMP工程軟件質量檢查（自檢）標準167。(d) 軟件督導應在完成自檢后的5天內將《工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告》的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質管部進行工程質量檢查的基本依據(jù)。、完工檢查：華為公司對工程進行的檢查?！哆z留問題統(tǒng)計》：對工程中存在的問題（包括維護中的遺留問題）工程督導必須盡力解決，對于處理不了的問題，工程督導應整理出一份《遺留問題統(tǒng)計表》提交華為辦事處產品線及服務經(jīng)理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場。(d) 產品線經(jīng)理可以隨時對工程師的文檔進行抽查，對抽查的問題提交質檢部進行處罰。：選擇系統(tǒng)設計實際使用情況。 其它對于華為公司工程檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題的整改，按照華為公司相關的工程質量整改流程執(zhí)行，由質管部高級督察負責監(jiān)控，產品經(jīng)理負責組織。(f) 工程周報匯總表不能及時抄送質管部或及時上網(wǎng)的，處以相關負責人100元罰款。 對于非新員工（入公司半年以上）違反服務規(guī)范的情況： 員工自身負主要責任，員工的直接主管、部門主管負管理責任，均處以相同等級的處罰。 處罰總則 員工違反服務規(guī)范，應承擔直接責任；其直接主管和導師，應承擔直接管理責任；其部門主管，應承擔連帶管理責任；若違規(guī)情節(jié)嚴重，相關業(yè)務流程部門主管，應承擔連帶管理責任。辦事處主管、產品線經(jīng)理在工程安排中應保證質檢工程師的質檢工作時間并充分考慮其質檢工作量和工作質量。(c) 整改過程監(jiān)控 質檢工程師 由質檢工程師負責對整改過程進行跟蹤監(jiān)控。：辦事處質量責任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。 職責(a) 工程師是工程文檔質量的第一責任人；(b) 各辦事處秘書是工程文檔規(guī)范性、完整性的檢查責任人；(c) 產品經(jīng)理是工程文檔質量的監(jiān)控責任人；(d) 辦事處主任是文檔質量問題的連帶責任人；(e) 質檢部是工程文檔質量的檢查和處理部門。8) 工程文檔工程督導在工程中應隨時進行文檔資料的整理，避免工程結束后的文檔突擊，工程督導應對工程文檔的準確性、及時性、規(guī)范性負全責 ，工程文檔包括以下內容：一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件；二、電子文檔：文檔的制作應嚴格按華為公司要求進行，刷新應在工程進行中；工程結束后，工程督導(或項目經(jīng)理)盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件1。：填寫對問題的處理意見。 軟件自檢(a) 軟件督導在系統(tǒng)調測過程中，應該嚴格按華為公司《數(shù)據(jù)設定規(guī)范》、《現(xiàn)場調測作業(yè)指導書》、相關產品的《軟件質量檢查（自檢）標準》進行操作。 有線智能網(wǎng)SDP工程軟件質量檢查（自檢）標準167。 BITS工程軟件質量檢查（自檢）標準7)綜合產品網(wǎng)管和帳務系統(tǒng)：167。 智能網(wǎng)工程硬件質量檢查（自檢）標準 軟件檢查（自檢）標準：1)光網(wǎng)絡：167。 A8010工程硬件質量檢查（自檢）標準167。(d) 檢查結果溝通 質檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負責人進行溝通確認。 硬件質量檢查；167。 硬件質量檢查（自檢）標準；167。 工程一次檢查合格率達到90%；167。 提交月度工程質量檢查計劃；167。2 手冊修改控制章節(jié)號修改內容修改日期修改人審核批準適應華為工程質量新要求，版本號由VER0 升級為VER 2002/03/01質管部李文兵高誠增加18章18 工程文檔歸檔管理規(guī)定2002/10/10質管部李文兵高誠增加19章19 工程質量檢查整改管理規(guī)定2002/10/10質管部李文兵高誠增加20章20 技術培訓與考試管理規(guī)定2002/10/10質管部李文兵高誠修改第1116章更新2002/10/10質管部李文兵高誠3 質管部組織結構與職責 組織結構圖 職責1）質管部經(jīng)理 在管理者代表的領導下，確保公司質量管理體系正常運作； 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件； 按合作方質量保證體系及相關規(guī)范和本公司的檢查制度對工程質量進行監(jiān)控，使工程質量達到合作方工程質量要求； 負責協(xié)助培養(yǎng)和建設公司的技術專家隊伍； 協(xié)助工程師隊伍的培訓工作，保證工程人員在技術上達到合作方的要求； 負責組織技術人員參加各種技術培訓和資格認證考試，確保公司的技術隊伍與各競爭對手相比處于領先地位； 協(xié)助人力資源部執(zhí)行對工程師的任職資格等級認證工作； 負責公司IT系統(tǒng)中質量管理子系統(tǒng)的建設與管理工作。 制定辦事處內部硬件質量控制措施； 負責與華為辦事處硬件高級督察的接口和技術協(xié)調工作； 負責對工程師隊伍的硬件培訓工作； 負責華為產品的硬件安裝資料收集、整理、下發(fā)學習工作。(g) 互檢 由產品線安排內部人員對其它工程師的工程質量進行檢查。167。 計劃內檢查流程圖 計劃內檢查流程說明(a) 制定檢查計劃 質檢工程師 質檢工程師根據(jù)產品線工程周報匯總表和辦事處月度工程安裝計劃制定當月的工程質量檢查計劃，明確檢查內容和檢查時間，要求在每月的25日前提交到質管部。附件1：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查計劃附件2：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查報告附件3：恒創(chuàng)公司工程質量控制月度分析報告附件1：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查計劃附件2：恒創(chuàng)公司工程質量月度檢查報告附件3：恒創(chuàng)公司工程質量控制月度分析報告恒創(chuàng)公司工程質量控制月度分析報告辦事處： 產品線： 質檢工程師： 一、本月工程檢查情況簡介二、問題分析三、對策四、下月計劃五、質檢工作建議6 工程質量自檢 目的(a) 落實質量責任制，工程督導必須對自己督導的工程質量負責；(b) 工程質量是做出來的，而不是檢查出來的；(c) 工程質量自檢是對工程師的充分信任，自檢報告的真實性是工程師誠信的體現(xiàn)；(d) 自檢報告是質管部檢查的基本依據(jù)。 ViewPoint會議電視工程硬件質量檢查（自檢）標準167。 C9000L大容量MSC軟件工程質量檢查（自檢）標準167。 無線智能網(wǎng)軟件質量檢查及巡檢報告9)綜合產品有線智能網(wǎng)：167。 STP工程軟件質量檢查（自檢）標準 自檢的實施 硬件自檢(a) 硬件安裝過程中，硬件督導應嚴格按照相關產品的《硬件質量檢查（自檢）標準》進行施工，對已完成的硬件部分進行自檢確認，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，硬件完工后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫《工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告》。自檢報告提交后請到網(wǎng)站上查閱確認。培訓結束后需用戶簽署《培訓意見調查表》及《現(xiàn)場培訓報告》；培訓工作的界定：一、新建局或新進設備；二、升級、改造工程；三、局方維護人員發(fā)生更換；建議：對于涉及本地網(wǎng)的工程或重點工程，可和局方主管進行溝通，采用所有局維 護人員集中培訓的方式；5) 工程驗收工程督導在軟調結束后應及時向局方提出驗收請求，保證工程的圓滿結束，使設備順利進入試運行，具體要求如下：一、軟調結束后工程督導應要求局方配合對用戶、中繼、呼叫及計費等關鍵數(shù)據(jù)進行驗證，并填寫相應的《測試記錄表》、《計費驗證確認表》，要求有局方簽字，該記錄表將作為驗收材料之一；二、測試結束后，項目經(jīng)理（工程督導）應盡快準備相應的驗收材料，并向用戶主管及辦事處提交《初驗申請報告》，同時和局方、華為辦事處確定驗收內容及驗收小組成員名單；三、項目經(jīng)理（工程督導）應嚴格按照驗收內容組織工程驗收，對于驗收中出現(xiàn)的問題應及時向辦事處進行反饋；四、驗收結束后，工程督導需盡快準備《設備安裝報告》、《硬件竣工報告》、《初驗證書》并提交局方簽字、蓋章； 6) 設備（資料）移交工程督導在工程結束離開現(xiàn)場前應對現(xiàn)場的未用板件（備件）及資料進行清理，并填寫《設備（資料）移交單》交與用戶簽收。(c) 文檔審計處罰 內部審計不合格的，將取消免檢工程師資格，上報公司薪酬委員會對工程師的任職資格等級進行降級，同時對產品經(jīng)理和秘書進行通報處罰。將文檔質量問題記錄在工程質量檢查報告中；(h) 質量檢查報告匯總 質檢工程師 質檢工程師匯總上述硬件、軟件、文檔檢查結果，輸出最終《工程質量檢查報告》，并將這些檢查記錄存檔，以備華為公司檢查；(i) 申請華為公司質量檢查 工程督導 工程軟件質量、硬件質量、文檔質量合格后，由工程督導申請華為公司的質量檢查；申請時必須提供完整的工程文檔、《工程質量檢查報告》等文檔資料；工程督導、質檢工程師配合華為公司的工程質量檢查；(j) 分析總結 質檢工程師 質檢工程師通過對工程質量檢查的結果進行匯總、統(tǒng)計，找到工程質量管理中存在的異常點或共性的問題，輸出月度工程質量分析報告，并作為月度總結計劃的附件上報各辦事處主任、產品線經(jīng)理、質管部經(jīng)理；(k) 培訓改進 辦事處主任/產品線經(jīng)理 辦事處主任或產品線經(jīng)理根據(jù)質量檢查分析報告組織本部門工程師進行有針對性學習，提交學習紀要； 附件1： 工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告 附件2：工程質量問題整改通知單附件1： 工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程質量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程名稱工 程 號重大工程o是 o否施工單位工程督導督導電話辦 事 處開工時間完工時間主機版本設備配置所屬產品 質量系 檢查 數(shù) 類型硬件質量軟件質量文檔質量系統(tǒng)設計得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期o使 用督導自檢