【正文】 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 生產(chǎn)和服務(wù)提供版 本 A 共 3 頁 第 1 頁對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的運作、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護(hù)的控制,以確保整個過程處于受控狀況,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。c) 長期提供的產(chǎn)品(常規(guī)產(chǎn)品),體系文件能滿足質(zhì)量要求的,可以不編質(zhì)量計劃。適用于對辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。5相關(guān)文件()()（）湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 人力資源版 本 A 共 1 頁 第 1 頁確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識。利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。a) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,并組織實施；b) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。a) 顧客對產(chǎn)品的要求,通過對顧客要求的識別、評審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實現(xiàn)的依據(jù)；b) 顧客對質(zhì)量管理體系過程的要求,通過管理來實現(xiàn)和支持相關(guān)過程；c) 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時,除指標(biāo)外，還包括價格和交貨期等要求。a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊；b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級文件。 新模具設(shè)計/開發(fā)和制造屬于外包過程，按《采購控制程序》進(jìn)行控制。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 根據(jù)質(zhì)量手冊的要求和本廠具體情況編制了相應(yīng)的程序文件具體見附錄1(程序文件清單)：a) 部門工作手冊,作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)、工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、質(zhì)量控制規(guī)范等)、各部門質(zhì)量記錄文件等b) 其它質(zhì)量文件：可以是針對特定項目或合同編制的質(zhì)量計劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件的組成適用于其特有的活動方式。適用于本廠質(zhì)量管理體系活動中所有人員。a) 計量器具按計劃100%送檢；b) 計量器具完好率達(dá)100%；c) 不合格品處理率達(dá)100%；d) 對成品進(jìn)行全檢；e) 對采購產(chǎn)品、半成品進(jìn)行抽查或巡檢。 廠長主持管理評審。,審核《年度培訓(xùn)計劃》。《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 與顧客有關(guān)的過程版 本 A 共 2 頁 第 1 頁對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評審,以及與顧客進(jìn)行溝通，確保顧客的需求和期望得到充分理解和實施。a) 采購信息包括表述擬采購的產(chǎn)品的有關(guān)信息,即對產(chǎn)品的質(zhì)量要求,接收準(zhǔn)則及其他要求(如價格、數(shù)量、交付情況等)：1) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員能力提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；2) 對供方的質(zhì)量管理體系要求,要求提供體系運行的客觀證據(jù)；b) 為確保采購文件規(guī)定的采購要求是充分的，采購文件在發(fā)放前應(yīng)經(jīng)評審和批準(zhǔn)；a) 驗證方式：在本廠內(nèi)驗證、顧客在本廠現(xiàn)場驗證、本廠在供方現(xiàn)場驗證；b) 驗證內(nèi)容：根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及其對產(chǎn)品影響程度而定；湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 采購版 本 A 共 2 頁 第 2 頁c) 驗證方法：檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等；d) 本廠或顧客提出在供方現(xiàn)場驗證時,本廠在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。b) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系策劃要求相一致?！痘A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 工作環(huán)境版 本 A 共 1 頁 第 1 頁對工作環(huán)境進(jìn)行控制,為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境。a) 確保資源與體系運行需要相適應(yīng)；b) 通過與顧客溝通,確定資源需求；c) 確定并提供資源時要注意時效,對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)；d) 驗證資源提供的有效性。不同層次和職能之間,不同職能部門之間、不同層次的人員之間、部門內(nèi)部、應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系,以便交流與質(zhì)量體系有關(guān)的各種信息,相互了解和信任,達(dá)到全員參與的效果。a) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃,編制相應(yīng)的策劃文件；b) 負(fù)責(zé)對實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 (無)4以顧客為關(guān)注焦點a) 本廠通過市場調(diào)研和預(yù)測,定期走訪顧客或通過各種渠道了解顧客當(dāng)前和未來的期望,以此作為改進(jìn)和開發(fā)新項目的依據(jù)；b) 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望(包括法律、法規(guī)、規(guī)定)相一致,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級主管部門、顧客)評價企業(yè)滿足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力本廠是對橡膠制品（膠板，膠管，雜品，橡舷）生產(chǎn)、安裝及服務(wù)；因而本廠建立的質(zhì)量管理體系適用于所有上述各過程,而且符合ISO9001:2000所有條款要求。 廠長： 2002年 月 日湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 任 命 書版 本 A 共 1 頁 第 1 頁為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo),特任命 同志為本廠管理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特賦予下列職責(zé)：1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2） 向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3） 確保在本廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4） 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個本廠內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；d) 代表本廠就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。a) 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖（見圖5）b) 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行a) 外來文件控制流程圖（見圖6）b) 具體操作按《文件控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 文件要求版 本 A 共 4 頁 第3 頁編制、編號審 核批 準(zhǔn)標(biāo) 識發(fā) 放 文件修訂修訂 作廢文件銷 毀標(biāo) 識評審編 目存 檔圖（5）內(nèi)部編制文件控制流程圖湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編 號QM00/A章節(jié)號 文件要求版 本 A 共 4 頁 第 4頁接收（收集）登 記 需傳閱文件 部門指導(dǎo)文件傳閱發(fā)放回收復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時 原件編目 發(fā)放存檔（原件）部門留存（復(fù)?。? 圖（6）外來文件控制流程圖記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。f) 每月對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次統(tǒng)計；g) 質(zhì)量管理體系不合格項跟蹤完成率達(dá)100%；h) 每年至少組織一次內(nèi)審。,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。《年度培訓(xùn)計劃》并組織實施。4環(huán)境控制。適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。4采購a) 對供方及采購物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品,因此要控制采購過程,以確保采購產(chǎn)品符合要求：1) 識別采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的影響程度；2) 對供方定期進(jìn)行評價；3) 確定采購文件；4) 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證；5) 對不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制；b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能