【正文】 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 修改標(biāo)記 處 數(shù) 修改 /日期 。 5． 2 盤點后 發(fā)生盈虧，倉管員應(yīng)查明原因，填制盤盈、盤虧調(diào)整單及其說明，經(jīng)倉管 簽字，主管審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 4． 3 公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料及毛毯廠領(lǐng)用面料，憑生產(chǎn)技術(shù)部及車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的用料定額發(fā)放 ，倉管員及領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，毛毯廠面料領(lǐng)用可根據(jù)所需情況及后整理生產(chǎn)進度完成情況臨時決定 面料種類，但必須現(xiàn)場雙方簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)交車間生產(chǎn) 部門作為其物料消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。 、禁止吸煙，加強 消防意識，無人時要關(guān)好門窗，保證物品安全。 ，相關(guān)人員領(lǐng)料入庫在倉庫門外辦理相關(guān)事宜，倉庫的貨物出庫、入庫 必須由倉管員辦理，特殊情況下須經(jīng)其認(rèn)可。 3． 10對于物資驗入庫過程中所發(fā)現(xiàn)有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán) 拒絕辦 理入庫手續(xù)并視其程度報告資材部、財務(wù)部直至總經(jīng)理處理。 4． 9 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。出庫單據(jù)必須填寫部門、序號、出庫類型、倉庫名稱、人員、備注、合同號、品名、批次、數(shù)量、成本對象等。無帳物資、廢舊物資等由專管人員清理收集。若調(diào)離崗位或離職，工具領(lǐng)用人應(yīng)到倉庫辦理交接手續(xù)，暫由倉庫保管，丟失工 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 修改標(biāo)記 處 數(shù) 修改 /日期 標(biāo) 題 倉庫 管理制度 版 本 第 1 版 版 次 第 次修改 頁 碼 共 5頁第 3 頁 受控狀態(tài) 編 號 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 具按價陪償；工具借用 若 超 期限還沒有歸還，倉管應(yīng)及時督促借用人歸還，若丟失報財務(wù)部按價賠償。 3． 6 因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)及 時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資 量。 本管理制度適用于材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫、備件倉庫 毛毯廠倉庫 。經(jīng)檢驗不合格物品，倉管員應(yīng)及時通知采購員，采購員與供應(yīng)商聯(lián)系并及時退貨。 4． 7 工用具領(lǐng)用、工具借用。 5． 6 對上述情況，應(yīng)列出相關(guān)責(zé)任人，公司根