【正文】 房電器、儲(chǔ)物間設(shè)施等約需投入5萬元。重點(diǎn)區(qū)域是官黎坪、南莊坪 、大庸橋、老城區(qū)的子午路、迎賓路、寶塔崗—鷺鷥?yōu)逞鼐€，包括天門1號、月亮灣花園、高盛澧園、華天城、鼎泰逸景園、山水中天、半山麗墅等住宅小區(qū)。統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一思想，武裝創(chuàng)新早教理念，苦練扎實(shí)本領(lǐng)，以優(yōu)秀的綜合素質(zhì)、嶄新的幼教隊(duì)伍形象，面對目標(biāo)市場投入招生和開園工作。 表3：第一個(gè)五年期收入預(yù)算年度招生數(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收入—488000384000—4816000768000—6016000960000—6016000960000—70160001120000合計(jì)4192000 表4：第二至第四個(gè)五年期收入預(yù)算階段年均生數(shù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5年收入—96200005969600000—96200005969600000—96200005969600000合計(jì)28800000 幼兒園在良性運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，持續(xù)平穩(wěn)的向前發(fā)展，國家政局穩(wěn)定，國泰民安，財(cái)務(wù)收入計(jì)劃是可以實(shí)現(xiàn)的。 （9）辦公費(fèi)一學(xué)期5000元，每年1萬元，五年5萬元。因此，能否招生70名幼兒是本項(xiàng)目盈虧臨界線。能否招收到70名生源將直接影響項(xiàng)目是否持續(xù)進(jìn)行。第三、四年當(dāng)幼兒數(shù)達(dá)到60名時(shí)，年收入達(dá)到96萬元，支出增加到105萬元，年虧損9萬元，兩年虧損18萬元。 （5）三金一險(xiǎn)每人1500元，一學(xué)期13500元，一年27000元，五年135000元。那時(shí)，校車將完成使命，幼兒入園離園由家長親自接送。園舍規(guī)模屬于小型幼兒園，教室、休息室不是很規(guī)范，其它功能用房也不是很理想，這就要求在裝修上下功夫、花本錢。 （15）招生費(fèi)用（含電視、報(bào)紙廣告）。每間教室需配置幼兒書包柜、課桌椅、玩具柜、室內(nèi)玩具、鋼琴、黑（白）板、飲水設(shè)施、消毒設(shè)施、監(jiān)控設(shè)施、有線電視、電腦、投影儀、空調(diào)、窗簾及其它教學(xué)用品，6間=21萬元。 B、擬由房東負(fù)責(zé)以下改建： 從樓梯第一個(gè)轉(zhuǎn)折平臺(tái)經(jīng)由里墻至里側(cè)廚房搭建平臺(tái)作為通道。小區(qū)內(nèi)平時(shí)很寧靜，對噪音干擾可在裝修中使用高級隔音玻璃會(huì)起到很好的降噪效果。經(jīng)小區(qū)大門至該棟樓有上下兩個(gè)出入口，均為小區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)通道，上通道約為350米，下通道約為500米。 （二）項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)勢 半山麗墅屬于張家界市內(nèi)高端住宅小區(qū)，依山而建，環(huán)境優(yōu)雅，風(fēng)景秀麗，視野開闊。各教室配置盥洗間。另外還需改擴(kuò)建廚房、門衛(wèi)房及裝修，約需15萬元，兩項(xiàng)計(jì)約105萬元。兩項(xiàng)計(jì)7萬元。因此，園舍裝修質(zhì)量上不上檔次、設(shè)備設(shè)施配置高不高、教師及其他員工素質(zhì)形象佳不佳等至關(guān)重要。而早教中心幼兒園的設(shè)計(jì)規(guī)模是120名在園幼兒，第一學(xué)期僅達(dá)到了10%，第二學(xué)期20%多一點(diǎn)。 （2）工資：教師12名，其他員工3名，管理3名，共計(jì)18名。 （14）培訓(xùn)考察每年在暑假期間進(jìn)行，每年5萬元，五年25萬元。 從第二個(gè)五年期開始，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將穩(wěn)定在每年2萬元，在生源滿額的情況下，年收入達(dá)到192萬元，場租費(fèi)支出20萬，工資支出70萬，生活費(fèi)支出2萬，其它各類支出40萬，%。第 四個(gè)五年期收入按第二個(gè)五年期保持，暫