【正文】 其他單據資料進行追溯，追溯順序為“產品異常→出庫狀況→入庫背景→制程狀態(tài)→材料來源”通過合格出公司。 信息分析：相關部門將收集到的相關信息進行原因分析，根據分析結果及影響產品過程的重要程度，決定是否采取糾正或預防措施，在實施前必須明確重要問題點的責任單位。，并按要求作好維護保養(yǎng)工作。：、檢驗合格之產品，且相關資料齊全并得到核查。 不合格的中間產品按《不合格品管理程序》處理。三、 部門的考核辦法（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）1． 工作能力占80分 崗位意識占20分a. 了解本部門崗位工作職責與工作內容，明確本部門的崗位定位，能夠依職責與內容制定適當的實施計劃。2． 工作態(tài)度占20分 員工把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴守崗位。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；c．工作成績達到預期目標或計劃要求。2. 禁止使用非食品原料加工，并按規(guī)定使用食品添加劑。 會同車間制定和修改制劑工藝技術操作規(guī)程。 與國內外同類產品的質量對照情況。 實驗單由化驗室保管，不得遺失。 紫外燈應每周用濕布擦洗一次，去除積塵。 《采購審批單》，確定有資格的采購員按計劃 安排采購。8. 鞋子的消毒:上班前品管員負責把480ml消毒水用3000ml清水稀釋后加入機包房更衣室內的消毒水池中（分次加入，保持濕潤）。 三、對質檢人員堅持原則，履行職責，實事求是地出具報告而遭到打擊報復的，公司領導要堅決支持質檢員的工作，嚴肅查處當事人，對違反公司規(guī)定，失職，弄虛作假，偽造數據的質量人員，除扣發(fā)當事人本月工資獎金外，還要調離質檢工作崗位，公司作通報批評處理。4. 每天上班前，首先須到更衣室進行更衣，換下便服，換上工作服及工作鞋，用配制好的消毒水把手消毒后再進入生產場所。 要經常檢查倉庫門窗，物料堆放是否安全，配備防火裝置，倉庫內嚴禁吸煙、吃食物，以保障倉容整潔。 依次換上無菌帽、口罩、無菌衣、拖鞋。 實驗原始記錄用鋼筆或圓珠筆記錄，并做詳盡、清楚真實。質量檔案內容： 凡屬食品生產品種從首批投產日期起應詳細記錄。 技術檔案管理制度 科技檔案是記述和反映本單位的基本建設，生產技術和自然科學研究等活動的具有保存價值，是進行生產和科研工作的重要依據和歷史憑證，以科技檔案工作應當納入技術科研管理中，列入有關人員的職責范圍，技術檔案設專人集中統(tǒng)一管理，做到每一樣產品都從試制到投產的完整、準確完好的文件和資料歸檔保存，經加工整理達到完全和有效利用，為了搞好我廠技術檔案工作，促進我廠科研工作的開展，提高產品質量，特定出如下制度：一、 技術檔案歸檔范圍和歸檔制度 本廠工藝技術改革，科研試制鑒定等方面的技術文件資料，積累整理以下歸檔。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分） 注意本部門現場的安全衛(wèi)生和整理整頓工作。a． 能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練運用于本職工作。占10分。 產品出廠檢驗項目及安檢委托檢驗詳見表格：質量檢驗項目及帶*項目檢驗計劃序號檢 驗 項 目標 記備 注1外觀和感官√2凈含量√3水份√5脂肪* 6蛋白質* 7比容* 8酸度* 9酸價*10過氧化值*11總砷*12鉛*13黃曲霉毒素*14防腐劑:山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉)* 15甜味劑:糖精鈉甜蜜素*16色素:胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍* 17鋁*18細菌總數√19大腸菌群√20致病菌*21霉菌計數* 注:“√”標記的項目產品出廠前必須由本廠化驗員進行抽樣,具體按標準執(zhí)行,并出具書面檢驗結果， 檢驗報告由質檢員存檔保管?！对牧线M公司記錄表》作出《物料檢驗月匯總表》，經采購部主管、質檢部主管簽核后，復印一份給采購，原件自存，以此作為供方評估之依據，具體參照《采購質量管理程序》。 f. 包裝物料倉要做好防蟲、防鼠措施，以防包裝物料受損。、生產部負責產品的搬運、包裝、儲存和防護以及成品的防護和交付。：，連續(xù)兩批嚴重不合格，采購部負責收集此類信息資料。，則應在包裝標簽上標識其品名。：：名稱、編號和生產日期等。不安全食品，是指有證據證明對人體健康已經或可能造成危害的食品，包括：（一）已經誘發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的食品；（四）有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 公司總經理收到相關不合格品報告后，應及時組織有關部門進行評審后作出如下處理: a. 進行返工，以達到規(guī)定的要求，交由原車間處理。 對檢驗儀器、計量設備的可調部位，任何人不能改動。 b. 重要工序應編制相關指導文件，作為加工和檢驗的依據。 倉管員根據驗收情況及《原材料檢驗報告單》，認真填寫《原輔材料進公司記錄》，送交質檢部簽出意見是否同意入倉，再根據意見辦理手續(xù)。 質檢部負責提供采購物資的技術標準，負責對采購物資的進貨驗證。，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備管理程序》。 通過內、外培訓等途徑繼續(xù)教育，組織他們學習和掌握與本職工作有關的專業(yè)技術方面的新理論、新技術、新方法、新信息知識。：顧客及上級部門提供的有關質量方面的文件（包括有關法律、法規(guī)文件），由各對口采購部門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進行控制。，發(fā)現問題及時處理。、組織和制定產品開發(fā)、資本擴張等財務決策、財務開發(fā)、財務配置的方案。，產品銷售跟蹤服務。，負責組織質量事故的調查處理和整改工作，協(xié)調企業(yè)內處理質量爭議，處理解決生產過程中質量問題。，制定公司年度質量目標，質量計劃和工作方針。 2. 負責編制原輔材料采購計劃。 5. 負責收集質量管理工作中的各種資料和數據。2. 審查本企業(yè)質量工作中的各種制度、操作規(guī)程、新產品研制計劃。 本手冊經批準后生效，各部門都應確保遵守本手冊規(guī)定。為實現上述的方針目標，本公司首先著重人力資源開發(fā)，要大力宣傳公司的質量方針和目標，讓每個職工都知曉，并發(fā)揮他們的內在潛力，為公司的繁榮而拼搏，牢固樹立以質量求生存，以品種求發(fā)展，以技術求進步，以管理求效益的觀點，讓我們的產品牢牢地占領市場。11. 負責各類人員檔案歸檔工作。2. 掌握生產進度、降低生產成本，提高效率。五、財務部 1. 遵守國家、地方有關財務，稅務的法律、法規(guī)，認真做好各種帳目。，并制定質量獎罰辦法。2. 負責公司生產并保證產品質量。：，編制公司企業(yè)成本、利潤計劃。，生產排產與人員定崗核定工作。：1. 監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉的質量保證，不合格的原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對各種材料入倉質量把關負責。：品質部負責公司質量管理文件的管理和控制，負責制定質量管理文件的有關管理制度及各相關的管理表格，各部門須按制度和使用相關表格對本部門的管理文件進行管理。，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根據他們的崗位責任實施培訓，提高生長技能和業(yè)務素質。3．職責 生產部是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。 為保證生產連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復的設備、工裝，設備人員應進行維修保養(yǎng)。，應取消供貨資格。如發(fā)現重大質量事故時，質檢部組織召開質量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防措施。 各部門、車間應做到對檢驗儀器、計量設備的正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護工作，并配合質檢部進行校準。4. 內容 不合格品的判斷規(guī)則: 原材料、半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。，協(xié)助組長做好產品召回的全面工作及具體工作的實施安排。，進行處理。，保持原有標識。糾正與預防措施程序目的通過對企業(yè)產品和質量管理體系的不合格，也包括對顧客的投訴及時采取糾正預防和改進措施，消除不合格的原因，防止類似的不合格再次發(fā)生，以持續(xù)改進質量管理體系。 預防措施的實施： 各單位收集并分析產品質量相關報表、供方送貨情況及評估記錄、客戶滿意度調查結果、生產過程控制數據、培訓狀況、相關方的意見或要求、糾正或預防措施的執(zhí)行情況等，及時了解質量管理體系運行的有效性和過程產品、產品的發(fā)展趨勢及潛在不期望情況信息。、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品同庫儲存。 化驗室負責原輔材料及包裝材料的理化檢驗、半成品檢驗、產品出公司檢驗。經過返工的產品，必須重新進行檢驗，檢驗合格后生產車間才能包裝。 崗位操作技能水平占40分a. 員工能熟悉完成所需專業(yè)知識，并能夠熟練運用本職工作占20分。占5分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；b． 主動提高改善工作和提高效率。7. 禁止一切人員在車間內吃飯、吸煙及吐痰。 審議起草新舊產品宣傳和包裝資料，處理有關的群眾來信。 化驗室人員應明確自己的職責任務，敬崗愛業(yè)。二、觀察期限及留樣期滿的樣品處理 一般穩(wěn)定產品，觀察到廠負期限為止，留樣樣品也至廠負期為止。 當紫外線燈使用1000小時應更換。資料包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復印件），稅務登記證（復印件）生產許可證、產品化驗報告等。 11．殺菌燈的使用：每次放假后第一天上班前，車間要安排專人提前半小時打開所有殺菌燈，每天交接班時品管員應注意檢查殺菌燈管是否完好可用。2. 適用范圍適用于所有的與質量有關的企業(yè)生產經營活動。 采購的飲料經檢驗或驗證不合格，供應部應對采購不合格產品進行隔離標識，不付款，不入庫，不投放并進行退換。 倉 庫 管 理 制 度 采用永續(xù)盤存制，分別棄置有數量有金額的明細帳。 每批留樣進行登記。 化驗員要保持化驗室的整潔、整齊、安靜。 整理技術資料歸檔及圖書訂購整理工作，訂立技術資料和圖書管理制度。9. 不留長指甲，不涂指甲油，不戴手飾。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。四、 員工的考核辦法（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）1． 工作能力占80分a. 了解本部門崗位工作職責與工作內容，明確自己的崗位定位，能夠依職責與內容制定適當的實施計劃。占10分。 車間質檢員按規(guī)定對各生產車間進行巡回檢查，對生產的最終產品的包裝質量進行抽檢，發(fā)現問題應及時向車間負責人提出并要求落實糾正措施。4. 程序 進貨驗證，倉管員核對《送貨單》，確認物料品名、型號、數量等無誤和包裝無損后，放在待檢區(qū)并通知化驗員對其進行檢驗。： 包裝物料的要求: a. 所有的包裝材料要由合格的供應商提供,包裝物料不得含有毒害物質。 糾正措施或預防措施實施情況及記錄： 在糾正措施或預防措施的實施過程中，企業(yè)主要領導負責調配必要的資源，協(xié)助原因分析，相關單位對實施過程進行監(jiān)督。職責、分析。：（檢驗狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。：由物流部通知供方，并限期整改, 整改末確認前，停止其供應包裝。工作程序．1在未經總經理同意并授權的情況下，任何部門均不得啟動產品召回計劃。 不合格品處理原則： 進貨原輔材料的不合格品:由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質部，品質部負責人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯系退貨。 新購置檢驗儀器、計量設備的進公司時，倉管員要通知質檢部查驗，質檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。 投入工序加工的材料、輔料或半成品,都必須檢驗合