【正文】 員應在“工藝流轉檢驗卡”上簽字確認。、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢定計劃。河南大田工程技術有限公司質量保證手冊Q/ZGXSY　　　　市場部及工程部對公司內外質量信息應進行登記，同時，還應定期召開質量分析會，對存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施?！　　　?）任命其他過程控制責任人員，明確其職責和權限；　　　　3）其他過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試驗項目、檢驗與試驗記錄和報告?！∥夜緦Ξa品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構開展產品安全性能監(jiān)檢工作。　　　辦公室根據(jù)培訓結果辦理聘用上崗證書，對特殊工種已有資格證書才，則關鍵人物證書可以替代上崗證書。QM—2010第　33　頁共36頁15　質量改進控制第A版第0次修訂　質量信息處理　　　　市場部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。　　對于無法補救并判斷為廢品的不合格品　，報質保工程師批準后，由責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內待報廢?！　　　　　　?）設備事故處理程序按《設備管理制度》的相關規(guī)定，事故分析處理堅持三不放過原則。 過程檢驗　　 公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產品安裝及維修過程的檢驗和試驗進行控制。QM—2010第　27　頁共36頁10　無損檢測控制第A版第0次修訂 無損檢測實行分包，由工程部編制《無損檢測控制程序》，并執(zhí)行。河南大田工程技術有限公司質量保證手冊Q/ZGXSY焊接工藝卡應注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項次，經焊接質控負責人審核后下發(fā)到各項目及檢驗部門執(zhí)行?！　　　　　　∶棵腹ぐl(fā)給一個指定鋼印，合格證由公司專人管理。　工藝紀律管理　　　　　　　工藝文件是持續(xù)改進產品制造和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由工程部會同相關部門定期對所有部門進行工藝經委執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中?！　　」に囄募膬热?) 材料明細表2) 工藝流程圖3) 特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；4) 通用工藝守則、工藝流程；5) 工藝文件目錄。 材料的標識及可追溯性　　　　　材料責任工程師編制《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》對材料、零部件標識的編制、標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。 若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受顧客要前，應對顧客要求進行確認。QM—2010第　13　頁共36頁2　質量保證體系文件第A版第0次修訂 程序文件程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，質量保證體系通過文件的開工進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。QM—2010第　11　頁共36頁1　管理職責第A版第0次修訂 總經理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔(一般每12個月內進行一次)評價質量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。QM—2010第　7　頁共36頁、引用標準及術語和定義第A版第0次修訂1 范圍 本手冊適用于本公司電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程 公司質量保證體系覆蓋TSG Z00042007的所有要求； 公司的質量保證體系覆蓋公司所有與質量有關的部門及人員。QM—2010第　5　頁共36頁第A版第0次修訂為規(guī)范本公司電梯安裝、改造、維修等生產服務活動，公司建立并實施本質量保證管理體系，為確保電梯安全性能得到有效控和系統(tǒng)管理。質 量 保 證 手 冊版 本： A 受控狀態(tài)： 受控 審 核： 批 準： 2012年7月20日發(fā)布 2012年8月1日實施 2 4 5 引用標準及術語和定義 71　管理職責 9 質量方針和目標 9 質量保證體系組織 10 職責、權限 11 12 支持性文件 122　質量保證體系文件 13 質量保證手冊 13 程序文件 14 工藝文件和質量記錄 14 質量計劃 14 支持性文件 143　文件和記錄控制 15 文件控制 15 記錄控制 16 支持性文件 164　合同控制 17　銷售合同 17 采購合同 17 業(yè)務合同評審 17 支持性文件 175　設計控制 186　材料、零部件控制 19　采購過程 19 材料、標準件驗收控制 19 材料的標識及可追溯性 19 材料、零部件的存放與保管 19 材料、零部件入庫、檢驗控制 20　材料、零部件領用和發(fā)放控制 20　材料代用 20　支持性文件 207　作業(yè)（工藝）控制 21 工藝準備 21　工藝文件的編制 21　工藝文件的保管 21　工藝文件發(fā)放 21　工藝實施 21 工藝文件的修改 22　工藝紀律管理 22　支持性文件 228　焊材管理 23 焊材管理 23 焊工管理 23 焊接工藝評定 24　焊接工藝管理 24　產品施焊管理 25　產品焊接試板 26 焊縫返修 26 焊接設備管理 26　支持性文件 269　熱處理控制 2710　無損檢測控制 2811　理化檢驗控制 2912　檢驗與試驗控制 30 安裝前檢驗準備 30 進貨檢驗 30 過程檢驗 30　最終檢驗和檢測數(shù)據(jù)管理 3013　設備和檢驗與試驗裝置控制 31 設備控制 31　檢驗與試驗裝置控制 3114 不合格品控制 3215　質量改進與服務 33 內部質量審核 33　質量信息處理 34　支持性文件 3416　人員培訓控制 3517　其他過程控制 3618　執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定 37河南大田工程技術有限公司質量保證手冊Q/ZGXSY本《質量保證手冊》是根據(jù)GB/T190012000——《質量保證體系要求》、TSG Z0004－2009——特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，并充分結合本公司實際情況而編制的。2 引用標準 TSG Z00042007 特種設備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則 GB/T190002000 質量保證體系 基礎和術語GB70241997T電梯、自動扶梯、自動人行道術語GB89032005電梯用鋼絲繩DB/11 4202007 電梯安裝、改造、重大維修和維護保養(yǎng)自檢規(guī)則GB 134351992 電梯曳引機GB1006093電梯安裝驗收規(guī)范GB129741991交流電梯電動機通用技術條件GB1689997自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范GB5018293電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范GB503102002電梯工程施工質量驗收規(guī)范　GB75882003 電梯制造與安裝安全規(guī)范 河南大田工程技術有限公司質量保證手冊Q/ZGXSY評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。文件清單見“文件歸檔登記表”辦公室負責編制《文件控制程序》。 采購合同　　　市場部在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定：1) 與產品有關的信息2) 執(zhí)行的法律行規(guī)、技術規(guī)范、標準及技術條件等；其他按照相關法律法規(guī)需要列入合同范圍內的條款。 材料、零部件的存放與保管　　　　材料責任工程師編制《材料、零部件存放和防護管理辦法》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分類進行規(guī)定?！」に囄募木幹啤　　　　?工藝文件應依據(jù)產品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及曹鳳德的有關標準、法規(guī)的要求進行編制。　支持性文件　　　　　　工藝控制程序　河南大田工程技術有限公司質量保證手冊Q/ZGXSY焊接質控負責人應建立焊工技術檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓考試情況、工作業(yè)績，還應統(tǒng)計焊工的焊接質量情況和發(fā)生的質量事故?！　　　『附庸に嚫摹　　　『附庸に囄募母膮⒄铡都夹g工藝文件控制程序》的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審核程序執(zhí)行。QM—2010第　25　頁共36頁8　焊材控制第A版第0次修訂　產品焊接試板　　 工程部應按《產品焊接試板管理制度》的規(guī)定進行產品試板的焊接、標記檢驗?！o損檢測分包方的選擇　　　由無損檢測責任人負責組織相關人員按要求對分包進行評價，評價內容有分包的資格、檢測能力、履約能力等，經評價合格的分包方納入《合格供方名單》?？刂苾热輧热?；　　　　1）對生產過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及和相關部門對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查?！　　　　?）事故發(fā)生后慶迅速查明原因，并組