某集團物資集中采購供應(yīng)管理辦法(留存版)
【正文】 屬項目部或二級公司項目部為集中采購物資使用單位，負責(zé)集中采供物資的提貨、驗收、卸車、使用、結(jié)算、保管。 ⑶ 市場批發(fā) 公司物資采購部利用物資批發(fā)市場資源進行批量采購。 用 料單位在收到所供物資七 個工作 日內(nèi)與物資采購部辦理內(nèi)部結(jié)算，每月二十五日前雙方人員核對當(dāng)月采供 數(shù)量、 金額，月末財務(wù)根據(jù)供料協(xié)議及供料結(jié)算單轉(zhuǎn)賬、核 算、 資金撥付 。 物 資 集中采 購 供 應(yīng) 管理 辦 法 為貫徹落實集團公司“集中、集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購 優(yōu)勢，建立公開、陽光、透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高 項目盈利能力， 加強 公司綜合管理能力，擴大公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，特制訂本辦法。 （四） 驗收結(jié)算 集中采購物資出庫時由 物資使用 單位派人驗收質(zhì)量、數(shù)量，驗收無誤后由 材料使用單位經(jīng)辦人員
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