【正文】 款更換零金時，必須提前向營運部督導請示，店長、店助均無權(quán)以任何借口挪用。 一、門店盤點前的準備工作 門店票據(jù)處理 店內(nèi)商品整理 二、門店盤點時的管理 三、現(xiàn)場盤點結(jié)束后的整理 四、盤點結(jié)果的分析總結(jié) 五、門店盤點管理制度 以上內(nèi)容詳見《門店作業(yè)手冊》 第四節(jié) 零售發(fā)票管理 發(fā)票的基礎知識 發(fā)票是公司（或門店）向國家稅務機關購買的國家統(tǒng)一印制的銷售憑證。 店名、店號要用規(guī)范字體書寫，避免日后造成差錯，票據(jù)下方的簽名處，要落址準確。 流程 新員工到店報到，組織老員工舉行一個小型的歡迎儀式，讓新老員工有個彼此的基本了解。 第二 節(jié) 員工的管理： 注意要點 對員工的出勤率與出勤時間的管理：有效管理員工人數(shù)是提高門店贏利水平的主要環(huán)節(jié)。 如需代辦，需有本人親筆的委托書及離職申請表、交接表到勞資員處辦理離職工資。 如有商品在電腦里掃不上店內(nèi)碼怎么辦？ 答：首先看門店庫存是否有此商品，如有進行下載就可以，如沒有 ，請給信息部打電話告訴店內(nèi)碼做商品下載就可以使用了。 具有不少于一次的成功開業(yè)收銀經(jīng)驗（開業(yè)考核分值在 90 分以上。所收取費用由人力資源部人事負責人管理，在崗人員的返款按月轉(zhuǎn)人力資源部勞資負責人處；離崗人員的收費金額按月報送財務部。 直營店在每月的 5 日前將公用電話、搖擺機等的營業(yè)外收入?yún)R總后上交公司財務部，并報營運部主管督導進行記錄。 在一張票據(jù)中，如果用了部分“行”，還有空行時，要用線條將無字的行鎖定（在中間劃掉）。記錄清楚：供應商名稱與編碼，各家供應商的收貨商品品種數(shù)、當日收到各家供應商商品小計金額、日配電腦單據(jù)張數(shù)、手工單據(jù)張數(shù)及從上次盤點結(jié)束后至今收到商品的合計售價金額 等。 （ 2）如遇特殊情況，無法及時存入公司指定的銀行帳戶時，店長（或店助）要及時（中午 12 時前）通知本店的主管督導，進行協(xié)商解決，否則以失職論處。 檢查監(jiān)督門店正常經(jīng)營中的耗材使 用情況，避免浪費。 在盤點作業(yè)時 ，嚴禁銷售商品，保證盤店錄入的準確性。 ④商品標簽價格標錯時，應將原標簽撕去，再貼上正確標簽。 ①盤點商品貨架記錄不實 盤點時，盤點人員為圖方便，將同價格但 不同內(nèi)容的商品品項，錄入在同一商品編碼下，造成某一類商品庫存虛增，另一類商品庫存虛減的情形，從而導致帳目不正確，影響利潤的計算。 標簽價格標錯。在資產(chǎn)清單上與所有者（或所有者的委托部門及代表）進行共同簽字認可，簽字確認后，負保全與管理的全部責任。 移交內(nèi)容 人員移交； 商品移交； 固定資產(chǎn)移交； 備用金與周轉(zhuǎn)金移交 二、店長工作移交時必須履行的工作程序 先在公司營運部、人力資源部與財務部辦理相關的申請、清帳等手續(xù)。商品陳列的保持與規(guī)范，協(xié)助理貨 員進行賣場看護。店長對門店的管理是依據(jù)公司總部制定的管理制度、工作流程來進行的。 19 第四章 人員管理。 3 店長的日常工作程序及內(nèi)容。 2 店長的工作職責與權(quán)力。 18 門店票據(jù)書寫規(guī)范。未解決事情的交接與處理。安排夜班員工在關門前發(fā)送銷售流水、要貨單、公告欄查看并進行要 點記錄；強調(diào)收貨時的注意事項。 備用金與周轉(zhuǎn)金，按原金額進行清點，若有出入由卸任店長負責補齊。要有效地防止和減少損耗，必須了解門店損耗發(fā)生的原因和采取相應的防損措施。 收銀作業(yè)時的損耗 收銀作業(yè)造成損耗主要是發(fā)生在人工登記作業(yè)上。 ③倉庫和店門未鎖，遭受偷竊。 門店對問題商品 的具體處理方式一般是：驗收商品不同或數(shù)量過多時，要當場點清可，退還給送貨員；當商品數(shù)量不夠時，要當場開具手工返配單，并由送貨員和門店收貨人同時簽章和簽名給予確認；日后補送不足的商品時，要加以確認；商品有破損時，按照破損數(shù)量，全部退貨。 （ 8）、供應商或公司總部來店送貨時，店內(nèi)員工也要加強防范意識，不能因為比較熟悉了就不加注意，事實證明，熟悉的人偷竊的概率也是非常大的。然后店長（或店助）與收銀員一同進入辦公室（區(qū)）內(nèi)，進行面對面的營業(yè)收入清點。若實收商品與票據(jù)上有出入時，要檢查員工是否及時開了手工單據(jù)，即是否及時開了手工（返配單），手工單上是否有配送部送貨人員的簽字等。店內(nèi)使用時，將其裝入票打機中，將票位對正即可進行使用。 對于門店日常費用開銷，如電話費、水電費、衛(wèi)生費等應先行向公司借款，如屬于時間緊需要立即支付，則可先備用金支付，然后盡快在公司財務部進行報銷，報銷，保證備用金的完全。 安排工作要適量，根據(jù)新員工的技能掌握程度及承受能力，循序漸進適當安排，以老員工工作量的 50%70%為宜。 具有不少于一次的成功開業(yè)收銀經(jīng)驗（開業(yè)考核分值在 90 分以上。店長應根據(jù)實際情況把多的錢輸成某種商品入電腦里。 廠家打電話不送 貨怎么辦？ 答：如門店給廠家打電話不送貨，及時向督導反映，督導及時聯(lián)系采購部主管負責人解決。 晉升流程 店長，督 導提出申請 公司對該員工進行各項任職資格審查 人力資源部經(jīng)理進行審核 營運部經(jīng)理簽字為準。 培訓 按照《實習員工培訓手冊》執(zhí)行。 嚴禁任何人以任何理由挪用門店備用 金，若有挪用現(xiàn)象出現(xiàn)按侵占他人財產(chǎn)論處。 第五節(jié) 門店票據(jù)書寫規(guī)范 門店的財務票據(jù)主要包括公司印刷的需要進行各種手工書寫的一聯(lián)或多聯(lián)單據(jù)。 二、日配單、退貨單的記帳與管理 直送門店商品的供應商與門店的票據(jù)也是兩種，一是收貨單（習慣稱日配單），二就是由門店直接退供應商的退貨單。 店長（或店助）核實無誤后，與收銀員共同在《收銀員交款單》上簽名，店長（或店助）簽在“收款人”處；收銀員簽在“交款人”處，店長（或店助）將從收銀機上打出的“收款匯總小票”張貼在《收銀員交款單》上方。 （ 10）、定期對店內(nèi)員工加強防盜知識培訓，增強其防范意識；發(fā)現(xiàn)顧客當場食用的，口頭委婉提醒，并請其到收銀臺結(jié)帳；對于偷盜者，應依法處理。驗收人員必須仔細檢查上面登載的品名、數(shù)量有無差錯，并先將訂單與收款機中下載的訂單相符時，再在驗收單上簽收。 ⑤員工偷竊，顧客偷竊，送貨人員偷竊。另外，如果收銀人員可以任意使用收銀機刪除鍵，也可能出現(xiàn)問題。 商品陳列 在店面陳列過程中，由于商品陳列的方法不當會引起商品損耗。 若是遇有撤店時，與以上程序基本相同，只是無繼任店長介入，卸任店長只需與公司的主管部門（或門店所有者）交接清楚即可。 自查 （要求：工作安排明確到人，貨款預收有交接簽字確認，零金準備合理充足） 互查 工作時間段內(nèi) 解決店內(nèi)突發(fā)事件 熱情接待每一位顧客，并做好顧客購買后的疏散；接待與解決顧客的投訴。員工對進店顧客是否熱情接待，禮貌用語是否真誠、自然。 23 店長 店長是店里的靈魂人物 !一家店的興衰成敗，與一位能力是否優(yōu)秀的店長，具有密不可分的關系。 。 9 第二節(jié) 應對各種損耗的措施。 店長是門店的核心人物，是門店的總負責人。核實所收商品與調(diào)撥單是否一致，并檢查存放與上架情況。 第五節(jié) 店長工作移交 一、店 長工作移交的類型與內(nèi)容 店長作為門店的最高管理者，在出現(xiàn)如下情形時，均會涉及工作移交的問題出現(xiàn)。 固定資產(chǎn)的管理要求 固定資產(chǎn)與店鋪內(nèi)的商品一樣，是 屬投資者所有。標價錯誤，一般是由于商品標價混亂造成的。特殊情況有：條碼標識錯誤、未貼條碼、掃描儀器無法顯示、停電電腦設備無法使用等。 ②收銀員在為顧客結(jié)帳時，要一邊念出價格，一邊注意顯示屏幕的數(shù)字是否一致，若不一致，一定要停止其他作業(yè)，登記該商品編碼、品名和價格。 盤點作業(yè)時的注意事項 盤點作業(yè)一定要按照步驟嚴格實施，即充分做好盤點前的準備工作。 安排與執(zhí)行店內(nèi)員工交接班時進行貴重商品交接登記制度。