【正文】 監(jiān)測記錄（適用時）； （ d）燒成、彩烤記錄； （ e）產(chǎn)品檢驗（含最終產(chǎn)品鉛、鎘溶出量項目）記錄； （ f）生產(chǎn)批次管理記錄； （ g）檢驗 檢疫認(rèn)證標(biāo)志的認(rèn)購、使用和管理記錄； （ h）花紙 /色釉檔案。 該機構(gòu)是否根據(jù)工廠的實際情況，對產(chǎn)品鉛鎘控制涉及的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量的過程和方法進行策劃，編制質(zhì)量管理文件 ,并確保其有效實施和持續(xù)改進。 3．實施認(rèn)證審核工作的要求和方法 文件審核的要求和方法 直屬檢驗檢疫局受理工廠認(rèn)證申請后，首先實施文件審核，審核文件是否滿足本認(rèn)證條件要求，對存在問題的應(yīng)退回工廠修改。 /任命機構(gòu)負責(zé)人。 工廠應(yīng)編制文件控制程序，控制對文件的編制、審批、發(fā)放、更改，以確保機構(gòu)成員、管理人員和生產(chǎn)檢驗各環(huán)節(jié)成員能及時得到相關(guān)的有效文件。 工廠應(yīng)根據(jù)試燒結(jié)果確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。 6. 生產(chǎn)過程控制 工廠應(yīng)制定低鉛、鎘溶出量產(chǎn)品不 得與高鉛、鎘溶出量產(chǎn)品同窯燒制的制度并有效實施。 不具備檢測能力的工廠，應(yīng)委托具備 鉛 、 鎘 溶出量檢測能力的實驗室檢測。 項目 輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認(rèn)證條件 質(zhì)量管理文件審核情況 現(xiàn)場審核 對應(yīng)文件及條款 (申請人填寫 ) 文件審核 結(jié)果 審核要點 （供參考） 審核記錄 審核結(jié)果（用√表示） 符合 不符合 不適用 證代號和認(rèn)證標(biāo)志的管理 認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)由專人保管，并定期清點。 現(xiàn)場檢查和查閱記錄、單證，確認(rèn)其是否符合規(guī)定。 、鎘 檢測能力要求 項目 輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認(rèn)證條件 質(zhì)量管理文件審核情況 現(xiàn)場審核 對應(yīng)文件及條款 (申請人填寫 ) 文件審核 結(jié)果 審核要點 （供參考） 審核記錄 審核結(jié)果（用√表示） 符合 不符合 不適用 溶出量檢測 對具備檢測能力的工廠，其實驗室的儀器、設(shè)備、試劑、人員、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)、方法等應(yīng)能夠有效保證鉛、鎘溶出量檢測結(jié)果準(zhǔn)確。 燒成控制 項目 輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認(rèn)證條件 質(zhì)量管理文件審核情況 現(xiàn)場審核 對應(yīng)文件及條款 (申請人填寫 ) 文件審核 結(jié)果 審核要點 （供參考） 審核記錄 審核結(jié)果（用√表示） 符合 不符合 不適用 工廠應(yīng)對裝窯方法、燒成時間、燒成溫度、通風(fēng)條件等按燒成制度進行有效控制。 2. 抽查工廠采購產(chǎn)品的檢驗或驗收記錄，工廠對涉及鉛鎘控制的原、輔材料是否經(jīng)檢驗或驗證合格后方投入生產(chǎn)。 3．是否對鉛鎘控制質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)進行定期考核、分析。 項目 輸美日用陶瓷生產(chǎn)廠認(rèn)證條件 質(zhì)量管理文件審核情況 現(xiàn)場審核