【正文】 2． 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定； 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 20 頁 3． 具有產(chǎn)品交付能力； 4． 價格滿足公司要求； 5． 質(zhì)量滿足公司要求。在采購室經(jīng)理的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購平臺 ），以備設計人員選用。 供應商檔案由企業(yè)管理室經(jīng)理指派專人負責管理，未經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理允許，北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 21 頁 不得隨便查閱。 （一） 供應商的評審一般應在對 “供應商調(diào)查表 ”及供應商報送的相關資料的分析基礎上進行，必要時由企業(yè)管理室負責組織質(zhì)量室、采購室 門、物品請購部門、使用部門對供應方進行實地調(diào)查，就工藝技術，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。 第三十七條 中標 （一） 評標小組經(jīng)過評審，從合格的投標人中排序推薦中標候選人。 （二） 開標應當按招標文件中確定的時間和地點進行。一般情況下應采用公開招標方式，采用邀請招標方式的應在采購報告中予以注明。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財務審計、制度考核三管齊下，確 保沒有遺漏，形成嚴密的監(jiān)督網(wǎng)。 (二 ) 付款申請由采購人員或被委托采購人員提出。（在現(xiàn)場自行采購的材料累計金額在 5000 元以下的，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理批準；累計金額高于 5000元，由公司主管領導批準。這些物品包括：研發(fā)項目、產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點、價值低于１０００元的采購、涉及到供應商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 8 頁 第四章 采購實施 第十二條 采購作業(yè)的執(zhí)行 采購作業(yè)由采購室根據(jù)企業(yè)管理室下達的采購計劃組織實施。部門經(jīng)理或授權人的姓名和簽名樣本應在企業(yè)管理室及財務部備案以待核實。 第七條 采購計劃制訂的依據(jù) 制訂采購計劃時應根據(jù)生產(chǎn)計劃、物品需求單位的采購申請、預算、庫存情況、公司資金供應情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應優(yōu)先考慮。 第二章 采購組織 ..................................... 3 第三章 采購計劃 ..................................... 5 第四章 采購實施 ..................................... 8 第五章 采購監(jiān)控 .................................... 13 第六章 采購招標管理 ................................ 14 第七章 供應商管理規(guī)定 .............................. 19 第八章 采購平臺 .................................. 22 第九章 附 則 ...................................... 23 附件一：采購管理流程 ................................. 1 附件二：外協(xié)加工流程 ................................. 1 附件二：外協(xié)加工流程 ................................. 2 附件三：采購招標流程 ................................. 2 附件三：采購招標流程 ................................. 3 附件四：新供應商選擇流程 ............................. 3 附件四：新供應商選擇流程 ............................. 4 附件五：供應商管理流程 ............................... 4 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 1 頁 附件五：供應商管理流程 ............................... 5 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 2 頁 第一章 總 則 第一條 目的 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作 ,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。 (六 ) 財務部：采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 4 頁 的審核及采購款項的支付。 (九 ) 采購申請應注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、 技術要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場（若直發(fā)現(xiàn)場，注明直發(fā)地址）。 (八 ) 物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知企業(yè)管理室或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。 (五 ) 屬于比價采購物品范圍的詢價，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應有三家以上的供應商的價格資料，同時應建立比價采購臺帳。 (二 ) 屬于下列特殊情況的，可實行委托采購。 需提貨的物品由采購員負責提貨并驗收，費用由用貨單位支付。 (三 ) 外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關業(yè)務部門應負責提供外協(xié)產(chǎn)品的設計圖紙并負責對加工單位的技術支持與質(zhì)量監(jiān)督。小組成員在 中標結果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件； 以上工作在企管室監(jiān)督下，由采購室具體承辦。 第三十四條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金 （視情況而定） 。 （九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。 （三） 在每次供貨結束后，供應商的實績轉(zhuǎn)記于 “供應商管理檔案 ”，作為評審供應商業(yè)績的資料。 第四十二條 建立供應商檔案： 企業(yè)管理室負責建立供應商檔案，質(zhì)量管理室予以配合。 北京金自天正智能控制股份有限公司采購管理辦法 第 23 頁 第九章 附 則 第四十四條 本 制度的擬定和修改 由 公司企業(yè)管理 部 負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準 執(zhí)行 。 第四十一條 供應商業(yè)績考評 （一） 企業(yè)管理室應組織相關部門定期考核和評估供應商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應、支持和服務、經(jīng)濟指標等滿足規(guī)定要求。 第三十八條 定點供應商的招標選擇應參照本章所規(guī)定執(zhí)行。 （四） 在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。 第三十二條 招標文件的制作與發(fā)出 (一 ) 招標文件主要內(nèi)容包括： 1． 招標公告或投標邀請書； 2． 投標人須知，主要包括如下內(nèi)容： 招標項目 概況； 招標項目 名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式；有關招標文件的澄清、修改的規(guī)定； 投標人須提供的有關資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求； 投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則； 投標文件的編制要求、密封方式及報送份數(shù)；遞交投標文件的方式、地點 和截止時間，與投標人進行