【正文】 ............................................30 公司本部采購部與項目采購部責(zé)任矩陣 ...........................................................393 內(nèi)控措施 ...............................................................................................................................40 采購內(nèi)部控制措施 ....................................................................................................40 設(shè)備材料催交催運的組織措施 .............................................................................49 設(shè)備材料監(jiān)造方案 ....................................................................................................56 對供應(yīng)商的質(zhì)量進(jìn)度控制措施 .............................................................................65 對施工分包商材料采購的質(zhì)量、進(jìn)度控制措施 .............................................684 物資運輸 ...............................................................................................................................70 大件運輸概述 .............................................................................................................70 項目所在地交通情況 ................................................................................................72 本項目大件運輸范圍 ................................................................................................73. .. . ..學(xué)習(xí)參考 大件運輸方案 .............................................................................................................745 倉儲管理 ...............................................................................................................................77 倉儲驗收、保管制度與措施 ..................................................................................77 倉儲設(shè)施規(guī)劃 .............................................................................................................87 物資保管方案 .............................................................................................................88 倉儲保安、消防措施 ................................................................................................90 倉儲信息管理 .............................................................................................................90. .. . ..學(xué)習(xí)參考1 采購計劃 采購原則根據(jù)（ ）EPC 總承包工程招標(biāo)文件要求，我公司將充分考慮業(yè)主方的利益，以確保工程建設(shè)進(jìn)度和投產(chǎn)之后的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運行為原則，按照國家的法律、法規(guī)規(guī)定的程序和辦法，以及審定的技術(shù)條件、技術(shù)規(guī)范和工程進(jìn)度，對業(yè)主認(rèn)可的合格的供應(yīng)商可能提供的貨物，從質(zhì)量、價格、交貨期、運輸、服務(wù)和分包等方面，進(jìn)行綜合的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，公平、公正、擇優(yōu)選定供貨廠商或分包商，并堅持： 質(zhì)量、HSE 保證原則。選擇合理的價格，杜絕因盲目追求低價而造成設(shè)備質(zhì)量欠缺的隱患。 提前做好以工程施工現(xiàn)場為中心(如：鋼筋、無縫鋼管、焊接鋼管、閥門、零小部件、閥門、管道、電氣元器件、電纜、保溫材料等) 建立應(yīng)急設(shè)備、材料合格供應(yīng)商聯(lián)系渠道，確保施工安裝高峰物資采購供應(yīng)綠色通道的暢通。該修改條款或補(bǔ)充協(xié)議不能對實現(xiàn)本合同目的產(chǎn)生影響，不能降低設(shè)備的性能保證指標(biāo)和質(zhì)量要求。主要設(shè)備的采購批次詳見設(shè)備采購計劃批次表，本表中計劃交貨日期為 1 機(jī)組及公用部分的設(shè)備到貨期， 2 機(jī)組以施工進(jìn)度計劃及參照 1 機(jī)組的日期順延。 評標(biāo)和授標(biāo) 項目采購部及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的具體工作；項目評標(biāo)專家組負(fù)責(zé)對總承包項目設(shè)備材料的評標(biāo)工作，提交評標(biāo)報告；. .. . ..學(xué)習(xí)參考 評標(biāo)專家組負(fù)責(zé)對投標(biāo)書或報價書進(jìn)行評審。公司采購部是項目采購部人員的派出部門，為項目采購部人員提供技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)等各項人力資源的支持。 公司采購部的崗位設(shè)置采購部經(jīng)理、采買工程師、催交監(jiān)造工程師、檢驗工程師、運輸工程師、倉儲管理工程師、綜合管理師 公司采購部的崗位職責(zé). .. . ..學(xué)習(xí)參考 公司采購部經(jīng)理(1) 負(fù)責(zé)歸口管理公司工程總承包項目或采購服務(wù)項目的物資采購工作。(5) 完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。(4) 參加倉儲管理單位招標(biāo)文件的編制。 擬派駐本項目主要崗位人員簡歷執(zhí)行項目經(jīng)驗序號姓 名 崗 位 年齡項目名稱 項目規(guī)模 在建 /完成備注1 采購部經(jīng)理2采購部副經(jīng)理3 采買工程師4 采買工程師. .. . ..學(xué)習(xí)參考5 采買工程師6催交監(jiān)造工程師7催交監(jiān)造工程師8 檢驗工程師9 檢驗工程師10 檢驗工程師11 檢驗工程師12綜合管理工程師. .. . ..學(xué)習(xí)參考13綜合管理工程師 項目采購部職責(zé)范圍在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，項目采購經(jīng)理組織項目采購部公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全體系文件的要求，在公司《采購控制程序 》的基礎(chǔ)上完善以下文件，并作為本項目的執(zhí)行依據(jù)： 本項目的采購協(xié)調(diào)程序。在向業(yè)主發(fā)出材料采購申請時，我公司可同時與制造廠(制造商) 接洽材料采 購事宜。 本項目的采購實施計劃，在項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 綜合管理師(1) 在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量體系文件和項目采購管理程序及作業(yè)文件，完成規(guī)定的計劃管理、合同管理和文件管理工作。(2) 作為現(xiàn)場催交監(jiān)造工程師的人員儲備。(3) 負(fù)責(zé)向中標(biāo)項目派出項目采購經(jīng)理、采購副經(jīng)理采購專業(yè)人員(采買工程師、催交監(jiān)造主管、檢驗工程師、運輸工程師、綜合管理師)。實線表示連續(xù)的工作報告關(guān)系，虛線表示必要的指導(dǎo)和支持關(guān)系。評標(biāo)專家按評標(biāo)結(jié)果得分高低排出中標(biāo)單位順序，推薦預(yù)中標(biāo)單位，提交相關(guān)部門批準(zhǔn)后，確定中標(biāo)單位。計劃安裝時間計劃交貨日期序號專業(yè) 設(shè)備名稱 批次技術(shù)規(guī)范書計 劃 提 交 日 期招標(biāo)文件及供貨商名單交業(yè)主審核發(fā)標(biāo)日期開標(biāo)日期評標(biāo)完成日期合同簽訂日期1機(jī)組 1機(jī)組備 注一、已招標(biāo)主機(jī)1 熱機(jī) 鍋爐2 熱機(jī) 汽輪機(jī)3 熱機(jī) 發(fā)電機(jī)二、主要輔機(jī)1 熱機(jī) 汽機(jī)旁路 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+10. .. . ..學(xué)習(xí)參考序號專業(yè) 設(shè)備名稱 批次技 術(shù)規(guī) 范書計 劃 提 交 日 期招標(biāo)文件及供貨商名單交業(yè)主審核發(fā)標(biāo)日期開標(biāo)日期評標(biāo)完成日期合同簽訂日期計 劃 安裝時間計 劃 交 貨日期 備 注1機(jī)組 1機(jī)組2 熱機(jī) 氣動給水泵組(含前置泵等) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+103 熱機(jī) 除氧器 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+10本體由施工單位倉儲保管4 熱機(jī) 凝結(jié)水泵 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+105 熱機(jī) 熱網(wǎng)循環(huán)水泵 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+106 熱機(jī) 高壓加熱器 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+10本體由施工單位倉儲保管7 熱機(jī) 電動橋式起重機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+10本體鋼結(jié)構(gòu)由施工單位倉儲保管8 熱機(jī) 除塵器 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+109 熱機(jī) 引風(fēng)機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+1010 熱機(jī) 一次風(fēng)機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+1011 熱機(jī) 送風(fēng)機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+1012 熱機(jī) 中速磨煤機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+10 本體由施工. .. . ..學(xué)習(xí)參考序號專業(yè) 設(shè)備名稱 批次技 術(shù)規(guī) 范書計 劃 提 交 日 期招標(biāo)文件及供貨商名單交業(yè)主審核發(fā)標(biāo)日期開標(biāo)日期評標(biāo)完成日期合同簽訂日期計 劃 安裝時間計 劃 交 貨日期 備 注1機(jī)組 1機(jī)組單位倉儲保管13 熱機(jī) 電子稱重式給煤機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+1014 熱機(jī) 20t/h 燃煤鍋爐 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+1015 熱機(jī) 磨煤機(jī)過軌起重機(jī) 1 T+2 T+3 T+4 T+7 T+8 T+1016 熱機(jī) 客貨兩用電梯 2 T+6 T+7 T+8 T+11 T+12 T+1417 熱機(jī) 汽輪機(jī)油凈化裝置 3 T+10 T+11 T+12 T+15 T+16 T+1818 熱機(jī) 閉式循環(huán)冷卻水泵 3 T+10 T+11 T+12 T+15 T+16 T+1819 熱機(jī) 機(jī)械真空泵組 3 T+10 T+11 T+12 T+15 T+16 T+1820 熱機(jī) 減溫減壓器 4 T+14 T+15 T+16 T+19 T+20 T+2221 熱機(jī) 閉式循環(huán)冷卻水熱交換器 4 T+14 T+15 T+1 T+1 T+20 T+22. .. . ..學(xué)習(xí)參考序號專業(yè) 設(shè)備名稱 批次技 術(shù)規(guī) 范書計 劃 提 交 日 期招標(biāo)文件及供貨商名單交業(yè)主審核發(fā)標(biāo)日期開標(biāo)日期評標(biāo)完成日期合同簽訂日期計 劃 安裝時間計 劃 交 貨日期 備 注1機(jī)組 1機(jī)組6 922 熱機(jī) 熱網(wǎng)補(bǔ)水泵 4 T+14 T+15 T+16 T+19 T+20 T+2223 熱機(jī) 輔助蒸汽聯(lián)箱 4 T+14 T+15 T+16 T+19 T+20 T+2224 熱機(jī) 凝結(jié)水回收泵 4 T+14 T+15 T+16 T+19 T+20 T+2225 熱機(jī) 煤倉犁式疏松器 5 T+18 T+19 T+20 T+23 T+24 T+2626 熱機(jī) 一、二次暖風(fēng)器 5 T+18 T+19 T+20 T+23 T+24 T+2627 熱機(jī) 全廠剩余檢修起吊設(shè)施 6 T+22 T+23 T+24 T+27 T+28 T+3028 熱機(jī) 熱機(jī)剩余設(shè)備 1 6 T+22 T+23 T+24 T+27 T+28 T+3029 熱機(jī) 熱機(jī)剩余設(shè)備 2 6 T+22 T+23 T+2 T+2 T+28 T+30. .. . ..學(xué)習(xí)參考序號專業(yè) 設(shè)備名稱 批次技 術(shù)規(guī) 范書計 劃 提 交 日 期招標(biāo)文件及供貨商名單交業(yè)主審核發(fā)標(biāo)日期開標(biāo)日期評標(biāo)完成日期合同簽訂日期計 劃 安裝時間計 劃 交 貨日期 備 注1機(jī)組 1機(jī)組4 730 輸煤 入爐