【正文】 裝機(jī)容量KVA1608總投資萬(wàn)元8311其中:固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元 建設(shè)期利息萬(wàn)元投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元0流動(dòng)資金萬(wàn)元9年銷售收入(年均)萬(wàn)元1681210年利稅(年均)萬(wàn)元其中:利潤(rùn)(年均)萬(wàn)元 稅收(年均)萬(wàn)元二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2投資利潤(rùn)率%3投資利稅率%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=10%)萬(wàn)元5投資回收期(含建設(shè)期)年6貸款償還期(含建設(shè)期)年7盈虧平衡點(diǎn)%第七節(jié) 結(jié)論及建議 一、結(jié)論 1．本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，投資方向正確。二、本項(xiàng)目的建設(shè)，將使人工繁育栽培紅豆杉技術(shù)得到普遍推廣，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于生態(tài)環(huán)境的建設(shè)和國(guó)家一級(jí)林種的保護(hù)。紫杉醇在世界醫(yī)學(xué)界被專家認(rèn)為是人類今后20年的最有效的抗癌藥物。15第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模29第五節(jié) 工藝平面布置方案以上三家公司分別以人民幣1302萬(wàn)元、48萬(wàn)元和1650萬(wàn)元出資組建有限責(zé)任公司，%、%和55%.。癌癥是人類的公敵。第五節(jié) 編制依據(jù)及研究范圍 一、編制依據(jù) 1．某縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限公司委托書。該項(xiàng)目為示范性工程，%紫杉醇90公斤，配套建設(shè)人工栽培紅豆杉基地6000畝。目前有數(shù)國(guó)在生產(chǎn)紫杉醇。某縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限公司提出建設(shè)紫杉醇產(chǎn)業(yè)化工程，產(chǎn)品符合國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，具有良好的發(fā)展前景。高純度紫杉醇提純技術(shù)目前已完成中試并投入使用。3．采用Flash中壓正相色譜柱，以正已烷、乙酸乙酯為洗脫液，制得純度9598%的紫杉醇。二、廠址概況，其周邊相關(guān)位置：原廠區(qū)中可利用建筑物四座：包括工藝車間、薄板車間、鋸材車間、鍋爐房、煤棚、原木堆場(chǎng)。項(xiàng)目建成正式投產(chǎn)后，每年需3000畝的紅豆杉林供應(yīng)原料。廠區(qū)設(shè)二個(gè)大門，一個(gè)作為人流大門（西側(cè)），一個(gè)作為貨流大門（東側(cè)），確保廠區(qū)內(nèi)部人流、物流分行。該法周期長(zhǎng)（），穩(wěn)定性差，尚需產(chǎn)業(yè)化設(shè)備的實(shí)驗(yàn)。第三節(jié) 工藝流程 一、工藝流程說(shuō)明本項(xiàng)目引進(jìn)上海復(fù)旦大學(xué)天然藥物研究中心生產(chǎn)工藝技術(shù)。第六節(jié) 土建工程本工程土建項(xiàng)目主要是改造利用原廠房，使其能滿足生產(chǎn)要求，符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定。防爆電機(jī)、按鈕及開關(guān)的進(jìn)線應(yīng)做好防爆隔離出封措施。3．氣態(tài)污染物由于該項(xiàng)目鍋爐是燃用輕柴油，輕柴油是清潔能源，燃燒廢氣中污染物較少。車間內(nèi)設(shè)置可燃?xì)怏w濃度報(bào)警器。生產(chǎn)過(guò)程采用密閉操作和管道輸送，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏，加強(qiáng)室內(nèi)排風(fēng)，安裝乙醇濃度報(bào)警器。10．生產(chǎn)中的冷卻水采用循環(huán)降溫使用，選用的冷卻塔、水泵均為節(jié)能產(chǎn)品。6．設(shè)備價(jià)格依據(jù)設(shè)備廠家現(xiàn)行價(jià)格。詳見(jiàn)附表15。因此，項(xiàng)目實(shí)施后應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。10%、177。（二）動(dòng)態(tài)指標(biāo)1．%；詳見(jiàn)附表7。%，詳見(jiàn)附表23。3．固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，折舊年限按10年，殘值率按5%。2．安裝工程定額采用某省1996年《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額某省單位估價(jià)匯總表》。6．全廠除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。2．提取車間蒸發(fā)工序使用蒸汽加熱、產(chǎn)生高溫。第二節(jié) 消 防 一、設(shè)計(jì)依據(jù)1．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687（1997年版）；2．《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090；3．《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005924．《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ11688二、生產(chǎn)工藝特點(diǎn)本項(xiàng)目提取車間使用有機(jī)溶劑，工藝平面布置應(yīng)與其它崗位隔離，同時(shí)控制車間易燃物品貯存量。h5第八章 環(huán)保、消防、勞保、節(jié)能第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)1．《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》；2．國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)委（86）國(guó)環(huán)字第003號(hào)文《關(guān)于頒發(fā)“建設(shè)環(huán)境保護(hù)管理辦法”的通知》；3．國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)委[87]國(guó)環(huán)字第002號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；4．《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB383888；5．《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996；6．城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB309693；7．污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；8．《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996；9．《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB162971996和《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1327192；10．《工業(yè)企業(yè)廠界器聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890；11．《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785。本工程裝機(jī)容量詳見(jiàn)下表。三層為檢測(cè)中心及小試用地。該項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人陳建民博士是上海復(fù)旦大學(xué)植物藥科研基地主任，在紫杉醇研究與開發(fā)等方面有很深的造詣。1971年美國(guó)首先從太平洋紫杉樹的樹皮、針葉中分離出紫杉醇。2．廠區(qū)布置從本工程全局出發(fā)，廠區(qū)布置既要求在短時(shí)間內(nèi)建成投入生產(chǎn)，又要考慮企業(yè)今后發(fā)展的可持續(xù)性，做到能夠邊實(shí)施，邊發(fā)展，逐步完善，最終形成一個(gè)高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化的高新科技企業(yè)。一年生幼林平均樹高56CM，平均抽高38CM，其生長(zhǎng)量均大大高于目前國(guó)內(nèi)其他地區(qū)。第五章 建廠條件和廠址方案第一節(jié) 建廠條件一、地理位置某縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限公司選址為原某縣制材廠址。在條件成熟情況下，研究開發(fā)“紅豆杉生產(chǎn)專用肥料”，以確保紫杉醇提純?cè)系摹鞍踩?、高效、穩(wěn)定、可控”。采用先進(jìn)的多級(jí)分離技術(shù)。2．銷售預(yù)測(cè)紫杉醇針劑治療癌癥患者一般需要36個(gè)療程，每療程10支針劑，每針劑紫杉醇含量為30mg，1個(gè)患者約需紫杉醇12g。除對(duì)癌癥有良好治療效果外，對(duì)瘧疾、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、腎病、早老性癡呆和中風(fēng)等病癥也有良好的療效。該縣通過(guò)長(zhǎng)期研究，已攻克紅豆杉種子休眠當(dāng)年發(fā)芽率低的關(guān)鍵難題，在人工種植紅豆杉方面取得重大突破，使項(xiàng)目所需原料資源得到 充分保證。本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝完全采用毒性小或無(wú)毒性的有機(jī)溶劑，徹底取代了氯仿等強(qiáng)毒溶劑，實(shí)現(xiàn)無(wú)污染排放，產(chǎn)品得率高，純度高、質(zhì)量好。該項(xiàng)研究成果為紫杉醇生產(chǎn)提供源源不斷的原料。第二節(jié) 建設(shè)單位概況某縣紅豆杉產(chǎn)業(yè)有限公司由某電業(yè)股份發(fā)展有限公司、某天綠藥用植物發(fā)展有限公司和某國(guó)際集團(tuán)發(fā)展有限公司三家公司于2000年合資興建。42第九章 建設(shè)進(jìn)度安排19第二節(jié) 廠址方案44第十一章 投資估算及資金籌措八、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資8311萬(wàn)元，其中人工種植紅豆杉原料基地投資2844萬(wàn)元，紫杉醇提純生產(chǎn)線投資5467萬(wàn)元。（2）需要尖端的技術(shù)和設(shè)備，否則生產(chǎn)成本太高，不適合產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。進(jìn)口紫杉醇針劑價(jià)格約為1800元/針（含量30mg/5ml），國(guó)產(chǎn)紫杉醇針劑約1200元/針（含量30mg/5ml），經(jīng)測(cè)算，該藥在21世紀(jì)全球每年的銷售額可達(dá)60億美元以上。%，經(jīng)藥品企業(yè)再加工后可作為抗癌藥物入藥，目前全球潛在的市場(chǎng)需求量在1000公斤以上，國(guó)內(nèi)需求量也在300公斤以上，而全球年生產(chǎn)能力僅200多公斤，我國(guó)只有40多公斤，產(chǎn)品供不應(yīng)求，供需缺口很大，市場(chǎng)前景極為看好。同時(shí)抓好專業(yè)技術(shù)人員的引進(jìn)和企業(yè)員工的上崗培訓(xùn)。四、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力、銷售預(yù)測(cè)和國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展前景1．產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力由于紫杉醇具有廣譜抗癌和對(duì)非腫瘤性疾病有良好的治療效果，是繼阿霉素及順鉑后最熱銷的抗癌新藥，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，價(jià)格昂貴，目前，市場(chǎng)上紫杉醇原料價(jià)格為：含量30%的紫杉醇粗制品約20萬(wàn)元/公斤，%以上高純度紫杉醇約200萬(wàn)元/公斤。如果進(jìn)行脫糖處理，則水溶性的糖基化紫杉醇就會(huì)轉(zhuǎn)化為非水溶性的紫杉醇，避免了糖基化紫杉醇在萃取過(guò)程中可能進(jìn)入水相而損失，使得自由態(tài)和糖化束縛態(tài)的紫杉醇幾乎同時(shí)都能得到有效的提取。同時(shí)對(duì)土壤環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括基地土壤環(huán)境特征、土壤背景值、主要污染源、污染物等內(nèi)容，重點(diǎn)是土壤污染物殘留量現(xiàn)狀、預(yù)測(cè)，并采取預(yù)防措施。根據(jù)紅豆杉生物特性，確定施肥種類、時(shí)間和數(shù)量，做到以有機(jī)肥為主，化肥為輔。第六章 原、輔材料及燃料供應(yīng)一、原材料單耗（%紫杉醇消耗為基礎(chǔ)）主 要 原 材 料 及 燃 料 消 耗 表序號(hào)原材料名稱單 位消耗量備 注1人工紅豆杉原料噸有機(jī)溶劑噸30固定柱支50二、原材料及包裝材料供應(yīng)某縣在中國(guó)植被區(qū)劃中屬亞熱帶常綠闊葉林區(qū)，全縣喬、灌、草植物資源有1059個(gè)種，是馬尾松、杉木、毛竹、南方豆紅杉等樹種的中心產(chǎn)區(qū)之一。（3）實(shí)行人流、貨流分行、避免交叉影響。第二節(jié) 工藝技術(shù)方案選擇 一、原料路線確定的原則和依據(jù)紫杉醇屬細(xì)胞毒類化合物，能促使微量蛋白二聚體構(gòu)成微管，對(duì)迅速分裂的腫瘤細(xì)胞能充分抑制其紡錘體的解聚，促進(jìn)細(xì)胞微量的構(gòu)成和體外組裝，阻止細(xì)胞的有效分裂，從而起到抑制癌細(xì)胞生長(zhǎng)，直至其死亡，且不影響DNA、RNA和蛋白質(zhì)的合成。二、工藝技術(shù)方案的比較和選擇國(guó)際上從紅豆杉提取紫杉醇常用的方法為：甲醇或乙醇浸提紅豆杉樹皮，制得浸膏，浸膏經(jīng)水解、脫脂后用二氯甲烷或三氯甲烷萃取，對(duì)萃取組分進(jìn)行濃縮后，再經(jīng)色譜層析得到紫杉烷類化合物單體或混合物，產(chǎn)品得率一般為87%，純度不高（最高只能達(dá)到98%）。該車間是三層框架結(jié)構(gòu)廠房，建筑面積957M2。（2）生產(chǎn)廢水：主要來(lái)源于原料洗滌水、設(shè)備冷卻用水，排放量為15噸/天，無(wú)有毒有害物質(zhì)。4．鍋爐房布置鍋爐房采用單層零米布置。3．環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備投資估算5萬(wàn)元。三、可能產(chǎn)生職業(yè)危害的因素1．本項(xiàng)目采用醇提工藝，有不同濃度的乙醇存在，乙醇的理化常數(shù)和危險(xiǎn)特性如下：分子式：C2H5OH比重：凝固點(diǎn)：℃沸點(diǎn)：℃閃點(diǎn)：14℃爆炸極限：%危險(xiǎn)特性：遇明火、高溫、強(qiáng)氧化劑有燃燒危險(xiǎn)。3．對(duì)散發(fā)高溫的設(shè)備、管路，采用良好的保溫措施，既改善了操作環(huán)境，又減少熱損失，節(jié)約了能源。2．勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員73人，詳見(jiàn)下表序號(hào)部 門班 制每班人數(shù)替班人員合 計(jì)備 注一生產(chǎn)管理1董事會(huì)辦公室1112監(jiān)事會(huì)辦公室1113總經(jīng)理1114工程部1225生產(chǎn)部1446財(cái)務(wù)部133副總1人兼7市場(chǎng)部133副總1人兼8研究開發(fā)部1559綜合辦公室133小計(jì)23二生產(chǎn)車間350合計(jì)73三、人員培訓(xùn)本工程所需的生產(chǎn)人員必須有高中畢業(yè)以上的文憑（或同等學(xué)歷），經(jīng)考試錄用，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)考核合格后的持證上崗。三、說(shuō)明根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按總項(xiàng)目（包括原料基地）和紫杉醇提純加工兩部份進(jìn)行評(píng)價(jià)。（含建設(shè)期），詳見(jiàn)附表16，詳見(jiàn)附表17。銷售稅金及附加在提純加工部份應(yīng)納稅額的基礎(chǔ)上，增加農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅。2．盈虧能力分析以生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示，%，%，企