【正文】 1分負(fù)評(píng)。以不影響銷售發(fā)貨為準(zhǔn)。 ▼驗(yàn)收人員未及時(shí)登記履行交接傳遞手續(xù)的由相關(guān)人員給予 1分負(fù)評(píng) 驗(yàn)收獎(jiǎng)罰 2： 嘉獎(jiǎng)條例 ▼以周為單位驗(yàn)收商品的品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量等基礎(chǔ)方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，由核對(duì)入庫(kù)人員將給予驗(yàn)收人員 1分正評(píng)。 ▼藥檢部門禁止銷售或采購(gòu)的商品超出計(jì)劃的。 以上批準(zhǔn)文件應(yīng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)購(gòu)原印章或企業(yè)原印章。 搬運(yùn)登記表 供 貨 企 業(yè) 貨到 時(shí)間 總件數(shù) 拼箱 件數(shù) 搬運(yùn) 時(shí)間 傳遞 時(shí)間 接收人 業(yè)務(wù) 經(jīng)辦人 日期 計(jì)劃表 序號(hào) 藥品名稱 規(guī)格 生產(chǎn)企業(yè) 單位 數(shù)量 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 質(zhì)量管理部意見(jiàn)： 審批意見(jiàn)： 待驗(yàn)區(qū)商品驗(yàn)收制度 為了保障商品質(zhì)量，提高工作效率，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。核實(shí)完畢后簽字。 ? 基本資料在錄入環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)空檔和不確定的未通知質(zhì)管部完善的給予錄入人員 1分負(fù)評(píng)。 錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購(gòu)部門、結(jié)算人等正確選擇錄入。 d、采購(gòu)部接到采購(gòu)相關(guān)人員的跟蹤信息后通知儲(chǔ)運(yùn)部安排接運(yùn)，儲(chǔ)運(yùn)部搬運(yùn)后把信息通知采購(gòu)部。給予正評(píng) 2分。 采購(gòu)計(jì)劃報(bào)出后采購(gòu)部或相關(guān)人員應(yīng)跟蹤在途貨票、貨到時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票。 ? 審核計(jì)劃 ? 新品初步錄入 ? 質(zhì)量管理部接到采購(gòu)部的商品計(jì)劃后對(duì)照公司的經(jīng)營(yíng)范圍審核是否可以經(jīng)營(yíng)。 c、對(duì)于經(jīng)營(yíng)企業(yè)新品的錄入，質(zhì)管理部在接到藥品計(jì)劃時(shí)與采購(gòu)部和營(yíng)銷各部溝通確認(rèn)是新品，根據(jù)計(jì)劃上的新品的相關(guān)信息到權(quán)威網(wǎng)站查詢批準(zhǔn)文號(hào)等資料。 2：錄入員應(yīng)注意供應(yīng)商、申購(gòu)部門、結(jié)算人等正確選擇錄入。非人為原因?qū)е碌闹貜?fù)打印必須留有原始憑證。 ? 生產(chǎn)企業(yè)的每個(gè)藥品品種需要以下資料（加蓋供貨方原印公章）： 生產(chǎn)批準(zhǔn)證明文件； 藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件； 省或市檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)； 同批號(hào)的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)； 物價(jià)批文等； 加蓋樣品章的藥品小包裝，標(biāo)簽，說(shuō)明書(shū)樣本； 供審核用的樣品盒； 供貨方銷售出庫(kù)單； 稅票等。 在商品到達(dá)待驗(yàn)區(qū)后，搬運(yùn)負(fù)責(zé)人通知采購(gòu)部來(lái)貨單位和件數(shù)情況，采購(gòu)部再次清點(diǎn)來(lái)貨件數(shù)及時(shí)收集來(lái)貨單據(jù)。必要時(shí)告知財(cái)務(wù)部。 ▼包裝內(nèi)有異常響動(dòng)。由復(fù)核人員給予驗(yàn)收人員每項(xiàng)每次 1分負(fù)評(píng)。 核對(duì)入庫(kù)流程 儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員根據(jù)驗(yàn)收員簽字認(rèn)可的單據(jù)持單按逐項(xiàng)復(fù)核。如果由此給公司或部門帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)損失將由其個(gè)人承擔(dān)。按藥品儲(chǔ)存條件要求將入庫(kù)的藥品存放于相應(yīng)的庫(kù)（區(qū)），并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或 20℃ 以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫(kù)；藥品注明要冷處或在 2— 10℃ 貯存的應(yīng)存放在冷庫(kù)；沒(méi)有特別注明的藥品存放在常溫庫(kù)；特殊管理的藥品應(yīng)專庫(kù)貯存。 ? 藥品的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)流程 ? 保管員每日上、下午各一次定時(shí)對(duì) 庫(kù)房溫濕度 進(jìn)行記錄，根據(jù)各類庫(kù)房溫濕度要求，使用相應(yīng)的調(diào)控設(shè)施設(shè)備，調(diào)整和保持適宜的溫濕度環(huán)境。特制定本流程。 ? 收銀員上崗前備好零錢及各種簽章，收銀時(shí)不擅自離開(kāi)崗位。要立即停止發(fā)貨并立即告知部門負(fù)責(zé)人。 ▼保管員在揀貨完畢后，未能及時(shí)在配送單上簽字及與出庫(kù)復(fù)核員交接發(fā)。特殊藥品復(fù)核員在復(fù)核時(shí)，單據(jù)必須一式兩份且雙人復(fù)核、雙人簽字。以確保商品的質(zhì)量。如情節(jié)嚴(yán)重將追究其法律責(zé)任。 d：客戶在驗(yàn)收時(shí)，運(yùn)輸員未能積極配合驗(yàn)收，給予每次 1分負(fù)評(píng)。 通用名稱 國(guó)藥準(zhǔn)字 供貨企業(yè) 劑型 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品批號(hào) 有效期至 拒收原因 驗(yàn)收人員： 日期： 采購(gòu)部意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)管部意見(jiàn) 質(zhì)量管理員： 日期： 藥品拒收?qǐng)?bào)告單 票據(jù)管理 票據(jù)管理整理要求： ?票據(jù)整理要撕邊、有封面標(biāo)識(shí)、按日整理按月裝訂，同日按單據(jù)號(hào)順序排列。 ? 業(yè)務(wù)員把發(fā)票交購(gòu)貨單位應(yīng)及時(shí)收款并上繳公司 ? 發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)收回交予財(cái)務(wù)處理重新開(kāi)具。 退貨專人通知客戶領(lǐng)取黃聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)帳，紅聯(lián)財(cái)務(wù)留存，白聯(lián)驗(yàn)收留存，綠聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，下班前處理（簽章）分發(fā)。 D：運(yùn)輸員獎(jiǎng)罰辦法 1：處罰條例 a ：運(yùn)輸員運(yùn)輸不及時(shí)，未按既定的路線、計(jì)劃運(yùn)輸商品、給予每次每人 1分負(fù)評(píng)。（每一個(gè)物品） ▼注：不合格商品要建立臺(tái)賬和保管員交接。 6：復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格商品時(shí)應(yīng)停止發(fā)貨并告知部門負(fù)責(zé)人，并填寫(xiě) 不合格藥品報(bào)告單 。 出庫(kù)復(fù)核制度及流程 為了提高商品出庫(kù)的準(zhǔn)確性，提高公司和各配送站的流通。 ▼保管員在有庫(kù)存情況下而未能發(fā)貨者。 4：保管員在揀貨時(shí)必須對(duì)照配送單逐項(xiàng)核對(duì)。 ? 沒(méi)有與所屬品種部門溝通的私自開(kāi)票引起的不良后果由個(gè)人承擔(dān)。 資質(zhì)已經(jīng)由營(yíng)銷部匯總提供而質(zhì)管部沒(méi)有按要求錄入系統(tǒng)影響銷售的由信息部給予質(zhì)管部負(fù)評(píng) 2分 營(yíng)銷部相關(guān)人員能夠提前把轄區(qū)內(nèi)的資質(zhì)收集齊全的一次性給予 100元的獎(jiǎng)勵(lì) 營(yíng)銷部能夠及時(shí)匯總填寫(xiě)客戶資質(zhì)的以月為單位考評(píng)由質(zhì)管部給予 2分正評(píng)。遵循四分開(kāi)的原則：藥品與非藥品分開(kāi) 、內(nèi)服與外用藥分開(kāi) 、處方與非處方分開(kāi) 、 中藥材、中藥飲片、易串味的藥品、危險(xiǎn)品與一般藥分開(kāi) 藥品入庫(kù)后并做好分類存放工作：藥品注明在陰涼處、涼暗處或 20℃ 以下的貯存的應(yīng)存放在陰涼庫(kù)；藥品注明要冷處或在 2— 10℃ 貯存的應(yīng)存放在冷庫(kù)；沒(méi)有特別注明的藥品存放在常溫庫(kù)，特殊管理的藥品應(yīng)專庫(kù)貯存。 2：嘉獎(jiǎng)條例 ▼以月為單位在票據(jù)收集和整理方面能夠及時(shí)、準(zhǔn)確簽章完整且無(wú)丟失票據(jù)者給予正評(píng) 2分或獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 50元。 b:如果在復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)是由驗(yàn)收員驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致則驗(yàn)收員承擔(dān)。 ▼在 GSP管理工作方面有突出貢獻(xiàn)，能夠按時(shí)遵照公司要求完成 GSP方面資料的整理、歸檔者，由質(zhì)管部給予驗(yàn)收人員 2分正評(píng)。破損商品由驗(yàn)收員整理登記報(bào)采購(gòu)部處理，交予保管員存放于供應(yīng)商待處理區(qū)。特殊情況與各部門協(xié)商延長(zhǎng)驗(yàn)收期限。 2：驗(yàn)收時(shí)先核實(shí)各個(gè)來(lái)貨單位總件數(shù)，登記 驗(yàn)收表 。 在搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放、按照 GSP規(guī)范操作嚴(yán)禁摔踏避免人為損毀包裝和商品，注意特殊劑型的商品（如注射劑、口服液等）外包裝有無(wú)污染、破損、滲漏等。 ? 錄入時(shí)數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)及效期、供應(yīng)商、申購(gòu)部門、結(jié)算人錄入錯(cuò)誤由審核員給予錄入人員 2分 ? 錄入人員票據(jù)整理不及時(shí)、傳遞不及時(shí)、發(fā)生遺漏、丟失的給予 2分負(fù)評(píng) 錄入環(huán)節(jié)獎(jiǎng)懲 ? 以周為單位基本信息錄入未發(fā)生錯(cuò)誤的給予錄入人員正評(píng)1分。 錄入時(shí)品種的選擇一定要仔細(xì)，注意品種的所屬部門、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、規(guī)格、單位，盡量選擇非零庫(kù)存品種，核對(duì)無(wú)誤后選定再按照單據(jù)一一將數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)及效期的準(zhǔn)確錄入。 跟蹤信息的相關(guān)人員必須在到貨前一天把溝通結(jié)果（開(kāi)票時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間及方式、到貨時(shí)間、隨貨同行單據(jù)、資料、發(fā)票等）陸續(xù)告知三個(gè)部門，按照供貨商發(fā)來(lái)的電子開(kāi)票單 (復(fù)印件）據(jù)完善新品后錄入電腦系統(tǒng)。 以月單位能夠及時(shí)處理資質(zhì)和計(jì)劃的由質(zhì)管部給予相關(guān)人員 1分正評(píng) 以月單位能夠及時(shí)審核計(jì)劃錄入基本信息由采購(gòu)部給予相關(guān)人員 1分正評(píng) 商品錄入 為了保障商品信息錄入的準(zhǔn)確性，提高商品在物流環(huán)節(jié)的高效、快捷，明確相關(guān)責(zé)任特制定以下制度。同時(shí)把公司的資質(zhì)給對(duì)方。 把供貨商資質(zhì)提前給采購(gòu)部填寫(xiě)首營(yíng)企業(yè)或首營(yíng)品種的表格交質(zhì)管部審核并錄入電腦。 一：電腦錄入傳遞流程 貨單帶來(lái)的信息流錄入電腦系統(tǒng)分三步走： 基本信息的初裝（企業(yè)和品種） 單據(jù)的錄入 電腦單據(jù)審核 GSP入庫(kù) 定價(jià)及政策 質(zhì)管部負(fù)責(zé) 首營(yíng)企業(yè) 、 首營(yíng)品種 （生產(chǎn)企業(yè)）、 新品 （經(jīng)營(yíng)企業(yè)）的審核及首次建立。 沒(méi)有提前拿到對(duì)方電子開(kāi)票單的驗(yàn)收入庫(kù)工作應(yīng)在到貨第一時(shí)間拿單分單分工建立新品、實(shí)貨驗(yàn)收、單據(jù)錄入同步進(jìn)行。再次逐項(xiàng)核對(duì)商品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、單位、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)、有效期、金額，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤。 ? 以周單位在品種、數(shù)量、批號(hào)、單價(jià)、金額等方面未發(fā)生錯(cuò)誤者，將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)并給予 1分正評(píng) . ? 以月為單位按時(shí)按要求報(bào)計(jì)劃的給予正評(píng) 1分。如發(fā)現(xiàn)有上述事情發(fā)生，要協(xié)同供應(yīng)商或物流公司人員確認(rèn)簽字或拒收。 3：驗(yàn)收時(shí)按貨找單，逐項(xiàng)核對(duì)，品名、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、規(guī)格、單位、數(shù)量。 ? 驗(yàn)收人員在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成驗(yàn)收工作后把單據(jù)和結(jié)果交儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員核對(duì)入庫(kù)并登記交接手續(xù)，隨后把驗(yàn)收結(jié)果報(bào)質(zhì)管部、采購(gòu)部或營(yíng)銷各部。采購(gòu)溝通后可退的等供應(yīng)商下次送貨時(shí)清點(diǎn)并帶走。（考核周期為每月一次） 商品（復(fù)核）核對(duì)入庫(kù)流程 ▼ 商品核對(duì)入庫(kù)（復(fù)核）流程 為了確保商品能夠及時(shí)上架，方便揀貨，提高配送率。 2：儲(chǔ)運(yùn)部相關(guān)人員在上架時(shí)發(fā)現(xiàn)破損商品時(shí)，無(wú)論什么原因均由該組別自行承擔(dān)。 ▼在核對(duì)入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)一例問(wèn)題并反饋處理的給予正評(píng) 1分。 保管員在藥品堆碼時(shí)，垛與垛應(yīng)有一定的間距，垛與墻的間距應(yīng)不于 30㎝ ，垛與梁（下弦）的間距應(yīng)不少于 30㎝ ，垛與柱的間距應(yīng)不少于 30㎝ ，垛與地面的間距應(yīng)不少于 10㎝ ，庫(kù)房?jī)?nèi)通道寬度不少于 150㎝ ，照明燈具垂直下方不準(zhǔn)堆放藥品，其垂直下方與貨垛的水平間距不少于 50㎝ 。 質(zhì)管部能夠按要求錄入系統(tǒng)的以月為單位考評(píng)由信息部給予 2分正評(píng)。 ? 嘉獎(jiǎng) ? 以周為單位，錄入人員沒(méi)有發(fā)生錄入錯(cuò)誤的由營(yíng)銷部給予 2分正評(píng)。堅(jiān)決杜絕有貨不發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)誤等影響銷售的事情發(fā)生。（如有特殊說(shuō)明者除外）每個(gè)品種負(fù)評(píng) 1分。確保公司的整體庫(kù)存的科學(xué)性，特制定本制度。 7：復(fù)核員在復(fù)核過(guò)程中要對(duì)工作區(qū)隨手進(jìn)行維護(hù)，不得隨意破壞，時(shí)刻保持干凈整潔。 ▼▼復(fù)核員在復(fù)核完畢后如不能將單據(jù)收集齊全、運(yùn)輸工具擺放整齊者，發(fā)生一次將以 1分負(fù)評(píng)。并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。 手寫(xiě)單據(jù)和電腦打印的票據(jù)分別由相關(guān)部門進(jìn)行按月整理，裝訂成冊(cè)，至少保存至超過(guò)藥品有效期一年，但不得少于三年。 開(kāi)具 發(fā)票通知單 部門 : 年 月 日 銷售單位 : 銷售清單日期 : 銷售清單金額 (大寫(xiě) ): 銷售清單張數(shù) : 應(yīng)開(kāi)發(fā)票金額 (大寫(xiě) ): 收發(fā)票人簽字 : 營(yíng)銷部意見(jiàn) : 財(cái)務(wù)部意見(jiàn) : 經(jīng)理審批 : 開(kāi)具發(fā)票的注意事項(xiàng) ? 客戶（業(yè)務(wù)員）需要開(kāi)發(fā)票的請(qǐng)于當(dāng)月 1026號(hào)前提供客戶資質(zhì)到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取開(kāi)具發(fā)票通知單 ，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部處理開(kāi)票事項(xiàng)。 ?退貨日期集中處理為每周星期四，客戶星期四下