【正文】 作，將產(chǎn)品間接銷售給客戶。第五章 項目建設(shè)方案第五章 項目建設(shè)方案 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模公司依托楊凌示范區(qū)科技、人才、技術(shù)、信息、政策和區(qū)位等綜合優(yōu)勢，建設(shè)杏鮑菇標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地，重點(diǎn)開展以杏鮑菇種植、科技示范、產(chǎn)品銷售為主的建設(shè)，輻射帶動楊凌及周遍地區(qū)食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高其進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加地方財力、帶動農(nóng)民增收，成為我省杏鮑菇產(chǎn)業(yè)化示范基地。、菌種室、接種室：面積170㎡。采用蒸汽加熱滅菌，每個滅菌鍋的大小以2000kg風(fēng)干料的容積為宜，滅菌時間（121℃）1～。（略）原料選擇去雜原料初選堆積發(fā)酵原料復(fù)配裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌轉(zhuǎn)運(yùn)搔菌催蕾生長管理采收除濕冷藏包裝銷售 生產(chǎn)流程圖51：生產(chǎn)流程簡圖 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性本項目技術(shù)依托西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院生物資源利用研究所系，聘請國內(nèi)食用菌行業(yè)權(quán)威專家杜雙田教授為公司首席專家，擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，為項目的實(shí)施提供了可靠的技術(shù)保障。，熱力管道采用節(jié)能環(huán)保保溫措施，以減少熱能損耗，提高熱能利用率。在生產(chǎn)過程中所用的揮發(fā)性有機(jī)溶劑采取封閉式操作，并配合良好的通風(fēng)設(shè)施，以保證達(dá)到國家環(huán)保要求。出菇組組長一人（負(fù)責(zé)出菇組人員管理，技術(shù)指導(dǎo)，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），出菇組員若干（負(fù)責(zé)出菇管理，催蕾，疏蕾，采摘等工作，直接對組長負(fù)責(zé)）。同時公司成立專門的銷售部門、設(shè)立專門的銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)公司銷售管理，建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)，定期對銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)和市場調(diào)查，確保公司產(chǎn)品銷售。搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照《勞動法》、《食品衛(wèi)生法》等有關(guān)法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。，、（、），有償資金70萬元（省級56萬元、省級以下14萬元），主要用于項目基礎(chǔ)設(shè)施投資。取價原則：采用建設(shè)第一年的預(yù)測價格作為計算價格。詳見附表8。由于該項目收益能力、償還能力、抗風(fēng)險能力都較高，因此，項目在財務(wù)上是可行的。利益保障和利益監(jiān)督機(jī)制：法律保障。同時，可大大提高我省食用菌產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力，擴(kuò)大市場，增加收益能力，為我省食用菌產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。按最低保護(hù)價與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品收購合同、技術(shù)服務(wù)合同等，按照市場保護(hù)價格隨行就市收購產(chǎn)品。項目實(shí)施后，從市場分析和財務(wù)分析看，本項目建設(shè)技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，項目建成后具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)能力，可以保證預(yù)期效益指標(biāo)。詳見附表8。（詳見附表10）項目計劃計算期第4年、第5年各償還銀行貸款資金100萬元。 資金來源本項目資金來源，主要由農(nóng)綜財政資金、銀行貸款和企業(yè)自籌三個方面構(gòu)成。在總體布置上，建筑物之間的間距均按國家防火規(guī)定要求合理布置，各區(qū)設(shè)備置消防給水管道設(shè)施，室內(nèi)設(shè)置泡沫滅火器。生產(chǎn)安排上，每年3到6月，10到12月利用自然溫度出菇，6到9月使用制冷設(shè)備出菇，12到2月使用取暖設(shè)備補(bǔ)溫出菇，進(jìn)行周年生產(chǎn)?！?0人拌料組組長一人（負(fù)責(zé)拌料組技術(shù)工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），拌料組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負(fù)責(zé)攪拌配比原料，直接對組長負(fù)責(zé)）。項目建設(shè)期間，在施工工地周圍修建圍墻，以減少揚(yáng)塵污染。：本項目主要消耗水、電。室內(nèi)溫度控制在15～18℃，濕度85%～90%，光照強(qiáng)度控制在50～500lx，生長時間小于15天。將主要原料與一定比例的輔助原料混合、加水、接入發(fā)酵菌液后，建堆發(fā)酵7～10天。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項目建設(shè)將依據(jù)國家有關(guān)大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效特色農(nóng)業(yè)和產(chǎn)加銷一體化，延長產(chǎn)業(yè)鏈的政策，按照高起點(diǎn)、高科技、高水平、高效益的目標(biāo)，依托楊凌示范區(qū)科教優(yōu)勢，以公司為主體，運(yùn)用成熟、先進(jìn)、可靠的生產(chǎn)加工工藝，建設(shè)工程設(shè)施配套的精深加工條件，提升產(chǎn)品科技含量、增加產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，帶動農(nóng)民增收，使公司獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 防范和降低風(fēng)險因素引進(jìn)高品質(zhì)菌種，加強(qiáng)與氣象、電力部門的聯(lián)系協(xié)作，建立極端惡劣氣候預(yù)警機(jī)制，最大限度的減少由于自然氣候因素和停電等因素對項目的影響。從商譽(yù)看，楊凌新綠公司是示范區(qū)“重合同、守信用企業(yè)”，獲得工行“AA級”信用企業(yè)稱號，“一口兒”產(chǎn)品曾獲農(nóng)高會后稷獎，產(chǎn)品經(jīng)示范區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，具有較好的商譽(yù)。2003年，,香港22公斤，國內(nèi)人均年消費(fèi)食用菌不足6公斤。雙孢菇年產(chǎn)量20～22萬噸（鮮），產(chǎn)量僅次于美國，居世界第二位，是德國和歐洲蘑菇的供應(yīng)基地。中性水質(zhì)，無污染，金屬礦物質(zhì)不超標(biāo)。隨著栽培技術(shù)不斷提高杏鮑菇的生產(chǎn)成本肯定會有所降低，從而提高栽培者的效益。 項目建設(shè)條件優(yōu)、劣勢分析 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件 政策優(yōu)勢：幾年來，示范區(qū)在全面貫徹落實(shí)中省有關(guān)優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上制定并出臺了一系列的招商引資優(yōu)惠政策，在稅收、用地、審批等各方面對入?yún)^(qū)給予最優(yōu)惠的政策和全方位的服務(wù)，招商引資成果顯著。 社會經(jīng)濟(jì)狀況楊凌示范區(qū)轄一個縣級行政區(qū)——楊陵區(qū)。如進(jìn)行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價格在10000元/噸左右。發(fā)展無公害綠色瓜菜菇基地1萬畝，瓜菜菇總產(chǎn)量達(dá)到6000萬公斤，95%以上的產(chǎn)品達(dá)到無公害質(zhì)量要求,部分產(chǎn)品達(dá)到綠色產(chǎn)品質(zhì)量要求。有人預(yù)測21世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。資金來源：，％；申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金280萬元。1986年畢業(yè)于寶雞師范學(xué)院，1995年2000年在陜西扶風(fēng)縣段家鎮(zhèn)任鎮(zhèn)長，2000年2003年，在國家楊凌農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心任廠長，2003年2005年任楊凌新綠農(nóng)業(yè)開發(fā)公司總經(jīng)理，2003年任楊凌新綠食品有限公司公司董事長兼總經(jīng)理，帶領(lǐng)公司取得了良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益，公司已發(fā)展成為全省最大的熟肉制品加工出口企業(yè)。第一章 總論年產(chǎn)300噸杏鮑菇生產(chǎn)基地建設(shè)項目第一章 總 論 項目概要 項目單位基本情況 概況項目單位名稱： 所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：楊凌新綠食品有限公司成立于2003年，企業(yè)占地50畝，已成為示范區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一。本人年富力強(qiáng)，勇于開拓創(chuàng)新，經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)豐富，無不良社會信用記錄，是一位年輕有為的民營科技企業(yè)家。其中無償資金70萬元（、），有償資金210萬元（中央140萬元、省級配套資金56萬元、省級以下財政配套資金14萬元），銀行貸款200萬元。目前發(fā)達(dá)國家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國僅5公斤。 項目建設(shè)的必要性我國食用菌產(chǎn)業(yè)得到蓬勃發(fā)展的同時，也不可避免的存在一些問題，嚴(yán)重阻礙著我國食用菌產(chǎn)業(yè)更進(jìn)一步的發(fā)展、壯大。因此，項目擬充分利用楊凌豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，建設(shè)“年產(chǎn)300噸杏鮑菇生產(chǎn)基地建設(shè)項目”，進(jìn)行規(guī)范化、規(guī)?；⒐S化周年生產(chǎn)杏鮑菇。目前，項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一、二、%、%、%。陜西賽德高科有限公司、陜西郝其軍制藥有限公司、楊凌麥迪森生物制藥有限公司等等，均取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，客商對示范區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境特別滿意。加之，目前杏鮑菇主要產(chǎn)地集中在福建等南方各省，因此，在楊凌建設(shè)杏鮑菇生產(chǎn)基地具有市場和價格方面的優(yōu)勢。自來水免征開口費(fèi)。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷售到各個國家。而且隨著食用菌消費(fèi)量的增加，有限的野生菌資源已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，人工培育、種植的食用菌已經(jīng)成為消費(fèi)時尚。綜上所述，公司產(chǎn)品具有較好的市場競爭優(yōu)勢。病害的防治，必須堅持“預(yù)防為主，綜合防治”的植保方針，重視環(huán)境衛(wèi)生，培養(yǎng)基和培養(yǎng)料要進(jìn)行徹底消毒，若發(fā)生病害和菌體污染，要及時清除受染病體并焚燒，對病區(qū)進(jìn)行消毒或根據(jù)實(shí)際情況及時采取措施。：面積180㎡，配備12m3配料池，拌料場低于其它地面，水泥壓光。對發(fā)酵后原料進(jìn)行檢驗(yàn)（測定水分、pH值，觀察物理性質(zhì)變化等），按生產(chǎn)配方要求進(jìn)行營養(yǎng)、pH值與水分平衡，攪拌均勻。采收前2天菇房濕度80%左右，前一天濕度控制在75%，采收時杏鮑菇采收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)市場需要而定。根據(jù)項目情況和企業(yè)現(xiàn)狀，擬采取以下節(jié)能減排措施。大型施工機(jī)械盡量避免在夜間施工，以減少噪音污染。滅菌組組長一人（負(fù)責(zé)滅菌組工作，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），滅菌組組員若干（具體人數(shù)視生產(chǎn)規(guī)模而定，負(fù)責(zé)滅菌，冷卻工作，直接對組長負(fù)責(zé)）。產(chǎn)品以杏鮑菇鮮品為主，同時也可以進(jìn)行簡單的深加工，主要為生產(chǎn)真空包裝罐頭和加工鹽漬品。為避免觸電、機(jī)械事故發(fā)生，電器設(shè)備的金屬外殼要做接地保護(hù)，配電系統(tǒng)采用零保護(hù)，機(jī)械傳動部分要加罩保護(hù)，其余各項設(shè)備均采用安全保護(hù)。其中，農(nóng)綜財政資金280萬元，%；銀行貸款200萬元，%；，%，占財政投入資金的61％。 其他，從企業(yè)自有資金中劃出轉(zhuǎn)入農(nóng)綜項目資金專戶管理。④ 財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）FNPV=本項目基準(zhǔn)收益率按8%，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）(所得稅前)(所得稅后)。（２）項目盈虧平衡分析圖: 如圖81 萬元 總收入線 400 盈利區(qū)300 總成本線 200 虧損區(qū) 100 固定成本線 0 %（生產(chǎn)能力利用率） %盈虧平衡點(diǎn)圖81 項目盈虧平衡分析圖 敏感性分析由附表14分析結(jié)果可以看出，三個因素的增減各增加或減少10%變化對項目財務(wù)效益指標(biāo)的敏感性程度依次為銷售收入＞經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資。當(dāng)市場價較高時按照市場價進(jìn)行原料收購，當(dāng)市場價較低時，最低按保護(hù)價收購，保障農(nóng)民利益不受損失。項目實(shí)施后，對公司而言，公司將新增業(yè)務(wù)渠道，形成新的利益增長點(diǎn)，可為公司新增產(chǎn)值315萬元，新增收入315萬元，新增利潤121萬元，新增地方財政收入約18萬元；對周邊農(nóng)戶來說，將起到科技示范的作用，帶動農(nóng)戶發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入320萬元以上；對于行業(yè)來說，將豐富我省食用菌產(chǎn)業(yè)的品種，帶動行業(yè)向規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化等方向發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；對于環(huán)境來說，將充分利用農(nóng)業(yè)廢棄物，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)。公司舉辦定期不定期的免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)，培育“土專家”、“二傳手”，隨時解決農(nóng)民種植管理中遇到的難題，如遇較大技術(shù)難題，及時邀請西北農(nóng)林科技大學(xué)林學(xué)院的專家教授進(jìn)行指導(dǎo)解決。項目敏感性分析圖，如圖82所示.銷售價格 %投資變化 經(jīng)營成本 基準(zhǔn)收益率8% 0 圖82 項目敏感性分析圖 項目財務(wù)評價結(jié)論項目財務(wù)分析的結(jié)論是：①投資建設(shè)方案科學(xué)，建設(shè)規(guī)模合理，資金籌措方式可行，具有一定的操作性；②項目具有較高的投資回報，商業(yè)財務(wù)效益好，借款償還能力強(qiáng)，抗風(fēng)險能力強(qiáng)；③項目實(shí)施會給項目單位及農(nóng)民帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益，也能帶動農(nóng)業(yè)及相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。⑤ 投資回收期（Pt）本項目在運(yùn)行6年時(包括建設(shè)期)累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值，其含項目建設(shè)期1年的全部投資回收期（Pt）（所得稅前）(所得稅后)。二是國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)》（修訂版）；三是農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司規(guī)劃設(shè)計研究院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編著的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊》。 中央財政資金，其中，有償資金140萬元,主要用于項目購置儀器設(shè)備等投資。生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進(jìn)行安全知識培訓(xùn)。 銷售管理按照企業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)，以市場為導(dǎo)向，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品以質(zhì)取勝。發(fā)菌組組長一人（負(fù)責(zé)發(fā)菌組人員管理，工作安排，直接對技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)），發(fā)菌組組組員若干（負(fù)責(zé)菌袋挑選，感染菌袋處理，搬運(yùn)等工作）。因項目產(chǎn)生的廢氣符合國家有關(guān)規(guī)定，故不存在污染。設(shè)計選用高效節(jié)能變壓器，在低壓系統(tǒng)采取低壓電容無功補(bǔ)償，以提高功率因數(shù)，節(jié)約電能。剛采收的杏鮑菇水分含量較高，直接進(jìn)入冷庫冷藏容易凍傷，影響產(chǎn)品商品價值，因此在除濕