【正文】 6 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結果形成了哪些文件？這些文件與體系其他過程的要求是否一致，并適于組織的過程？（詢問，查證） 7 內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄是否反映檢查表的內(nèi)容已經(jīng)檢查？對不合格客觀事實描述是否清楚、可證實、可追溯？（詢問，查證） 8 對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對措施的有效性是否進行驗證？ (詢問，查證 ) 9 組織體系持續(xù)改進的機制是否形成？該機制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個員工都有參與改進的意識和機會？（詢問） 10 組織持續(xù) 改進體系的績效是否明顯？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對比予以證明？（詢問、查證） 11 通過什么措施提高體系的有效性？ （詢問） 內(nèi)部質量審核檢查表 編號： XWQR0722 受審核部門： 生產(chǎn)物資副總 審核員： 審核日期： 序號： 序 號 審核內(nèi)容及方法 現(xiàn)場審核記錄 標準條款號 判定 1 如何提高部門內(nèi)員工的質量意識？并將質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為？（詢問） 2 生產(chǎn)一塊涉及到大量的質量記錄，怎么確保這些數(shù)據(jù)真實有效？是否對數(shù)據(jù)進行了整理分析，并為改進和管理提供信息？（詢問、查證） 3 對設備如何有效控制？避免因為設備影響產(chǎn)品質量及工作順暢進行，采取了什么措施？（詢問） 4 產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些特殊過程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？特殊過程的資源是否充足、適宜？如何確認？有否實施？（詢問 、查證） 5 對采購過程控制的方法是否確定、適宜并且有效？能否確保采購的物資符合規(guī)定的要求？ (詢問，查證 ) 6 對不能滿足要求的供方采取什么措施？以促使供方改進滿足采購要求？（詢問，查證） 7 有無臨時供方，對這些臨時供方是否建立、實施了有效的控制措施？（詢問） 8 在生產(chǎn)和服務提供的過程中，對產(chǎn)品的放行（上個過程的輸出作為下個過程的輸入）是否明確？包括放行條件、放行過程的監(jiān)控測量和放行的手續(xù)？ (詢問，查證 ) 9 組織所配置的監(jiān)控和測量裝置的 能力是否能滿足規(guī)定的要求？是否建立了測量設備校準系統(tǒng)？為防止測量結果失效采取了什么措施？（詢問，查證） 10 當測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結果未滿足要求時，是否針對不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生？（詢問） 內(nèi)部質量審核檢查表