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2023-06-02 15:33:39 本頁面
【正文】 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與體系其他過程的要求是否一致，并適于組織的過程？（詢問，查證） 7 內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄是否反映檢查表的內(nèi)容已經(jīng)檢查？對(duì)不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯？（詢問，查證） 8 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證？ (詢問，查證 ) 9 組織體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成？該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？（詢問） 10 組織持續(xù) 改進(jìn)體系的績(jī)效是否明顯？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對(duì)比予以證明？（詢問、查證） 11 通過什么措施提高體系的有效性？ （詢問） 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號(hào)： XWQR0722 受審核部門： 生產(chǎn)物資副總 審核員： 審核日期： 序號(hào)： 序 號(hào) 審核內(nèi)容及方法 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 判定 1 如何提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量意識(shí)？并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為？（詢問） 2 生產(chǎn)一塊涉及到大量的質(zhì)量記錄，怎么確保這些數(shù)據(jù)真實(shí)有效？是否對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理分析，并為改進(jìn)和管理提供信息？（詢問、查證） 3 對(duì)設(shè)備如何有效控制？避免因?yàn)樵O(shè)備影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作順暢進(jìn)行，采取了什么措施？（詢問） 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些特殊過程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？特殊過程的資源是否充足、適宜？如何確認(rèn)？有否實(shí)施？（詢問 、查證） 5 對(duì)采購(gòu)過程控制的方法是否確定、適宜并且有效？能否確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求？ (詢問，查證 ) 6 對(duì)不能滿足要求的供方采取什么措施？以促使供方改進(jìn)滿足采購(gòu)要求？（詢問，查證） 7 有無臨時(shí)供方，對(duì)這些臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措施？（詢問） 8 在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，對(duì)產(chǎn)品的放行（上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入）是否明確？包括放行條件、放行過程的監(jiān)控測(cè)量和放行的手續(xù)？ (詢問，查證 ) 9 組織所配置的監(jiān)控和測(cè)量裝置的 能力是否能滿足規(guī)定的要求？是否建立了測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？為防止測(cè)量結(jié)果失效采取了什么措施？（詢問，查證） 10 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生？（詢問） 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表
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