【正文】 審核條款 審核內容 審核記錄 1 2 3 4 5 權限 1) 查技術開發(fā)部受控文件清單 2) 抽取 3察看文件編制審核批準和保管情況。內容包括：項目內容 、人員安排、近期時間安排。 目前項目還未開始采購。 對于產(chǎn)品采購中發(fā)現(xiàn)的不合格通常采取退貨的方式進行處理，目前沒有發(fā)生采購產(chǎn)品不合格的情況。 2．察看項目管理控制記錄。 10． 負責與本部門有關的糾正和預防措施的提出和實施。 1．協(xié)助銷售部對特殊合同的合同評審。 查 PIPEADMIN設計手冊，作者 侯小月，版本 。 對于公司產(chǎn)品從保存環(huán)境、包裝方式等方面進行保護。 通過測試用例對軟件產(chǎn)品進行測 試。 查測試用例，內容包括前言、文件傳輸測試用例，符合軟件測試的要求。 2．負責工程項目所需產(chǎn)品和服務的采購和供應商的管理。 8． 責管轄范圍內 監(jiān)視和測量裝置的管理。 審核員 /日期： 審核組長 /日期： 審核檢查表 編號 : 體系審核 03 ( 4 )頁 受審部門 技術開發(fā)部 序號 審核條款 審核內容 審核記錄 8 9 10 11 12 13 采購 提供的控制 溯性