s集團(tuán)內(nèi)部審計方案編審辦法(留存版)
【正文】 （一） 股權(quán) 關(guān)系、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制情況； （二）職責(zé)范圍或者業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍； （三）銀行帳戶、會計報表及其他有關(guān)的紙質(zhì)和電子會計資料； （四）內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和社會審計機(jī)構(gòu)出具的審計報告； （五）財務(wù)會計機(jī)構(gòu)及其工作情況； （六）相關(guān)的內(nèi)部控制及其執(zhí)行情況； （七）相關(guān)的重要會議記錄和有關(guān)的文件； （八）與審計工作有關(guān)的電子數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文檔； （九）其他需要了解的情況。 第二十一條 本 辦法 由 集團(tuán) 審計 法律部 負(fù)責(zé)解釋。 審計法律部管理變革參閱文件之八 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 4 頁 第六條 審計工作方案的主要內(nèi)容包括： （一）審計工作目標(biāo)； （二）審計范圍； （三）審計對象 ； （四）審計內(nèi)容與重點(diǎn)；
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