【正文】 管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 1/56 目 錄 章節(jié)號(hào) 內(nèi) 容 頁次 01 質(zhì)量保證體系 22 第三章該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 萬元，利潤(rùn) 萬元。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系改進(jìn)的需求， 為確保壓力 管道元件 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，公司研究決定各質(zhì)控負(fù)責(zé)人任命如下： 質(zhì)量保證工程師 唐宗薰 設(shè)備責(zé)任工程師 楊安成 計(jì)量責(zé)任工程師 陳仁杰 材料責(zé)任工程師 任立安 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 田 忠 工藝責(zé)任工程師 趙 淵 以上任命從文件下發(fā)之日起，即按相應(yīng)職責(zé)、權(quán)限落實(shí)責(zé)任。 2. 供銷 部通過信息反饋，定期走 訪用戶等方式收集用戶信息、質(zhì)量反饋意見達(dá)到 100%。 8. 手冊(cè)持有者離開本公司，必須將手冊(cè)交回公司 技術(shù)質(zhì)量部 。 公司壓力管道元件質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 質(zhì)量保證工程師（總工） 設(shè)備責(zé)任工程師 計(jì)量責(zé)任工程師 材料責(zé)任工程師 檢驗(yàn)責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師 設(shè)備控制 量具控制 采購材料控制 檢驗(yàn)控制 工藝控制 管理 操作 維修員 計(jì)量人員 材料員 庫管員 原材料 工序 試驗(yàn) 終檢 工藝 技術(shù) 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 11/56 為確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)中的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制，任命 質(zhì)量、 工藝、材料、設(shè)備、 計(jì)量、 檢驗(yàn) 6 名質(zhì)控 責(zé)任人，下設(shè)檢驗(yàn)員、倉庫保管員等若干名責(zé)任人。 ? 編制工藝控制有關(guān)質(zhì)量文件 ,并檢查、監(jiān)督實(shí)施。 2 ）工作內(nèi)容 a. 參加對(duì)材料采購分供方的考評(píng)，抽查檢驗(yàn)工作，協(xié)助 供銷部 確定合格分供方； b. 對(duì)進(jìn)廠的材料除核對(duì)質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證外還必須按照本公司《原材料入廠檢驗(yàn)驗(yàn)收制度》進(jìn)行材料表面（外觀）質(zhì)量檢查和委托理化試驗(yàn)； c. 如有需復(fù)驗(yàn)的材料 應(yīng)指導(dǎo)車間下料工按規(guī)定要求在原材料上截取力學(xué)性能試樣和鉆取化學(xué)成份分析試樣，并填寫《理化試驗(yàn)通知單》，寫明材料鋼號(hào)、爐批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目以及材料代號(hào)； d. 將外觀檢查驗(yàn)收并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格的材料列明細(xì)表，報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核批準(zhǔn)，下達(dá)材料入庫通知單； e. 監(jiān)督材料保管員，在確認(rèn)合格入庫的材料上打上材料標(biāo)記鋼印代號(hào)與相應(yīng)產(chǎn)品編號(hào)； f. 整理材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄文件，收集并編號(hào)保存好材料原始質(zhì)量證明書、合格證等質(zhì)量證明文件，并將復(fù)印件歸入產(chǎn)品檔案。 2） 工作內(nèi)容 a. 協(xié)助主管經(jīng)理做好安全生產(chǎn)方針的宣傳、教育、貫徹學(xué)習(xí)上級(jí)部門對(duì)安全生產(chǎn)的要求； b. 開展安全、文明生產(chǎn)教育，深入車間進(jìn)行日常安全檢查，負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)和特種設(shè)備定期檢驗(yàn)； c. 及時(shí)記錄報(bào)告安全生產(chǎn)狀態(tài)，負(fù)責(zé)對(duì)不安全因素、隱患的整改落實(shí)工作。 表格 表格 (質(zhì)量記錄表格 )是手冊(cè)的重要組成部分，是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)的見證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)。 監(jiān)督檢驗(yàn)根據(jù) 《壓力管道 元件型式試 驗(yàn)規(guī)則》 的規(guī)定，對(duì)壓力 管道元件 產(chǎn)品質(zhì)量證明書等出廠文件必須經(jīng)監(jiān)檢后方可出廠。 采購訂貨 采購文件審批 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 29/56 1)供銷部 根據(jù) 生產(chǎn)部 編制的“材料采購計(jì)劃表”，編制采購計(jì)劃，并經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)； 2)采購文件應(yīng)有以下內(nèi)容： a)工程項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號(hào)； b)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及需滿足的材料標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求； c)有關(guān)標(biāo)志和驗(yàn)證要求； d)材料變更說明； e)其它要注意的問題。 工藝文件 工藝文件內(nèi)容 1) 對(duì)結(jié)構(gòu)一致或相似、工藝方法基本相同的產(chǎn)品可編制通用工藝守則； 2) 對(duì)產(chǎn)品的每道工序編制《 工藝流程卡 》； 3）工藝文件目錄。 理化室根據(jù)通知單進(jìn)行理化試驗(yàn)，并按照《理化試驗(yàn) 規(guī)定 》的要求進(jìn)行。 4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格，不合格品經(jīng)處理后判為回用、返修或報(bào)廢。 理化試驗(yàn)人員要求 根據(jù)需要配備一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人員，負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的技術(shù)工作。 材料代用 材料不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)， 代用前 須事先征得 質(zhì)保工程師的 批準(zhǔn)文件，并經(jīng) 工藝質(zhì)控責(zé)任人、材料質(zhì)控責(zé)任人會(huì)簽 后，方可領(lǐng)發(fā)料； 支持性文件 1） 材料控制程序 ； 2) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ； 3) 不合格 品控制程序 ； 4) 原材料、焊材、外購件驗(yàn)收規(guī)范 5) 庫房管理制度 ； 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 31/56 第 六 章 工藝控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對(duì)壓力 管道元件 制造工藝制備、工藝實(shí)施和工裝設(shè)計(jì)等做出規(guī)定，以保證壓力 管道元件 制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。 支持性文件 1） 合同控制程序 2）質(zhì)量記錄控制程序 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 28/56 第五章 材料控制 主題內(nèi)容與適用范圍 本章規(guī)定壓力 管道元件 用的原材料、外協(xié)、外購件的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放，材料代用、材料標(biāo)記及移植等控制程序、基本要求和責(zé)任人員職責(zé)等內(nèi)容，以確保壓力 管道元件 用材正確無誤，具有可追溯性； 本章適用于壓力 管道元件 用材料、 外協(xié)件、外購件質(zhì)量控制 以及供方的控制管理 ； 職責(zé)和權(quán)利 采購質(zhì)量控制系統(tǒng)由 供銷部 歸口管理， 生產(chǎn)部 、 技術(shù)質(zhì)量部 配合，并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)控制環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)； 材料質(zhì)量控制由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保師的監(jiān)督檢查； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制“原材料消耗工藝定額明細(xì)表”，并在表上明確訂貨的技術(shù)條件和質(zhì)量要求； 供銷部 負(fù)責(zé)編制“采購計(jì)劃表”，簽訂采購合同，會(huì)同 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì) 供方 的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為選擇合格供方的依據(jù)； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)下達(dá)“購進(jìn)材料需用計(jì)劃單”，并會(huì)同 技術(shù)質(zhì)量部 對(duì)外協(xié)單位進(jìn)行質(zhì) 量保證能力的評(píng)價(jià)，作為選擇外協(xié)合格供方的依據(jù)； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)材料、外協(xié)件、外購件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、標(biāo)記確認(rèn)、質(zhì)量臺(tái)帳管理等工作。 手冊(cè)的管理 手冊(cè)由 技術(shù)質(zhì)量部 組織編寫，質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 手冊(cè)應(yīng)有標(biāo)識(shí)； 手冊(cè)由 技術(shù)質(zhì)量部 管理，手冊(cè)的發(fā)放按質(zhì)保師批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行登記、發(fā)放、簽收，未經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員； 程序文件、管理制度、是手冊(cè)的支持性文件，隨手冊(cè)同時(shí)發(fā)放； 手冊(cè)應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟 失、隨意涂改和復(fù)制，如離開廠或調(diào)離崗位，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交還 技術(shù)質(zhì)量部 ，并辦理接收登記； 手冊(cè)的管理和更改執(zhí)行《文件控制程序》。 程序文件（二層文件） —— 描述實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的各職能部門活動(dòng)的文件，支撐《手冊(cè)》。 2） 工作內(nèi)容 a. 負(fù)責(zé)壓力 管道元件 主要部件的轉(zhuǎn)序吊運(yùn)； b. 壓力 管道元件 組裝焊 接工位調(diào)整吊運(yùn)； c. 壓力 管道元件 出廠的吊裝； d. 負(fù)責(zé)本崗設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和申請(qǐng)定檢驗(yàn)證。 2） 工作內(nèi)容： a. 編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、參與質(zhì)量策劃及其文件的編制工作； b. 負(fù)責(zé)壓力 管道元件 出廠前的全部檢查工作，根據(jù) 工藝文件 設(shè)計(jì)： ? 檢查確認(rèn)壓力 管道元件 出廠 標(biāo)識(shí) 、產(chǎn)品編號(hào)、出廠日期 、技術(shù)參數(shù)等各項(xiàng)內(nèi)容是商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 17/56 否齊全、是否與壓力 管道元件 本體標(biāo)記相符； ? 檢查確認(rèn)隨 產(chǎn)品所附原材料的 規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、質(zhì)量證明文件（合格證、說明書）是否齊全、準(zhǔn)確無誤； ? 核實(shí)填寫壓力 管道元件 產(chǎn)品總體檢查項(xiàng)目表； ? 收集壓力 管道元件 制造各種記錄文件，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人填寫壓力 管道元件 出廠《質(zhì)量證明書》及作好每 批 壓力 管道元件 產(chǎn)品檔案歸卷工作； ? 在總檢項(xiàng)目表上簽字。 D)工藝責(zé)任工程師 ? 負(fù)責(zé)圖樣審核及工藝性會(huì)簽 。 3） —— 質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量方針和目標(biāo) ） 。確任整改內(nèi)容后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后通知各手冊(cè)的持有人按通知進(jìn)行修改更換附頁，手冊(cè)中原有被更改的內(nèi)容作廢。 2. 生產(chǎn)部 按照工藝卡片的要求 按工序組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 3. 質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)組織上有獨(dú)立性，在處理壓力 管道元件 產(chǎn)品質(zhì)量問題享有最高的權(quán)力。三年多來，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1195 萬元，上繳稅金 210 萬元，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出了一定貢獻(xiàn)。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 43 第十二章 合同控制 26 第五章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 39 第十章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 51 附錄 1 質(zhì)量管理程序文件目錄 53 附錄 2 技術(shù)文件目錄 54 商洛市丹東建材 有限責(zé)任公司 壓力管道元件制造 質(zhì)量保證手冊(cè) Q/DDSC90012020 版本 /修改次數(shù) B/0 2/56 01 前言 企業(yè)概況 商洛市丹東建材有限責(zé)任公司組建于 2020 年，為一個(gè)股份制民營(yíng)企業(yè)，位于商洛市商州區(qū)沙河子工業(yè)小區(qū)。公司愿同國(guó)內(nèi)外合作伙伴和社會(huì)各界一起，同心協(xié)力，共創(chuàng)卓越，持續(xù)改進(jìn)，加快步伐，為我國(guó)的改革開放和西部大開發(fā)，創(chuàng)造輝煌的明天。 3. 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員對(duì)供方提供的材料（包括原材料、焊材等）質(zhì)量進(jìn)行 100%檢驗(yàn)。 本《質(zhì)量保證手冊(cè)》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總經(jīng)理、技術(shù) 質(zhì)量部 、 供銷部 、生產(chǎn)部 、 辦公室 等各部門及壓力 管道元件 質(zhì)量保證體系專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。應(yīng)提供檢測(cè)數(shù)據(jù)判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記，該點(diǎn)也稱“見證點(diǎn)”。 主要質(zhì)量職責(zé)： ? 負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 B) 辦公室 ? 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定，組織對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)和全面質(zhì)量管理的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)與考核，協(xié)助有關(guān)部門頒發(fā)各項(xiàng)技術(shù)考核合格證書，建立各類人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核檔案； ? 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)原始記錄及有關(guān)資料的收集、整理、歸檔工作； ? 負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員資質(zhì)的管理； ? 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部溝通工作，完成總經(jīng)理交付的任務(wù)； ? 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，并對(duì)管理評(píng)審中提出的薄弱環(huán)節(jié)的改進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查； ? 負(fù)責(zé)公司各類文件的歸檔、保管、發(fā)放、回收、報(bào)廢處理。 3） 工作要求 a. 熟悉壓力 管道元件 材料標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量體系文件對(duì)材料 供應(yīng)的要求； b. 大宗材料和主要受壓元件、安全附件、配套零部件等必須到工廠評(píng)審并建立合格分供方名冊(cè)的單位采購，必須索取有效合法質(zhì)量證明文件； c. 對(duì)壓力 管道元件 材料采購及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠，保證壓力 管道元件 生產(chǎn)的材料供應(yīng)； d. 小批、臨時(shí)采購，要認(rèn)真挑選材料質(zhì)量，做到“貨比三家”。管理評(píng)審時(shí)間：每年一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，必要時(shí)可增加頻次。質(zhì)量計(jì)劃 的編制要求 見《質(zhì)量計(jì)劃控制 規(guī)定 》。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求等的合同。 材料保管 保管質(zhì)量檢查 1)入庫材料按照《 庫房 管理制度》的規(guī)定進(jìn)行； 2）入庫材料應(yīng)按材料的牌號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)分別整齊堆放，嚴(yán)格按“檢驗(yàn)合格”、“待檢”、“不合格”三區(qū)管理，并有明顯標(biāo)識(shí)，以防誤用； 3）材料存放條件應(yīng)滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時(shí)防止磕碰、劃傷，材料標(biāo)識(shí)應(yīng)保持 清晰； 4）保管員對(duì)材料的保管負(fù)責(zé)，應(yīng)由用材發(fā)放臺(tái)帳，做到清晰，數(shù)據(jù)齊全、正確，帳、卡、物一致。具體按《 工藝質(zhì)量控制程序 》、《 基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 1）理化試驗(yàn)