【正文】 行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。，各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)要相互分離，各環(huán)節(jié)的不相容崗位和人員要相互分離。 一、工作內(nèi)容 財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》明確規(guī)定：內(nèi)部控制是單位對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制，是單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。要充分利用已經(jīng)開展的科學(xué)化、精細(xì)化梳理工作和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作等已有成果，結(jié)合本次內(nèi)控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。建立內(nèi)部監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控評(píng)價(jià)制度，確保我單位內(nèi)部控制能夠有效實(shí)施、發(fā)揮作用并適時(shí)更新。（2） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（3） 辦公室主任： 牽頭科室： 成員科室： 、 、 、 等科室。行政事務(wù)科組織單位內(nèi)各有關(guān)科室召開培訓(xùn)會(huì)，布置相關(guān)工作。（2） 綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。 建立內(nèi)部監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制。 向主管單位提交內(nèi)控工作總結(jié)和171。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。內(nèi)部控制管理工作手冊(cè)187。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集各部門新的流程、制度、單據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)文檔等資料并進(jìn)行復(fù)核。（3） 提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。 工作步驟我單位內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)工作從2016年10月開始（注：本實(shí)施方案工作印發(fā)前部門工作已開展），2016年11月底完成，分為工作準(zhǔn)備、流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制度完善、制定手冊(cè)和驗(yàn)收交流六個(gè)階段。建立健全貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。合理保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整，客觀反映預(yù)算執(zhí)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。、完整、可靠。對(duì)部門間和部門內(nèi)職責(zé)分工不合理處進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)管理。？ 科：負(fù)責(zé)和各業(yè)務(wù)歸口管理部門內(nèi)控工作提供信息技術(shù)支持。結(jié)合實(shí)際工作中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和主管部門的管理要求，查找流程和制度中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室復(fù)核。 171。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。內(nèi)部控制管理工作手冊(cè)187。確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率等，明確各相關(guān)部門和崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求