【正文】 向被審計(jì)單位征求意見(jiàn)、簽字確認(rèn)反饋后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審計(jì)小組向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，抄送相關(guān)部門、抄報(bào)有關(guān)副總經(jīng)理和總經(jīng)理。3． 貿(mào)易板塊申請(qǐng)部門經(jīng)理對(duì)審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)4． “簽證通知表”可根據(jù)合同或項(xiàng)目情況酌情辦理3個(gè)月或半年的多次往返申請(qǐng)，但每次在華時(shí)間不能超過(guò)30天5． 貿(mào)易板塊各部門須在被邀請(qǐng)人員入境前7個(gè)工作日將“邀請(qǐng)函申請(qǐng)表”和“簽證通知表”送總經(jīng)理辦公室LC00102出國(guó)團(tuán)組流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1. 本部各部門擬“出國(guó)團(tuán)組申請(qǐng)”，并填寫(xiě)“出國(guó)團(tuán)組報(bào)審表”2. 主管副總經(jīng)理在“出國(guó)團(tuán)組報(bào)審表”上審核簽字3. 總經(jīng)理辦公室對(duì)“出國(guó)團(tuán)組申請(qǐng)”和“出國(guó)團(tuán)組報(bào)審表”進(jìn)行審核、登記備案后報(bào)送主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批4. 主管外貿(mào)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)“出國(guó)團(tuán)組申請(qǐng)”5. 人事勞資處進(jìn)行網(wǎng)上申請(qǐng)6. 集團(tuán)公司國(guó)際事業(yè)部進(jìn)行網(wǎng)上審批，集團(tuán)公司國(guó)際事業(yè)部下發(fā)“中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司出國(guó)赴港澳任務(wù)通知書(shū)”7. 人事勞資處為出國(guó)人員做政審，8. 總經(jīng)理辦公室對(duì)“出國(guó)人員批件底稿”登記備案9. 主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理審批“出國(guó)人員批件底稿”10. 人事勞資處為出國(guó)人員辦理護(hù)照及相關(guān)手續(xù)11. 出國(guó)/赴港澳開(kāi)展工作，出國(guó)團(tuán)組返回后，到集團(tuán)公司國(guó)際事業(yè)部出國(guó)財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)；到人事勞資處上繳護(hù)照1. 出國(guó)團(tuán)組申請(qǐng)部門為本流程牽頭部門2. 出國(guó)團(tuán)組申請(qǐng)部門對(duì)提交的“出國(guó)團(tuán)組申請(qǐng)”的準(zhǔn)確性、全面性負(fù)責(zé)3. 副總經(jīng)理對(duì)其審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)4. 主管副總經(jīng)理對(duì)最終審批意見(jiàn)負(fù)責(zé)5. 人事勞資處對(duì)“出國(guó)人員批件底稿”及附件的全面性負(fù)責(zé)6. 出國(guó)團(tuán)組對(duì)護(hù)照上繳的及時(shí)性負(fù)責(zé)66 / 66LC00103檔案管理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 按國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室制定檔案歸檔范圍和分類標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)檔案歸檔通知2． 本部各部門根據(jù)檔案歸檔通知要求分類整理歸檔檔案并撰寫(xiě)檔案目錄3． 將歸檔檔案和檔案目錄一同上交總經(jīng)理辦公室4． 總經(jīng)理辦公室簽字確認(rèn)后對(duì)歸檔的檔案分類裝訂，立卷歸檔，更新檔案目錄5． 檔案申請(qǐng)使用部門提出使用申請(qǐng)，總經(jīng)理辦公室辦理檔案使用手續(xù)并按時(shí)收回6． 總經(jīng)理辦公室將到期的檔案整理匯總，填寫(xiě)檔案銷毀申請(qǐng)，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批7． 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，總經(jīng)理辦公室銷毀到期檔案，更新檔案目錄1． 總經(jīng)理辦公室為本流程牽頭部門2． 本部各部門對(duì)檔案歸檔的及時(shí)性、全面性負(fù)責(zé)3． 總經(jīng)理辦公室對(duì)歸檔檔案的簽字結(jié)果負(fù)責(zé)4． 總經(jīng)理辦公室對(duì)歸檔檔案的分類立卷正確性負(fù)責(zé)，對(duì)公司檔案目錄與實(shí)際檔案的一致性負(fù)責(zé)5． 本部各部門對(duì)檔案使用申請(qǐng)內(nèi)容填寫(xiě)的全面性負(fù)責(zé)，總經(jīng)理辦公室對(duì)辦理檔案使用手續(xù)和收回檔案的及時(shí)性負(fù)責(zé)6． 總經(jīng)理辦公室對(duì)檔案銷毀申請(qǐng)的正確性負(fù)責(zé)7． 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案銷毀申請(qǐng)的最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)LC00104公司大事記編撰流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 總經(jīng)理辦公室下發(fā)公司大事記管理辦法，下發(fā)本部各部門、直屬企業(yè)2． 本部各部門、直屬企業(yè)根據(jù)辦法收集、記錄、整理本部門（企業(yè)）重大事項(xiàng)，每季度上報(bào)各板塊綜合部門3． 各板塊綜合部門匯總、篩選、整理，形成各板塊大事記，上報(bào)主管副總經(jīng)理審批4． 經(jīng)各主管副總經(jīng)理審批后的各板塊大事記每半年提交總經(jīng)理辦公室進(jìn)行匯總、篩選、整理，形成公司大事記清單5． 總經(jīng)理辦公室將清單上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論6． 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)公司大事7． 總經(jīng)理辦公室將總經(jīng)理辦公會(huì)確定的公司重大事項(xiàng)記入物裝公司大事記，存檔1． 總經(jīng)理辦公室為本流程牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對(duì)制定的辦法可操作性負(fù)責(zé)3． 本部各部門、直屬企業(yè)對(duì)大事記記錄的準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)4． 各板塊綜合部門對(duì)匯總的各板塊大事記完整性負(fù)責(zé)5． 各主管副總經(jīng)理對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)LC00105收文處理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 總經(jīng)理辦公室收到公文后登記備案并簽署擬辦意見(jiàn)2． 總經(jīng)理辦公室將收到的公文傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理或相關(guān)主管副總）簽署意見(jiàn)3． 總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，傳遞給相關(guān)副總經(jīng)理4． 將處理完畢后的文件返回總經(jīng)理辦公室存檔1． 總經(jīng)理辦公室為本流程的牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對(duì)公文傳遞的及時(shí)性負(fù)責(zé)3． 總經(jīng)理辦公室對(duì)公文擬辦意見(jiàn)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)4． 公文執(zhí)行部門對(duì)公文執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)5． 此流程在6個(gè)工作日內(nèi)完成LC00106發(fā)文處理流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 本部各部門起草擬發(fā)文件，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字2． 經(jīng)過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)審簽的擬發(fā)文件送交總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)核稿3． 總經(jīng)理辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)分工，提交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽發(fā)4． 總經(jīng)理辦公室為已簽發(fā)的文件登記編號(hào)，返回文件起草部門5． 文件起草部門負(fù)責(zé)文件印制6． 文件起草部門下發(fā)文件，同時(shí)送總經(jīng)理辦公室存檔1． 本部各部門為本流程的牽頭部門2． 總經(jīng)理辦公室對(duì)文件核稿的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)3． 總經(jīng)理辦公室對(duì)公文送簽的及時(shí)性負(fù)責(zé)4． 公文執(zhí)行部門對(duì)公文執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)5． 此流程在6個(gè)工作日內(nèi)完成LC00107技術(shù)進(jìn)口合同登記證書(shū)”報(bào)批流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1. 本部相關(guān)業(yè)務(wù)部門呈報(bào)“技術(shù)進(jìn)口合同申請(qǐng)表”和“技術(shù)進(jìn)口合同數(shù)據(jù)表”2. 總經(jīng)理辦公室對(duì)“技術(shù)進(jìn)口合同申請(qǐng)表”進(jìn)行審核、登記備案3. 主管副總經(jīng)理在“技術(shù)進(jìn)口合同申請(qǐng)表”上簽字 4. 總經(jīng)理辦公室加蓋公司公章5. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門到商務(wù)部技術(shù)進(jìn)出口司或北京市商務(wù)局報(bào)批。實(shí)際支出在出差預(yù)算內(nèi)的，直接到財(cái)務(wù)資產(chǎn)處報(bào)銷；實(shí)際支出在出差預(yù)算外的，員工出差提交主管副總經(jīng)理審批后報(bào)銷，處級(jí)干部出差提交總經(jīng)理審批后報(bào)銷1． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 出差人對(duì)出差的真實(shí)性負(fù)責(zé)3． 部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)對(duì)出差借款、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)合法性審核結(jié)果負(fù)責(zé)5． 從出差人返回，到報(bào)銷完畢，須在5個(gè)工作日完成6． 從差旅費(fèi)報(bào)銷單提交到帳務(wù)處理完畢，須在1個(gè)工作日完成信用證辦理業(yè)務(wù)流程LC00305流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 申請(qǐng)部門業(yè)務(wù)申請(qǐng)人提出開(kāi)據(jù)信用證申請(qǐng)，填寫(xiě)開(kāi)證申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處分管會(huì)計(jì)審核2． 分管會(huì)計(jì)審核后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過(guò)權(quán)限范圍，提交主管副總經(jīng)理3． 主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過(guò)權(quán)限范圍，提交總經(jīng)理審批4． 申請(qǐng)部門將審批后的開(kāi)證申請(qǐng)單請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員，信用證管理人員提出開(kāi)證申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人確認(rèn)后送交信用證開(kāi)證銀行，銀行開(kāi)據(jù)信用證5． 信用證到單后，由業(yè)務(wù)申請(qǐng)人進(jìn)行審核確認(rèn)，并簽署同意付款或拒付手續(xù)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人確認(rèn)意見(jiàn)辦理付