【正文】 證的最終檢驗(yàn)，并在相應(yīng)的欄目上簽名。、車間依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》填寫《生產(chǎn)工藝流程卡》隨元寶車逐項(xiàng)流動(dòng)并填寫相關(guān)記錄，直至成品車間。、本公司不能大修的設(shè)備，由生產(chǎn)部提供《設(shè)備年度大修計(jì)劃》、報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部與修理方簽訂合同方可進(jìn)行大修。發(fā)現(xiàn)逾期不能收匯的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系及由業(yè)務(wù)員向客戶催款。管理程序、標(biāo)識(shí)、可選擇的標(biāo)識(shí)種類： a．掛掉卡片標(biāo)識(shí)； b．印章和合格證標(biāo)識(shí)； C．顏色標(biāo)識(shí)。、物資入庫(kù)后，做好標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)記錄。職責(zé)、技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和標(biāo)識(shí)方法的審批，并檢查督促標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。、裝箱、報(bào)關(guān)，財(cái)務(wù)部填寫《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《進(jìn)出口收匯核銷單》、《裝箱單》交貨代員報(bào)關(guān)。、操作者嚴(yán)格按《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》操作、維護(hù)保養(yǎng)。、生產(chǎn)部污水站負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)排放污水的化驗(yàn)、純凈的達(dá)標(biāo)。、檢驗(yàn)員接到《緊急放行申請(qǐng)單》后，應(yīng)填寫放行時(shí)間，并在放行產(chǎn)品的元寶車上掛上《緊急放行產(chǎn)品標(biāo)簽》以示標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽上注明申請(qǐng)單編號(hào)、放行日期及停止點(diǎn)，并在《工序檢驗(yàn)單》上做好記錄后通知計(jì)劃銷售科、技術(shù)科。、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、操作工在以《工藝流程卡》進(jìn)入生產(chǎn)工序后，每一道工序的操作工應(yīng)進(jìn)行自檢，填寫《工藝流程卡》并在相應(yīng)的欄目上簽名。、計(jì)劃銷售科／質(zhì)檢部對(duì)合格供方提供的產(chǎn)品還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科收集相應(yīng)的資料并適時(shí)的對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，合格的繼續(xù)使用，不合格的采取警告、觀察使用、最終取消等方法，達(dá)到控制的目的。、五金倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)C類物資的驗(yàn)證工作。、市場(chǎng)部在合同簽署或訂單確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)填制《合同評(píng)審單》，并根據(jù)合同的要求制定《生產(chǎn)計(jì)劃單》。適用范圍本程序適用于本公司所有市場(chǎng)產(chǎn)品的供貨合同（包括一般合同、重大合同）。較強(qiáng)的工作責(zé)任心各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容質(zhì)檢部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件精通要公司產(chǎn)品化驗(yàn)的程序有關(guān)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面的知識(shí)熟悉本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、用途及性能本公司農(nóng)燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識(shí)。、生產(chǎn)車間的操作工崗位培訓(xùn)，由供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)部協(xié)助、根據(jù)培訓(xùn)教育計(jì)劃，凡需要授課教師的，由企劃部與授課教師聯(lián)系。管理程序A、 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)公司資源狀況是否滿足公司運(yùn)作發(fā)展和質(zhì)量管理工作的需求進(jìn)行評(píng)審；B、 管理者代表負(fù)責(zé)和組織質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃時(shí)，應(yīng)評(píng)估資源狀況是否適應(yīng)需求；C、 各部門在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)資源不足時(shí)，應(yīng)向部門主管提出申請(qǐng)。、跟蹤驗(yàn)證管理者代表、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員，在商定的期限內(nèi)對(duì)糾正和預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄，具體按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。、總經(jīng)理組織主持管理評(píng)審會(huì)議，到會(huì)人員填寫會(huì)議《簽到表》，企劃部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審《會(huì)議記錄》，會(huì)議議程如下：（1） 總經(jīng)理講話。 （3）《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容：A、 管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍。在每年年度的管理評(píng)審會(huì)議中，由管理者代表提出對(duì)下一年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的改進(jìn)建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。、《文件發(fā)放清單》應(yīng)包括下列內(nèi)容：a. 記錄編號(hào)；b. 記錄名稱；c. 使用部門；d. 收集保管部門；e. 保管期限；f. 最終去向。、對(duì)因法律和信息需要保留作廢文件，由保管部門作“文件保留”的標(biāo)識(shí)。、技術(shù)性文件由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、管理者代表應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系流程的符合性進(jìn)行評(píng)定，并在管理評(píng)審中提出糾正預(yù)防措施及執(zhí)行效果進(jìn)行確認(rèn)。、新產(chǎn)品/過程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD1012003《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》。、第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)（規(guī)劃公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件（各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定各崗位應(yīng)做什么、應(yīng)盡什么責(zé)任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術(shù)文件：國(guó)標(biāo)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測(cè)、評(píng)審的依據(jù)）。、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)確定后，管理者代表應(yīng)組織各部門制訂實(shí)施計(jì)劃，將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行分解，確保其有效實(shí)施，實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包含以下內(nèi)容：a） 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（或項(xiàng)目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實(shí)施辦法（包括：負(fù)責(zé)人，措施，以及指標(biāo)的分解）；d） 評(píng)價(jià)（包括：評(píng)價(jià)內(nèi)容，評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)人）。、文件和資料的分類、質(zhì)量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。、文件修改、各部門在執(zhí)行文件過程中，對(duì)文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對(duì)修改建議進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進(jìn)行修改，并將修改情況報(bào)企劃部或生產(chǎn)部。、為環(huán)境活動(dòng)符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證實(shí)，為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供分析依據(jù)。、內(nèi)容必須按表格要求填寫齊全，字跡清楚、整齊，數(shù)字正確可靠、不準(zhǔn)涂改，若因筆誤，填寫差錯(cuò)可以改正，但改正者必須在改正處蓋章/簽名。、不斷改進(jìn)工藝技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、提高。通常情況下，各部門按以下分工，準(zhǔn)備評(píng)審資料：（1） 管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備質(zhì)量環(huán)境管理體系工作報(bào)告，內(nèi)容包括質(zhì)量環(huán)境方針、貫徹實(shí)施情況，進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行狀態(tài)分析。 （5） 其他重要事項(xiàng)的評(píng)審，評(píng)審重要的糾正和預(yù)防措施是否適當(dāng)：評(píng)審中層以上領(lǐng)導(dǎo)能否適應(yīng)體系功能發(fā)揮的需要等。、企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量交流的管理及負(fù)責(zé)環(huán)境交流的管理。職責(zé)、人員配置由公司企劃部安排實(shí)施，確保公司符合對(duì)人力資源的要求；、企劃部負(fù)責(zé)本公司人力資源培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施、協(xié)調(diào)、備案；、供應(yīng)后勤科協(xié)助企劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部的具體培訓(xùn)工作；、各職能部門配合企劃部負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)的實(shí)施；管理程序、公司通過以下方式確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系所需的人力資源得到滿足。、各項(xiàng)專業(yè)人員，其資格鑒定不合格時(shí)，須重新接受培訓(xùn)教育，在未取得合格前，不得從事該項(xiàng)工作。、服務(wù)的處置、屬于技術(shù)咨詢方面的函電，由技術(shù)科處理，市場(chǎng)部回函。、特殊情況下，對(duì)需在外地簽訂的正式合同，則由市場(chǎng)部合同簽訂者（被委托人）負(fù)責(zé)直接評(píng)審，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署合同；如屬4．1．2條款中的重大合同，被委托人對(duì)合同草案條款的確認(rèn)無把握時(shí)，必須與公司內(nèi)相關(guān)部門聯(lián)系評(píng)審并請(qǐng)示公司副總經(jīng)理后，方可簽署正式合同，并將《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)與電話聯(lián)系記錄一并作為評(píng)審記錄保存。、本程序所產(chǎn)生的記錄收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、對(duì)《質(zhì)量保證能力調(diào)查／考察表》，由計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科、質(zhì)檢部、技術(shù)科進(jìn)行評(píng)定，A類、B類、C類如合格則經(jīng)批準(zhǔn)后，將其編入《合格供方名單》。C）．如有批量采購(gòu)不簽訂合同,應(yīng)由采購(gòu)員填寫書面說明,市場(chǎng)部經(jīng)理簽字同意后方可采購(gòu)。、質(zhì)檢部科長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告單的審批。如驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)；如驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品填寫以《產(chǎn)品質(zhì)量不合格處理單》進(jìn)行返工、返修。 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中各工序的產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備、排放污水及出口業(yè)務(wù)的全過程控制。、各車間主任、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證本工序《人員配備、崗位劃分》標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上述變動(dòng)的適應(yīng)性。生產(chǎn)過程各工序和檢驗(yàn)過程中所使用的計(jì)量設(shè)備、器具，由操作者、檢驗(yàn)人員保管、維護(hù)，定期送檢。顧客投訴索賠報(bào)告單要報(bào)公司副總經(jīng)理一份，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)顧客投訴索賠率。、沒有外包裝的產(chǎn)品，用碼單、吊嘜頭和吊牌做為標(biāo)識(shí)，內(nèi)容有：數(shù)量、顏色、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家。、單證標(biāo)識(shí)、單證標(biāo)識(shí)的主要內(nèi)容：?jiǎn)巫C編號(hào)、日期、簽名、印章等。，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》處理。、排放污水的控制生產(chǎn)部化驗(yàn)室依據(jù)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)每天排放的污水進(jìn)行化驗(yàn)、測(cè)試純凈，并填寫相關(guān)記錄。、生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量設(shè)備的控制：、設(shè)備的選型、購(gòu)置、設(shè)備的選型由設(shè)備科負(fù)責(zé)，報(bào)副總經(jīng)理審批后購(gòu)置。、總調(diào)度根據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃單》，編制《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》.、各車間主任、工藝技術(shù)員、班組長(zhǎng)共同對(duì)本程序在本單位的正確有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。、當(dāng)顧客沒有要求時(shí)，按最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試，并填寫《印染布內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果單》。、質(zhì)檢部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)提出進(jìn)貨產(chǎn)品緊急放行的申請(qǐng)，由市場(chǎng)部經(jīng)理審批。 、C類物資的采購(gòu)由各部門依據(jù)所需采購(gòu)的物資填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，交本部門負(fù)責(zé)人簽字后交供應(yīng)后勤科進(jìn)行采購(gòu)。、儲(chǔ)運(yùn)科管理人員根據(jù)送貨的需要，選擇2－3家能保證本公司運(yùn)輸?shù)暮细窆┓?，并填寫《候選合格供方名單》，由儲(chǔ)運(yùn)科科長(zhǎng)審批。 適用范圍本程序適用于生產(chǎn)產(chǎn)品所需原材料的質(zhì)量控制、出口物資的委托報(bào)關(guān)及運(yùn)輸車輛的供方的控制。、特殊情況下（如：時(shí)間不允許）或相關(guān)部門的評(píng)審意見分歧較大時(shí)，由市場(chǎng)部經(jīng)理請(qǐng)示副總經(jīng)理后或直接由副總經(jīng)理根據(jù)公司全局裁決，以公司副總經(jīng)理的審批意見視為有效評(píng)審，并由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)填寫《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)。、遇到重大的客戶投訴或售后質(zhì)量問題，質(zhì)檢部/市場(chǎng)部必須及時(shí)向市場(chǎng)部經(jīng)理匯報(bào)，再由市場(chǎng)部經(jīng)理向總經(jīng)理匯報(bào)，并有詳細(xì)的處理過程記錄。、公司員工培訓(xùn)資料包括試卷、考核成績(jī)、證書等，由企劃部整理存檔。、質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系中發(fā)現(xiàn)人力資源不足時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)公司企劃部，由公司最高管理者決定是否配置人力資源。、企劃部在收到《質(zhì)量/環(huán)境信息表》后，應(yīng)及時(shí)處理并登錄于《《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》后，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)組織召開由管理者代表參加的專題會(huì)議進(jìn)行討論解決；、企劃部對(duì)處理結(jié)果及時(shí)向管理者代表報(bào)告，同時(shí)將處理結(jié)果以書面形式反饋出來；、企劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息和環(huán)境信息交流的效果確認(rèn)工作；、外部信息交流管理、外部質(zhì)量和環(huán)境交流信息的收集與處置；、企劃部負(fù)責(zé)外部相關(guān)方質(zhì)量和環(huán)境信息的收集，如政府部門、主管機(jī)關(guān)、集團(tuán)公司及友廠、供方、客戶、承包商、附近的居民等所提供的信息；、對(duì)收集到的書面信息，在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上進(jìn)行登記，非書面形式收集的質(zhì)量和環(huán)境信息，由收集者填寫《質(zhì)量/環(huán)境信息表》，然后在《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》上登記；、企劃部接收質(zhì)量和環(huán)境信息后，對(duì)信息進(jìn)行分類，并落實(shí)到相關(guān)部門處理，并及時(shí)反饋給信息提供者，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境政策、法規(guī)方面的信息，應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；、企劃部認(rèn)為對(duì)質(zhì)量體系和環(huán)境體系改善確實(shí)有作用的信息，涉及重大因素的信息應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議討論；文件編號(hào)QEM/MZD2052003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題信息交流管理程序共2頁(yè)第2頁(yè)、外部質(zhì)量和環(huán)境信息的傳達(dá)、企劃部利用接待來訪、外出開會(huì)等方式，對(duì)外交流中宣傳公司的質(zhì)量管理和環(huán)境保護(hù)方針、目標(biāo)和環(huán)境績(jī)效；、市場(chǎng)部在與客戶交往中宣傳公司的質(zhì)量和環(huán)境方針，以提高公司的形象；及時(shí)收集客戶有關(guān)環(huán)保方面的要求；、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科將公司的質(zhì)量和環(huán)保方針、政策及有關(guān)文件規(guī)定傳達(dá)給供方，取得供方的積極配合，對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和環(huán)境因素不符合公司要求的，向供應(yīng)商及承包方提出改進(jìn)；、公司通過集團(tuán)INTERNET網(wǎng)頁(yè)及其它溝通方式向集團(tuán)內(nèi)各廠傳達(dá)公司的環(huán)境管理績(jī)效，并進(jìn)行資源共享。 編制評(píng)審報(bào)告（1） 每次管理評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后要形式成《管理評(píng)審報(bào)告》，由企劃部擬制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3） 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)整理匯總市場(chǎng)信息、合同履行、信息反饋處理、服務(wù)及外部環(huán)境信息交流等情況。、管理者代表、管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命且發(fā)布任命書。相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003相關(guān)記錄、《記錄銷毀審批清單》、《記錄銷毀清單》、《記錄歸檔清單》、《記錄借閱登記審批單》、《文件發(fā)放清單》、《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》文件編號(hào)QEM/MZD2042003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題管理職責(zé)程序共4頁(yè)第1頁(yè)管理職責(zé)程序 目的貫徹執(zhí)行實(shí)施ISO9001：2000和ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，明確界定各崗位管理職責(zé)，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系工作流程符合客戶要求和法規(guī)要求。職責(zé)、企劃部負(fù)責(zé)《文件發(fā)放清單》的編制、下發(fā)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)記錄管理、控制進(jìn)行監(jiān)督。、由企劃部和生產(chǎn)部對(duì)文件的修改情況進(jìn)行登記，填制《文件更改臺(tái)帳》以便對(duì)文件更改進(jìn)行有效控制。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。、實(shí)施中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)采取糾正預(yù)防措施。、質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄2。、質(zhì)量環(huán)境管理規(guī)劃、質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境管理體系流程、組織機(jī)構(gòu)等要結(jié)合公司各類資源和將來發(fā)展方向進(jìn)行全面規(guī)劃，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質(zhì)量環(huán)境規(guī)劃真正切實(shí)可行；b） 由于組織機(jī)構(gòu)變更、所推行的質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)變更或?qū)肫渌芾眢w系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應(yīng)重新評(píng)估、規(guī)劃質(zhì)量環(huán)境管理體系。、管理者代表應(yīng)組織或督促相關(guān)部門通過資料分析和審核結(jié)果尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，修正錯(cuò)誤，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系。、外來文件由企劃部負(fù)責(zé)接收、收集。、文件的收回和銷毀、對(duì)作廢的技術(shù)文件和其他文件分別由生產(chǎn)部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理和管理者代表審批后下發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)作