【正文】 驗制度1. 按照有關規(guī)定配備具有資格或相應能力的檢驗人員。3. 公司內(nèi)外部環(huán)境和產(chǎn)品公害因素是否定期進行檢測，且達標合格，有無周邊及社會的投訴。 檢查范圍：國家相關法律法規(guī)文件、質(zhì)量誠信體系運行相關文件、制度、記錄、信息和數(shù)據(jù)的收集、內(nèi)部或相關方提供的合法證明及抽樣調(diào)查內(nèi)容等。 在確保員工工資有保障的同時，解決員工的各項基本福利待遇，建立員工激勵機制，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和主動性。 部門、車間負責人對本單位的標識實施、保持及職責范圍內(nèi)的管理工職責，進行必要的檢驗和督促。 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標識第四章 產(chǎn)品追溯制度第三章 第四節(jié)第30頁 共 35 頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 生產(chǎn)過程中各工序（含檢驗工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員放置《返工返修單》，并將產(chǎn)品移到不合格品區(qū)域存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》。執(zhí)行《不合格品控制程序》。，管理者代表組織對特定顧客進行針對性的滿意度調(diào)查?；蚴潞髴{“服務憑證”到公司會計處開具發(fā)票，以便另行前往收費。C）業(yè)務員開拓新客戶，已做好前半段鋪路工作，經(jīng)理前往促成交易。A）對有關客戶經(jīng)營項目的調(diào)查研究。 寶石公司所有客戶服務管理。2適用范圍 適用于外部顧客投訴的處理。3．1．3標準件、零部件、組件采取檢驗方式3．1．3．1標準件、零部件、組件，有尺寸、形位公差要求、硬度及表面粗糙度Ra=1．6以上要求的根據(jù)圖紙檢驗，并按照表1抽樣、判定，加嚴按照表2抽樣、判定?！栋l(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》，倉庫主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作用或處理。4．2．1．3本公司生產(chǎn)的關鍵過程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測點及裝配車間的質(zhì)量控制點；不存在特殊過程。4．1．3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進貨檢驗員依《送檢單》，及有關合格證明文件、檢驗報告，及時到送貨點現(xiàn)場按《檢驗和試驗規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗文件作業(yè)指導書對產(chǎn)品進行正常檢驗，填寫記錄單送呈主管負責人審批，對非標準或非常用物料無檢驗依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關的技術資料。 儀器、儀表等固定安裝的計量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 計量器具的管理 公司設計量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負責公司范圍內(nèi)的計量管理。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴禁私自檢驗，違者給予紀律處分。 對物資倉庫提供及時合格與不合格的處理意見。2 對車間檢驗人員的規(guī)定 車間檢驗員根據(jù)各自車間、流水線的安排進行工作。 在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務質(zhì)量作出較大成績，受到上級部門表彰、用戶的表揚，為公司提高信譽的一次性獎勵300～800元。 毛坯進貨檢失控造成的直接經(jīng)濟損失：a) 3000元~5000元，由責任人負擔15%損失；b) 5000元以上，由責任人在負擔a）項處罰的基數(shù)上再負擔超過部分10%的損失。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級質(zhì)量誠信教育歸口部門，負責所有各部門的培訓。4．4教育方式：可以通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、利用帶頭或先進員工進行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利用圖片展示等多種方式。 物流部數(shù)量填寫錯誤及無復核每次處5元處罰，其中直接責任人占10元，復核人5元。 參與新老產(chǎn)品的改進試驗、技術鑒定和評審工作。計量員要求嚴格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。5 質(zhì)量分析例會 為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時準備地掌握質(zhì)量情況，科學地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開質(zhì)量例會制度。2 范圍適用于公司所有計量器具的控制，特種設備由生產(chǎn)部管理。第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第二節(jié)第10頁 共 35 頁檢測設備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 國家規(guī)定的計量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國家無檢定規(guī)程的自制計量器具，由技術部編制檢定規(guī)程，并實施檢定。3．2待檢室人員負責進貨物料的登記、開具檢驗單，對檢驗完畢后的物料進行檢驗狀態(tài)的區(qū)分；負責通知采購人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡事宜。5．相關文件第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第三節(jié)第12頁 共 35 頁原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 《檢驗和試驗程序》 《進貨檢驗規(guī)程》 《不合格控制程序》6．質(zhì)量記錄 《送檢單》 《不合格品評審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應部填寫進廠物資報檢單進貨檢驗員按檢驗規(guī)程抽樣測量判定入庫 Y開具不合格品評審處置單、作不合格標識 N退貨讓步接收選用（責任單位） 退貨流程供應部填寫進廠物資報檢單供應部填寫進廠物資報檢單測量判定返回裝配車間挑出合格零件 NG供應部填寫進廠物資報檢單 OK退回供應商供應部填寫進廠物資報檢單第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第13頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以確保滿足顧客的要求。檢查范圍可包括：A）對過程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和準確性；第二章 質(zhì)量檢驗制度第二章 第四節(jié)第15頁 共 35 頁過程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日B）對工藝紀律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性；，以此控制生產(chǎn)過程的運作質(zhì)量、保證過程能力。，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關文件，有否錯裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準確包裝。2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。，由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問題，經(jīng)過服務人員三次以上現(xiàn)場返修不成，可提出換貨申請，價格另議，經(jīng)公司營銷部確認，可進行換貨處置。，對一般的投訴應在八個工作小時內(nèi)回復，對重大應在12個工作小時內(nèi)作出處理意見送技術總監(jiān)批示。包括一般調(diào)查和實地調(diào)查等。D）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。寫明走訪對象、走訪時間、走訪目的、走訪主要收獲、客戶反映意見、改進建議等內(nèi)容?！额櫩蛠砗幚砘貜蛦巍贰队脩舴辗答亪蟾妗返谌? 售后服務制度第三章 第四節(jié)第27頁 共 35 頁顧客滿意度測量程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日通過對顧客滿意度的測量，建立起一個正確理解并滿足顧客當前及未來的需求和期望的信息系統(tǒng)，利用所獲得的信息作為分析和改進質(zhì)量管理體系、提高公司業(yè)績的依據(jù)。由管理者代表組織采取相應的糾正或預防措施，實施改進，按《改進控制程序》執(zhí)行。：指定區(qū)域堆放。 入庫成品的標識 入庫成品貯存由成品庫可用區(qū)域和懸掛標識卡相結(jié)合的標識方法。 產(chǎn)品追溯方法與程序質(zhì)檢部原因分析不合格信息 產(chǎn)品出廠批號 試車員印記操作問題 產(chǎn)品合格證零配件質(zhì)量問題設備、工模具問題逐道上溯到責任工序 采購產(chǎn)品追溯倉庫物資臺賬加工、裝配工序 領料單據(jù) 入庫單據(jù) 采購產(chǎn)品檢驗記錄采購實施問題檢驗和難證問題采購實施過程供方問題物資管理問題4 相關文件《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《不合格品控制程序》第四章 產(chǎn)品追溯制度第四章 第二節(jié)第32頁 共 35 頁員工、環(huán)境及社會責任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司在誠信經(jīng)營活動過程中，能及時有效地履行對員工、環(huán)境及社會責任的承諾，使誠信經(jīng)營真正發(fā)揮價值和作業(yè)。2 范圍適用于公司誠信經(jīng)營活動中所有部門。2. 建立售后服務網(wǎng)絡，在承諾的時間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，并做好記錄。4. 開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進質(zhì)量，并做好相關記錄。 管理者代表負責組織體系審核的策劃、組織人員審核、檢查、對不符合報告、體系運行總結(jié)及相關所有工作。3 職責 總經(jīng)理負責誠信經(jīng)營活動中的決策和資源支持，并監(jiān)督其執(zhí)行、創(chuàng)新、改善和提升的實施情況。 成品貯存過程中，成品倉庫應保護好各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。綠色區(qū)域為合格品，黃色區(qū)域為待檢品，紅色區(qū)域為不合格品。5相關文件《改進控制程序》《與顧客有關的過程控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》6質(zhì)量記錄《顧客滿意度調(diào)查表》第四章 產(chǎn)品追溯制度第三章 第四節(jié)第29頁 共 35 頁產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日根據(jù)需要，對加工中的部件規(guī)定了標識方法，并對其有效性進行監(jiān)督檢查；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，品質(zhì)保證部負責組織追溯。（國際貿(mào)易部、國內(nèi)營銷部）負責組織與實施對顧客滿意度的測量，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、撰寫分析報告并實施改進?！矠榭蛻舯ｐB(yǎng)或維修本公司出售的商品，根據(jù)公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用的。F）向客戶贈送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。B）具有積極合作的態(tài)度。（銷售員）根據(jù)處理結(jié)果與代理商（經(jīng)銷商）進行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線電話形式進行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理后二小時內(nèi)回復。：在客戶正常維護條件下使用，保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時，保修方應進行免費維修。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。、干燥，遠離水源或有腐蝕作用的物品、材料。，配置適用的監(jiān)視與測量設備，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。3．職責 質(zhì)檢部負責外購產(chǎn)品的檢驗及對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。3．4技術部負責提供采購（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實物）、技術標準、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購物資分類明細表》等技術資料。 新購置的計量器具，無檢定證書的，應執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 供應部負責計量器具的采購。 質(zhì)量分析例會由生產(chǎn)副總主持召開，技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關車間等應參加會議。 其他內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓實施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓計劃，上報人力資源部。 負責對不合格品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自行處理。5 獎勵條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關，減少批量性質(zhì)量問題。公司所有部門的職員及所有車間的操作者。2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。 車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗員，由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻的一次性獎勵100～300元。 每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標進行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各有關部門。 與各部門的關系 應每日、年向有關部門提供日報和有關資料提供部門之間工作的配合。6 檢驗室管理 嚴格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進行檢