【正文】 驗(yàn)制度1. 按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員。3. 公司內(nèi)外部環(huán)境和產(chǎn)品公害因素是否定期進(jìn)行檢測(cè)，且達(dá)標(biāo)合格，有無(wú)周邊及社會(huì)的投訴。 檢查范圍：國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)文件、質(zhì)量誠(chéng)信體系運(yùn)行相關(guān)文件、制度、記錄、信息和數(shù)據(jù)的收集、內(nèi)部或相關(guān)方提供的合法證明及抽樣調(diào)查內(nèi)容等。 在確保員工工資有保障的同時(shí)，解決員工的各項(xiàng)基本福利待遇，建立員工激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性。 部門、車間負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的標(biāo)識(shí)實(shí)施、保持及職責(zé)范圍內(nèi)的管理工職責(zé)，進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和督促。 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)第四章 產(chǎn)品追溯制度第三章 第四節(jié)第30頁(yè) 共 35 頁(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 生產(chǎn)過(guò)程中各工序（含檢驗(yàn)工序）發(fā)現(xiàn)的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責(zé)任工序進(jìn)行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發(fā)現(xiàn)的人員放置《返工返修單》，并將產(chǎn)品移到不合格品區(qū)域存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》。執(zhí)行《不合格品控制程序》。，管理者代表組織對(duì)特定顧客進(jìn)行針對(duì)性的滿意度調(diào)查?；蚴潞髴{“服務(wù)憑證”到公司會(huì)計(jì)處開(kāi)具發(fā)票，以便另行前往收費(fèi)。C）業(yè)務(wù)員開(kāi)拓新客戶，已做好前半段鋪路工作，經(jīng)理前往促成交易。A）對(duì)有關(guān)客戶經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的調(diào)查研究。 寶石公司所有客戶服務(wù)管理。2適用范圍 適用于外部顧客投訴的處理。3．1．3標(biāo)準(zhǔn)件、零部件、組件采取檢驗(yàn)方式3．1．3．1標(biāo)準(zhǔn)件、零部件、組件，有尺寸、形位公差要求、硬度及表面粗糙度Ra=1．6以上要求的根據(jù)圖紙檢驗(yàn)，并按照表1抽樣、判定，加嚴(yán)按照表2抽樣、判定?！栋l(fā)貨通知單》或《發(fā)貨單》，倉(cāng)庫(kù)主任根據(jù)發(fā)貨通知單組織搬運(yùn)裝車，并辦理發(fā)貨手續(xù)，登記帳卡。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作用或處理。4．2．1．3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是銅棒（毛坯）的熔鑄（熱鍛）、金加工各檢測(cè)點(diǎn)及裝配車間的質(zhì)量控制點(diǎn)；不存在特殊過(guò)程。4．1．3供方送貨人員將物料送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依《送檢單》，及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)到送貨點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》隨即抽樣，并按檢驗(yàn)文件作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，填寫記錄單送呈主管負(fù)責(zé)人審批，對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)或非常用物料無(wú)檢驗(yàn)依據(jù)的原材料，材料提供人需提供產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。 儀器、儀表等固定安裝的計(jì)量器具，一定要按規(guī)定安裝，不得隨意拆遷。 計(jì)量器具的管理 公司設(shè)計(jì)量員，歸屬質(zhì)檢部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計(jì)量管理。 非本公司及外協(xié)部零件，嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)提供及時(shí)合格與不合格的處理意見(jiàn)。2 對(duì)車間檢驗(yàn)人員的規(guī)定 車間檢驗(yàn)員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 在提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績(jī)，受到上級(jí)部門表彰、用戶的表?yè)P(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)300～800元。 毛坯進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失：a) 3000元~5000元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān)15%損失；b) 5000元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分10%的損失。3．2生產(chǎn)部為制造下屬各部的二級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育歸口部門，負(fù)責(zé)所有各部門的培訓(xùn)。4．4教育方式：可以通過(guò)專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流、也可以利用早會(huì)或班前會(huì)、還可以利用圖片展示等多種方式。 物流部數(shù)量填寫錯(cuò)誤及無(wú)復(fù)核每次處5元處罰，其中直接責(zé)任人占10元，復(fù)核人5元。 參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗(yàn)、技術(shù)鑒定和評(píng)審工作。計(jì)量員要求嚴(yán)格按照計(jì)量檢測(cè)體系手冊(cè)內(nèi)容執(zhí)行。5 質(zhì)量分析例會(huì) 為保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使質(zhì)檢部及時(shí)準(zhǔn)備地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，質(zhì)檢部采取定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)制度。2 范圍適用于公司所有計(jì)量器具的控制，特種設(shè)備由生產(chǎn)部管理。第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第二節(jié)第10頁(yè) 共 35 頁(yè)檢測(cè)設(shè)備管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 國(guó)家規(guī)定的計(jì)量器具檢定規(guī)程優(yōu)先采用，國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的自制計(jì)量器具，由技術(shù)部編制檢定規(guī)程，并實(shí)施檢定。3．2待檢室人員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料的登記、開(kāi)具檢驗(yàn)單，對(duì)檢驗(yàn)完畢后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的區(qū)分；負(fù)責(zé)通知采購(gòu)人員到貨情況及物料處置品存放和聯(lián)絡(luò)事宜。5．相關(guān)文件第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第三節(jié)第12頁(yè) 共 35 頁(yè)原材料控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格控制程序》6．質(zhì)量記錄 《送檢單》 《不合格品評(píng)審/處置單》7．流程圖7．1原材料控制流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單進(jìn)貨檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程抽樣測(cè)量判定入庫(kù) Y開(kāi)具不合格品評(píng)審處置單、作不合格標(biāo)識(shí) N退貨讓步接收選用（責(zé)任單位） 退貨流程供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單測(cè)量判定返回裝配車間挑出合格零件 NG供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單 OK退回供應(yīng)商供應(yīng)部填寫進(jìn)廠物資報(bào)檢單第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第13頁(yè) 共 35 頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1．目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。檢查范圍可包括：A）對(duì)過(guò)程作業(yè)人員操作技藝的考核檢查及遵守作業(yè)指導(dǎo)書情況的檢查，鑒定作業(yè)有效性和準(zhǔn)確性；第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度第二章 第四節(jié)第15頁(yè) 共 35 頁(yè)過(guò)程質(zhì)量控制制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日B）對(duì)工藝紀(jì)律、工藝卡片執(zhí)行情況的檢查，確保符合性；，以此控制生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作質(zhì)量、保證過(guò)程能力。，依據(jù)裝箱單等文件，包裝前應(yīng)檢查該規(guī)格產(chǎn)品及配套組件及有關(guān)文件，有否錯(cuò)裝、混裝、漏裝情況，確保所有產(chǎn)品準(zhǔn)確包裝。2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。，由于產(chǎn)品自身質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)過(guò)服務(wù)人員三次以上現(xiàn)場(chǎng)返修不成，可提出換貨申請(qǐng)，價(jià)格另議，經(jīng)公司營(yíng)銷部確認(rèn)，可進(jìn)行換貨處置。，對(duì)一般的投訴應(yīng)在八個(gè)工作小時(shí)內(nèi)回復(fù)，對(duì)重大應(yīng)在12個(gè)工作小時(shí)內(nèi)作出處理意見(jiàn)送技術(shù)總監(jiān)批示。包括一般調(diào)查和實(shí)地調(diào)查等。D）定期或不定期地向客戶提供本公司的新產(chǎn)品信息。寫明走訪對(duì)象、走訪時(shí)間、走訪目的、走訪主要收獲、客戶反映意見(jiàn)、改進(jìn)建議等內(nèi)容?！额櫩蛠?lái)函處理回復(fù)單》《用戶服務(wù)反饋報(bào)告》第三章 售后服務(wù)制度第三章 第四節(jié)第27頁(yè) 共 35 頁(yè)顧客滿意度測(cè)量程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日通過(guò)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，建立起一個(gè)正確理解并滿足顧客當(dāng)前及未來(lái)的需求和期望的信息系統(tǒng)，利用所獲得的信息作為分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系、提高公司業(yè)績(jī)的依據(jù)。由管理者代表組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，實(shí)施改進(jìn)，按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。：指定區(qū)域堆放。 入庫(kù)成品的標(biāo)識(shí) 入庫(kù)成品貯存由成品庫(kù)可用區(qū)域和懸掛標(biāo)識(shí)卡相結(jié)合的標(biāo)識(shí)方法。 產(chǎn)品追溯方法與程序質(zhì)檢部原因分析不合格信息 產(chǎn)品出廠批號(hào) 試車員印記操作問(wèn)題 產(chǎn)品合格證零配件質(zhì)量問(wèn)題設(shè)備、工模具問(wèn)題逐道上溯到責(zé)任工序 采購(gòu)產(chǎn)品追溯倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)賬加工、裝配工序 領(lǐng)料單據(jù) 入庫(kù)單據(jù) 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄采購(gòu)實(shí)施問(wèn)題檢驗(yàn)和難證問(wèn)題采購(gòu)實(shí)施過(guò)程供方問(wèn)題物資管理問(wèn)題4 相關(guān)文件《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《不合格品控制程序》第四章 產(chǎn)品追溯制度第四章 第二節(jié)第32頁(yè) 共 35 頁(yè)員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司在誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中，能及時(shí)有效地履行對(duì)員工、環(huán)境及社會(huì)責(zé)任的承諾，使誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)真正發(fā)揮價(jià)值和作業(yè)。2 范圍適用于公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所有部門。2. 建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在承諾的時(shí)間內(nèi)幫助顧客解決產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題，并做好記錄。4. 開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量，并做好相關(guān)記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)組織體系審核的策劃、組織人員審核、檢查、對(duì)不符合報(bào)告、體系運(yùn)行總結(jié)及相關(guān)所有工作。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的決策和資源支持，并監(jiān)督其執(zhí)行、創(chuàng)新、改善和提升的實(shí)施情況。 成品貯存過(guò)程中，成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保護(hù)好各種監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。綠色區(qū)域?yàn)楹细衿?，黃色區(qū)域?yàn)榇龣z品，紅色區(qū)域?yàn)椴缓细衿贰?相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》6質(zhì)量記錄《顧客滿意度調(diào)查表》第四章 產(chǎn)品追溯制度第三章 第四節(jié)第29頁(yè) 共 35 頁(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日根據(jù)需要，對(duì)加工中的部件規(guī)定了標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織追溯。（國(guó)際貿(mào)易部、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部）負(fù)責(zé)組織與實(shí)施對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、撰寫分析報(bào)告并實(shí)施改進(jìn)?！矠榭蛻舯ｐB(yǎng)或維修本公司出售的商品，根據(jù)公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務(wù)費(fèi)用的。F）向客戶贈(zèng)送樣品、試用品、宣傳品和禮品等。B）具有積極合作的態(tài)度。（銷售員）根據(jù)處理結(jié)果與代理商（經(jīng)銷商）進(jìn)行溝通；屬在公司網(wǎng)站、熱線電話形式進(jìn)行投訴的按其留下的聯(lián)系方式在接到處理后二小時(shí)內(nèi)回復(fù)。：在客戶正常維護(hù)條件下使用，保修期內(nèi)出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求時(shí)，保修方應(yīng)進(jìn)行免費(fèi)維修。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。、干燥，遠(yuǎn)離水源或有腐蝕作用的物品、材料。，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。3．職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品的符合性。3．4技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)（或外協(xié)）物資的圖紙（或樣品實(shí)物）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《產(chǎn)品零配件目錄》及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》等技術(shù)資料。 新購(gòu)置的計(jì)量器具，無(wú)檢定證書的，應(yīng)執(zhí)行周期檢定后，方可投入使用。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購(gòu)。 質(zhì)量分析例會(huì)由生產(chǎn)副總主持召開(kāi)，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部及各相關(guān)車間等應(yīng)參加會(huì)議。 其他內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實(shí)施情況，制定下年度質(zhì)檢部培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部。 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品控制實(shí)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)、管理、不得由其他部門自行處理。5 獎(jiǎng)勵(lì)條例 車間與車間之間互相監(jiān)督把好質(zhì)量關(guān)，減少批量性質(zhì)量問(wèn)題。公司所有部門的職員及所有車間的操作者。2．適用范圍 本制度適用于公司所有各部門及車間。 車間生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題由發(fā)現(xiàn)者反饋到檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員記錄作匯總統(tǒng)計(jì)。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一次性獎(jiǎng)勵(lì)100～300元。 每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，報(bào)告各有關(guān)部門。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日?qǐng)?bào)和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。6 檢驗(yàn)室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢