【正文】 公司)區(qū)劃辦負(fù)責(zé)將《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》及課題試驗(yàn)文件和課題試驗(yàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按照《文件管理辦法》的要求分類歸檔。 范圍 本程序適用于州局(公司)所屬的九個產(chǎn)煙縣（市）分公司的種煙區(qū)域。 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。 適用范圍適用于州公司煙葉生產(chǎn)收購物資采購工作。 為確保項(xiàng)目研究結(jié)果滿足要求,課題小組項(xiàng)目研究工作特點(diǎn)和研究階段劃分，組織有關(guān)人員開展評審,評審可采用會議或田間鑒評、資料鑒定等方式。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)技術(shù)科編制的《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行審批。，保護(hù)好煙農(nóng)的合法權(quán)益。（市）分公司安排相關(guān)人員把《煙葉種植申報(bào)表》送到煙農(nóng)手里，指導(dǎo)煙農(nóng)如實(shí)填寫《煙葉種植申報(bào)表》，并負(fù)責(zé)收回。（市）分公司審核完成煙農(nóng)遞交的《煙葉種植申報(bào)表》后，對符合要求的農(nóng)戶進(jìn)行匯總，并上報(bào)給州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科。（市）分公司在規(guī)定公布時限內(nèi)，按照公布內(nèi)容，制定公布表，公布到各種煙村組，同時收集煙農(nóng)反饋的信息，如有錯誤，認(rèn)真核實(shí)后更正。 程序公司生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)當(dāng)年上級公司下達(dá)的科研計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需求，確定當(dāng)年科研項(xiàng)目，并形成《烤煙科研項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。評審的重點(diǎn)，是項(xiàng)目研究的階段輸出符合階段輸入要求的能力和程度。 州局（州公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)審核各縣（市）分公司上報(bào)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)物資采購申請，整理匯總后編制采購計(jì)劃報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 供方選擇 調(diào)查詢價(jià)小組按州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后的物資采購計(jì)劃，深入市場了解收集所購物資的市場及供應(yīng)商信息，匯總整理后對供應(yīng)商作出評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括:供貨能力、供貨質(zhì)量、價(jià)格、資信情況等。 各縣(市)分公司負(fù)責(zé)對煙草種植區(qū)劃工作基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集及課題的落實(shí)，并及時上報(bào)州區(qū)劃辦。 職責(zé) 州局（公司）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全州九個縣（市）分公司煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的總體規(guī)劃制定、年度計(jì)劃審批、實(shí)施方案的批復(fù)、技術(shù)指導(dǎo)、工程的督促檢查、復(fù)查驗(yàn)收。 驗(yàn)收 項(xiàng)目竣工后，縣（市）分公司組織相關(guān)部門人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)對公司生產(chǎn)技術(shù)科上報(bào)的《烤煙生產(chǎn)技術(shù)要求及其指導(dǎo)意見》進(jìn)行審批。 公司生產(chǎn)技術(shù)科是本程序的歸口管理部門，組織并實(shí)施煙葉一次收購全過程的監(jiān)控、督查工作。 過磅入庫 各縣（市）分公司煙葉站保管員根據(jù)驗(yàn)級后的煙葉及《驗(yàn)級傳票》對煙葉進(jìn)行過磅并寫卡、記臺帳以及按煙葉等級標(biāo)識入庫，并按《煙葉一次收購倉儲管理辦法》、《黔南州煙草專賣局（分公司）煙葉收調(diào)工作管理辦法》和《烤煙國家標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行核查管理組織過磅入庫及成包，以保證煙葉的二次調(diào)交。 職責(zé) 各縣（市）煙葉分公司負(fù)責(zé)煙葉二次收購的煙葉調(diào)交。 相關(guān)文件《煙葉二次收購調(diào)交規(guī)定》《煙葉二次收購質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)范》《煙葉二次收購數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)范》 記錄《發(fā)貨清單》《商品驗(yàn)收單》《收貨磅碼單》 附加說明：；、解釋并歸口；：王 歡 林 ?。簠切罗r(nóng) 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX0092007監(jiān)視和測量裝置管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南煙草專賣局（分公司） 發(fā)布監(jiān)視和測量裝置管理流程圖責(zé)任部門/人過 程 描 述相關(guān)記錄使用部門部門主管領(lǐng)導(dǎo)使用部門相關(guān)部門有資質(zhì)的單位或人員使用部門使用部門相關(guān)部門實(shí)施采購檢定和校準(zhǔn)使用審批維修或報(bào)廢處置測量裝置購置報(bào)告驗(yàn)收檢測 購置報(bào)告購置報(bào)告采購清單采購發(fā)票采購清單采購發(fā)票檢測裝置周期檢定計(jì)劃使用維護(hù)記錄相關(guān)記錄報(bào)廢處理單黔南州煙草專賣局（公司） 監(jiān)視和測量裝置管理程序 QNYC˙SC˙CX0092007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A03為確保煙葉生產(chǎn)經(jīng)營和卷煙銷售服務(wù)提供過程中使用的監(jiān)視和測量裝置符合要求,規(guī)范監(jiān)視和測量裝置的管理活動，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，故制定本程序。 對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的檢測設(shè)備應(yīng)立即停止使用，由使用部門查明原因，送有關(guān)部門修理或校準(zhǔn)，并對用此不合格設(shè)備檢測的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤復(fù)查。 備貨煙葉營銷科應(yīng)根據(jù)煙葉一、二次收購進(jìn)度，參照《煙葉購銷補(bǔ)充協(xié)議》及時組織貨源，準(zhǔn)備與相關(guān)業(yè)務(wù)單位進(jìn)行交接。，嚴(yán)禁堆放雜物，并按規(guī)定配備消防器材，做好防火防盜工作。 程序各縣（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部在煙葉入庫前應(yīng)做好以下工作：，漏水等現(xiàn)象，如有要進(jìn)行維修。 煙葉入庫、在庫保管、出庫、在庫保管、出庫按照《煙葉一次收購倉儲管理辦法》的要求執(zhí)行。 安全設(shè)施準(zhǔn)備《煙葉倉儲安全管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定配置消防器材。 煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)煙葉二次收購時的倉儲管理工作。 各挑選加工點(diǎn)負(fù)責(zé)煙葉的挑選加工工作。 市場策劃煙葉營銷科根據(jù)國家局、省局下達(dá)的年度煙葉生產(chǎn)、收購和調(diào)撥計(jì)劃，參照《客戶檔案》所反饋的信息資料，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行煙葉供求銜接，擬定《合作客戶名單》，報(bào)州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 本公司檢測裝置校準(zhǔn)檢定對象： ,如溫濕儀；b. 用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測等方面的檢測裝置,如電子秤、磅秤等。 辦理驗(yàn)收手續(xù) 辦理質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)煙葉營銷科根據(jù)煙葉質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，如實(shí)填寫《商品驗(yàn)收單》，并經(jīng)煙葉營銷科和各縣（市）煙葉分公司駐站代表雙方簽字認(rèn)可。，對驗(yàn)收合格的煙葉由保管員開據(jù)入庫合格單憑證并負(fù)責(zé)對入庫煙葉數(shù)量的確認(rèn)工作，以最終合格入庫。 定級 煙葉收購的作業(yè)環(huán)境由煙葉站（點(diǎn)）站長（點(diǎn)長）進(jìn)行管理。 督察檢查州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科分階段依據(jù)《烤煙生產(chǎn)收購目標(biāo)量化考核辦法》對各縣（市）分公司進(jìn)行檢查和考核，并記錄在《煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)檢查表》上，如有不合格的應(yīng)當(dāng)場提出整改要求。 公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作進(jìn)行策劃、控制和監(jiān)督管理。（公司）財(cái)務(wù)決算中心根據(jù)項(xiàng)目的批復(fù)文件及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,預(yù)付部分工程建設(shè)資金，工程建設(shè)資金的撥付依據(jù)《貴州省煙草系統(tǒng)煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金管理辦法》執(zhí)行。各縣(市)分公司按照《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》對煙葉種植進(jìn)行區(qū)劃管理。 相關(guān)文件《烤煙生產(chǎn)收購物資采購規(guī)范》《煙葉生產(chǎn)收購采購物資驗(yàn)收規(guī)范》 記錄《供方評價(jià)表》《合格供方名冊》 附加說明：；、解釋并歸口；：陳淑慧、王歡：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX0042007煙地規(guī)劃管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙地規(guī)劃流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局(公司)區(qū)劃辦州局（州局(公司)）分管領(lǐng)導(dǎo)省公司區(qū)劃辦各縣（市）分公司各縣（市）分公司州局(公司)區(qū)劃辦 制訂區(qū)劃工作計(jì)劃審批 運(yùn)行資料歸檔審批發(fā)布報(bào)告制訂區(qū)劃工作報(bào)告分析數(shù)據(jù)督促檢查實(shí)施區(qū)劃工作計(jì)劃《煙草種植區(qū)劃工作計(jì)劃》批復(fù)文件資料登記檢查記錄相關(guān)工作記錄區(qū)劃報(bào)告方案《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告修改計(jì)劃》《煙草種植區(qū)劃工作報(bào)告》《煙草種植區(qū)劃工作》文件檢索目錄黔南州煙草專賣局（公司）煙地規(guī)劃管理程序 QNYC˙SC˙CX0042007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)州局(公司)區(qū)劃辦高 山20070210A04 目的本規(guī)劃管理程序是以土地性能調(diào)查分析為基礎(chǔ)，以取土樣地的煙葉質(zhì)量分析其品質(zhì)差異、以質(zhì)量為中心的生態(tài)條件分析和煙葉鑒定相結(jié)合的方法把烤煙種植規(guī)劃作為重點(diǎn)，結(jié)合社會經(jīng)濟(jì)條件而提出規(guī)劃方案和建立煙葉生產(chǎn)基地規(guī)劃，并進(jìn)行煙地規(guī)劃管理。 編制采購計(jì)劃 州局（州公司）生產(chǎn)技術(shù)科把各縣（市）分公司報(bào)來的煙葉生產(chǎn)物資采購申請匯總整理后，編寫煙葉生產(chǎn)物資采購計(jì)劃，報(bào)州局（州公司）分管領(lǐng)導(dǎo)審批，直至通過。 附加說明：；、解釋并歸口；：黃 剛 劉小昂 王 歡：韓忠明 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙SC˙CX0032007煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實(shí)施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉生產(chǎn)收購物資采購流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄各縣（市）分公司生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部生產(chǎn)技術(shù)科基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部、州公司分管領(lǐng)導(dǎo)州公司詢價(jià)小組、談判小組、簽約小組州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部、州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部各縣（市）分公司州公司生產(chǎn)技術(shù)科、基建辦、煙葉銷售經(jīng)理部申請審核編制采購計(jì)劃審批供方選擇物資采購驗(yàn)收標(biāo)識隔離入庫結(jié)算退換貨分發(fā)過程檢驗(yàn)建立供應(yīng)商檔案物資采購報(bào)告物資采購報(bào)告物資采購計(jì)劃批復(fù)《供方評價(jià)表》合格供方名冊采購合同采購合同付款報(bào)告不合格品處置記錄分放清單供應(yīng)商檔案黔南州煙草專賣局（公司）煙葉生產(chǎn)收購物資采購管理程序 QNYC˙SC˙CX0032007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)生產(chǎn)技術(shù)科高 山20070210A04 目的為加強(qiáng)和規(guī)范生產(chǎn)物資采購工作，提高工作效益，保證采購物資質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，杜絕不規(guī)范行為，特制定本程序。（市）分公司在科研項(xiàng)目的實(shí)施過程中，不能按計(jì)劃要求開展工作時，要及時向公司生產(chǎn)技術(shù)科反應(yīng)，要求更改計(jì)劃，更改計(jì)劃需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《烤煙科研項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》，并對科研項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核。，不能幾戶共同簽訂一份合同或一戶簽訂多份合同。 煙農(nóng)申報(bào) 各縣（市）分公司將當(dāng)年的種煙政策向煙農(nóng)宣傳（如：種煙補(bǔ)貼、“雙控雙提”既控制面積、控制總量、提高質(zhì)量、提高煙葉可用性等政策），發(fā)動煙農(nóng)積極申請種植煙葉。 簽訂產(chǎn)購合同 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)各縣（市）分公司報(bào)來的數(shù)據(jù)，整理匯總后，按照中國煙葉公司出臺的《煙葉種植收購合同》文本樣式，統(tǒng)一購制合同文本及IC卡，分發(fā)到各縣（市）分公司。 完善煙農(nóng)戶籍化檔案各縣（市）分公司根據(jù)合同內(nèi)容如實(shí)填寫戶籍化檔案表，輸入微機(jī)后歸檔，并根據(jù)合同約定數(shù)量制作煙農(nóng)售煙IC卡。立項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括: 項(xiàng)目目的、主要存在的技術(shù)難點(diǎn)、擬采取的方法、項(xiàng)目