【正文】 起，輔機(jī)分別編入主機(jī)設(shè)備項目中。 3．壓力管道的組成元件及支承件應(yīng)采用經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門安全注冊的制造單位的產(chǎn)品，并提供質(zhì)量證明文件。 32項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程附件 33：壓力管道要求提供的竣工資料 壓力管道交工技術(shù)資料應(yīng)根據(jù)壓力管道施工驗收標(biāo)準(zhǔn)的要來提供，且至少包括以下內(nèi)容：1． 管道平面布置圖、安裝施工圖及單線圖等2． 管系設(shè)計計算書3． 管道組成件及管道支承件的質(zhì)量證明書或復(fù)驗、補(bǔ)驗報告4． 焊接材料的質(zhì)量證明書5． 管道安裝施工記錄和試驗報告 閥門試驗記錄 高壓管件加工記錄 隱蔽工程（封閉）記錄 安全保護(hù)裝置的安裝、調(diào)試記錄 管道補(bǔ)償裝置安裝記錄 熱處理報告 管道系統(tǒng)壓力試驗、泄漏性試驗記錄 管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄 無損檢測報告及其它檢驗報告 管道隔熱、防腐施工記錄6． 壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告7． 設(shè)計修改文件及材料代用單 33項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程附件 4：項目經(jīng)理部各職能部門信息清單附件 41：控制部信息清單序號 信息名稱輸入部門（份數(shù)）輸出到（單位或部門） （份數(shù)）傳輸方式頻度存檔（控制部）備注1工程設(shè)計有關(guān)文件1．1可行性研究報告及評估報批文件規(guī)劃設(shè)計部（5）書面或電子一次性 √各部門或裝置項目部可根據(jù)情況共用一套1．2環(huán)境預(yù)測，調(diào)查報告書環(huán)境影響報告書和批復(fù)規(guī)劃設(shè)計部（1） 書面 一次性 √1．3設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書、報批文件規(guī)劃設(shè)計部（1） 書面 一次性 √1．4總體設(shè)計及報批文件規(guī)劃設(shè)計部（5） 各裝置項目部 書面 一次性 √各部門或裝置項目部可根據(jù)情況共用一套1．5基礎(chǔ)設(shè)計及報批文件規(guī)劃設(shè)計部（14） 各裝置項目部書面或電子一次性 √1．6長周期設(shè)備提前采購批準(zhǔn)文件規(guī)劃設(shè)計部（1） 各裝置項目部 書面 一次性 √可復(fù)印件1．7設(shè)備分交批準(zhǔn)文件采購管理部（1） 各裝置項目部書面或電子一次性 √ 可復(fù)印件1．8 工程地質(zhì)水、控制部（5） 各裝置項目部 書面或 一次性 √ 34項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程地質(zhì)勘探資料電子1．9長周期訂貨技術(shù)文件采購管理部（1）各裝置項目部（1）書面或電子一次性 √監(jiān)理、生產(chǎn)、采購、市場部、控制部、規(guī)劃設(shè)計部等由裝置項目部發(fā)1．10詳細(xì)設(shè)計文件控制部（8）EC+P 服務(wù)承包商模式：生產(chǎn)、采購、規(guī)劃、項目部各 1 份；監(jiān)理、存檔（各 2 份） 、E+P+C 模式：生產(chǎn)、規(guī)劃、項目部各 1 份；監(jiān)理、存檔（各 2 份） 、采購管理部 8 份訂貨文件，施工單位相應(yīng)減量，其它文件3 份；書面、電子一次性 √非標(biāo)設(shè)備制造圖等有關(guān)訂貨文件發(fā)采購管理部 8 份，施工單位相應(yīng)減量1．11詳細(xì)設(shè)計審查、施工圖會審會議紀(jì)要控制部（1）各職能部門書面或電子一次性 √裝置項目部參與，監(jiān)理組織進(jìn)行審查，會議紀(jì)要由施工單位起草，監(jiān)理、裝置項目部等會簽 35項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程1．12詳細(xì)設(shè)計圖紙交底會議紀(jì)要控制部（1） 各職能部門書面或電子一次性 √裝置項目部組織有關(guān)單位進(jìn)行，會議紀(jì)要由設(shè)計單位起草，監(jiān)理、裝置項目部等會簽1．13設(shè)計變更控制部（1） 相關(guān)職能部門書面或電子一次性 √控制程序參照管理手冊，需要批復(fù)的再回發(fā)裝置項目部1．14施工圖預(yù)算文件控制部（3）裝置項目部（2）書面或電子一次性 √2工程建設(shè)有關(guān)許可文件2．1征地拆遷許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．2規(guī)劃許可證 控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．3開工、施工許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．4水利批文及水利許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．5園林批文及樹木砍伐許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．6路政批文及許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．7 渣土銷納許 控制部裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印 36項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程可證 （1） 件2．8消防審查許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．9建筑物圖紙審查許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √需要時可復(fù)印件2．10環(huán)保審查許可證控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性需要時可復(fù)印件3工程管理文件3．1項目總進(jìn)度計劃控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √3．2項目總體統(tǒng)籌控制計劃控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √3．3裝置總體統(tǒng)籌控制計劃 項目經(jīng)理部部（1） 各職能部門書面或電子 一次性 √裝置項目部組織監(jiān)理、施工等有關(guān)單位編寫3．4項目招投標(biāo)文件 控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √裝置項目部組織有關(guān)單位編寫技術(shù)標(biāo)底3．5開工報告及批復(fù)文件控制部（1）裝置項目部（2）書面或電子 一次性 √可復(fù)印件3．6工程質(zhì)量監(jiān)督綱要控制部（1）裝置項目部（1）書面或電子 一次性 √3．7工程質(zhì)量監(jiān)督委托手續(xù)控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件3．8工程詳細(xì)設(shè)計合同控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件 37項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程3．9工程監(jiān)理合同控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件3．10工程施工合同控制部（1）裝置項目部（1） 書面 一次性 √復(fù)印件3．11設(shè)備、材料采購合同采購管理部（1）書面 一次性 √復(fù)印件3．12監(jiān)理大綱、監(jiān)理計劃、監(jiān)理實施細(xì)則控制部（1）書面/電子一次性 √3．13承包商施工組織設(shè)計項目經(jīng)理部（1）書面/電子 一次性 √3．14 施工方案控制部（1）書面/電子 一次性3．15項目實施月計劃控制部（1）書面/電子 每月3．16項目實施周計劃控制部（1）書面/電子 每周3．17 監(jiān)理月報控制部（1）書面/電子 每月 √3．18工程聲像材料控制部（1） 電子版 每月 √3．19監(jiān)理會議紀(jì)要、專題會議紀(jì)要控制部（1）電子/書面定期或不定期√3．20監(jiān)理工作聯(lián)系單、通知單、備忘錄等控制部（1）電子/書面如有時 √3．21裝置項目部工作聯(lián)系單、控制部（1）電子/書面如有時 √ 38項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程通知單、備忘錄等3．22控制部等有關(guān)職能部門會議紀(jì)要、通知、決定等控制部等有關(guān)職能部門裝置項目部、有關(guān)職能部門書面或電子如有時 √3．23工程款用款計劃、工程款支付計劃和各種費用報告控制部（4） 財務(wù)部（4） 書面 每月 √3．24進(jìn)度款、預(yù)付款等支付申請控制部（4） 財務(wù)部（4） 書面 每月 √3．25開工、復(fù)工報審表，暫停令控制部（1） 書面 如有時 √3．26裝置項目部月報控制部（1） 電子 每月 √3．27HSE 有關(guān)文件HSE 管理部書面或電子如有時 √3．28質(zhì)量問題通知單、工程暫停令等有關(guān)質(zhì)監(jiān)文件質(zhì)量管理部電子或書面如有時 √3．29設(shè)備、材料第三方監(jiān)造文件采購管理部/控制部電子或書面如有時 √3．30 項目結(jié)算及 控制部 外審 電子或 一次性 √ 39項目管理手冊 第十一部分 技術(shù)和文件管理程序青島大煉油工程審查資料 書面3．31工程款支付臺帳承包商電子或書面定期或不定期√3．32超概算采購報告采購管理部 書面 需要時 √3．33設(shè)備材料預(yù)付款、進(jìn)度示申請單采購管理部 項目財務(wù)部 書面 需要時 √3．34中間交工驗收紀(jì)錄、工程質(zhì)量評定控制部（1）書面 如有時 √3．35試、開車方案，計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備部/控制部電子 需要時 √3．36工程監(jiān)理總結(jié)及監(jiān)理資料控制部電子 需要時 √3．37工程設(shè)計總結(jié)控制部電子 需要時 √3．38工程采購總結(jié)控制部電子 需要時 √3．39工程施工總結(jié)控制部電子 需要時 √3．40工程總結(jié) 控制部電子 需要時 √裝置項目部匯總各專業(yè)總結(jié)后編寫注：信息傳輸方式中“書面可或電子” 、 “書面/電子 ”的項目盡可能采用電子形式，以電子為主，需簽字的存檔的可主送部門必須的才以書面形式。并且，對特種設(shè)備的竣工資料的內(nèi)容及格式也做出了明確的規(guī)定。 交工文件由計算機(jī)編制打印，由責(zé)任人用符合檔案要求的書寫工具簽字確認(rèn)。6. 本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行。 主要施工方法、技術(shù)組織措施及施工總平面規(guī)劃。（4）主要建安工作量。? 編寫單位編寫文件必須做到字跡清楚，內(nèi)容齊全、真實，無漏項。大事記應(yīng)記錄下事件的名稱、時間、地點、主要人員和主要經(jīng)過。 工程管理文件由工程秘書處理后轉(zhuǎn)交項目資源部資料管理工程師發(fā)放有關(guān)人員并及時跟蹤；工程實施文件由控制部設(shè)計管理工程師在最短的時間內(nèi)處理并確定施工文件的發(fā)放單位和部門，然后發(fā)相關(guān)單位資料管理工程師并及時跟蹤。 技術(shù)專題會議 青島大煉油工程項目經(jīng)理部技術(shù)專題會議由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持；應(yīng)就工程設(shè) 計變更、重大技術(shù)方案審查、多專業(yè)之間技術(shù)問題的協(xié)調(diào)、技術(shù)管理制度或規(guī)定的貫徹等重要議題，由青島大煉油工程項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人請示 IPMT 要求召開技術(shù)專題會議。 施工單位技術(shù)管理部門 （1）組織編制項目實施階段的技術(shù)管理要求和管理制度，統(tǒng)一項目技術(shù)管理程序；（2）負(fù)責(zé)審核、統(tǒng)一項目適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織作業(yè)層認(rèn)真貫徹執(zhí)行；（3）劃分單位工程；（4）編制施工組織設(shè)計和重大施工技術(shù)方案，報EC+P服務(wù)承包商批準(zhǔn)；（5）管理項目圖紙、資料和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的使用；（6）編