【正文】 汽車使用管理制度…………………………………………771衛(wèi)生保潔制度………………………………………………781傳達室保衛(wèi)制度……………………………………………79三、林業(yè)管理站內控制度工作制度……………………………………………………80國有資產管理制度…………………………………………81工作態(tài)度和服務質量投訴查實處理暫行規(guī)定………………82財務管理暫行規(guī)定…………………………………………84 辦公費用管理制度…………………………………………89業(yè)務招待費管理制度………………………………………90信息反饋制度………………………………………………91學習制度……………………………………………………921加強農資市場監(jiān)管，完善監(jiān)管體系。2農林局下發(fā)的文函、公告、明傳電報，除需要保密的外，應在規(guī)定時限內向社會公開。3要認真落實黨風廉政建設責任制，領導干部要嚴格執(zhí)行中央和省有關廉潔自律的各項規(guī)定，不得利用職權和職務影響為本人或特定關系人謀取不正當利益；要嚴格要求親屬和身邊的工作人員，不得利用特殊身份拉關系、謀私利。會議記錄和有關資料按有相關規(guī)定整理、歸檔。5對承辦的人大代表建議和政協(xié)提案，各科室要認真負責地辦理，在規(guī)定期限內按建議提案辦理要求辦結并答復。其他應該督查的事項。工作人員的崗位職責要張貼上墻。四、堅持務實高效，實行“一次性告知制”、“限時辦結制”等制度。對其他違諾行為的，視其情節(jié)輕重予以處理。一、否定報備制度是指農林系統(tǒng)各業(yè)務崗位工作人員在依法行政過程中，對服務對象申辦事項予以否定，向上一級領導提出否定請示報告的一種制度。五、組織實施失職追究工作在局效能建設領導小組的領導下，由局效能建設辦、效能監(jiān)督投訴中心組織實施。一般可結合年終工作總結進行考勤、考績給予獎勵，對完成某項任務或在某次重大事件中，做出顯著成績或有特殊貢獻的，可隨時給予獎勵。各單位必須在市人事部門年度考核結果下發(fā)后，依照規(guī)定發(fā)放考核獎。七、事業(yè)單位人員辭退管理辭退事業(yè)人員必須具有法定事由，經(jīng)法定程序解除關系。三、競爭上崗的崗位確定競爭上崗的崗位，依據(jù)下列情況：崗位出現(xiàn)空缺?？荚嚕己耍┑闹饕獌热菔锹男懈偁帊徫宦氊熕貍涞幕局R和能力。遵守本單位各項規(guī)章制度。認真開展普法學習教育，堅持學法與用法相結合的原則，不斷提高職工的法律意識。（3）其他有關人員。全局的財務管理工作實行局長負責制。二、財務管理和監(jiān)督各單位財務必須服從局統(tǒng)一管理，不得有違反財經(jīng)紀律和局有關規(guī)定的行為發(fā)生。內部審計工作規(guī)定 第一條 為了加強內部審計工作，建立健全內部審計制度，根據(jù)《中國人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》、《江蘇省內部審計工作規(guī)定》等有關法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。第十五條 內部審計人員對辦理的審計事項，應當建立審計檔案，按照審計檔案管理的有關規(guī)定進行管理。負責固定資產總賬和是細賬核算，配合辦公室進行財產清查工作。第十六條 各單位每年應對本部門固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實用數(shù)與賬面數(shù)是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。第二十三條 各單位工作人員，違反本規(guī)定，情節(jié)嚴重，造成固定資產大量流失，構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。愛護辦公設施，按規(guī)定使用和操作辦公設備，節(jié)約使用辦公用品。服務意識不強，業(yè)務水平不高，對相關政策不熟悉，不研究，辦理業(yè)務發(fā)生差錯或審核把關不嚴，造成不良影響后果嚴重的。三、收入管理由財務部門按物價部門核準的各項收費項目和標準通知給各業(yè)務站。本中心一切財務收、支必須接受財務部門的管理監(jiān)督，對違反規(guī)定的追究責任，直到刑事責任。建立會計檔案的立卷、歸檔、保管查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。來人招待經(jīng)主任批準，由辦公室統(tǒng)一安排，在限額內使用，超出部分自己負擔，發(fā)生的費用由經(jīng)辦人承擔。固定資產添置后統(tǒng)一經(jīng)辦公室進行登記保，保管責任分解到專人，領用、借用需經(jīng)主任同意。對服務對象態(tài)度惡劣、蠻橫、粗暴、語言不禮貌或者拒之門外的；漫罵、推搡服務對象的。上班時間不串崗，不喧嘩，不閑扯和上網(wǎng)聊天、打游戲，不做與工作無關的事。第五章 責 任第二十一條 行政事業(yè)單位固定資產是國有資產的重要組成部分。驗收合格后，將發(fā)票及有關附件材料一并登記入賬。第三條 固定資產是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。第十一條 內部審計工作程序：(一)根據(jù)上級部署和本單位的具體情況，擬定年度審計計劃，報經(jīng)本單位領導人批準后實施；(二)實施審計前應進行必要的審前調查；(三)組建審計小組，確定主審人員，制定具體的審計實施方案，并將《審計通知書》提前三日送達被審計單位；(四)采用適當?shù)膶徲嫹绞椒椒▽嵤徲嫞?五)審計終結，提出審計報告，征求被審計單位的意見，報送本單位領導人批閱；(六)經(jīng)單位領導批準，下達《審計意見書》或《審計決定》，送達被審計單位，被審計單位必須執(zhí)行；(七)進行后續(xù)審計，檢查審計意見和審計決定的執(zhí)行情況。本局各單位和科（室）不得對任何單位和個人承擔經(jīng)濟擔保。經(jīng)手人需在一周內按正常手續(xù)結賬。參加人員：局機關和局屬各單位副職以上人員，其他相關人員。二、局長辦公會議 會議內容：（1）協(xié)調處理涉及全系統(tǒng)的重要業(yè)務工作。分為四個等級，總分在90分以上為優(yōu)秀（按優(yōu)秀比例從高分取足），80分以上為稱職（合格），7970分為基本稱職（基本合格），69分以下為不稱職（不合格）。六、人員聘用后的管理被聘用人員必須接受單位的統(tǒng)一管理，認真履行本崗位工作職責，按時、按質、按量完成各項工作任務。由各單位對照競爭上崗條件、辦法對競爭上崗報名人員進行資格審查，并予以公示。事業(yè)人員在本單位退休后工資福利按人事部門的規(guī)定辦理。事業(yè)人員經(jīng)單位批準參加高于現(xiàn)有學歷的第二學歷教育，取得國家認可的大專、本科、研究生學歷的，由所在工作單位分別給予1000元、1500元、2000元的獎勵，學習費用全部由個人承擔。除國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定外，各單位不得以任何形式隨意增加或者扣減事業(yè)人員的工資，也不得隨意提高或者降低保險和福利待遇。農林系統(tǒng)獎勵制度為激勵干部職工的積極性和創(chuàng)造性，提高工作效率，結合本系統(tǒng)的實際情況，制定以下獎勵制度：一、原則：堅持精神鼓勵與物質鼓勵相結合，以精神鼓勵為主的原則。因工作責任心不強、辦事效率低下，違諾的，服務對象來本系統(tǒng)辦事的路費、誤工補貼等，由當事人支付。 外來辦事人員到農林系統(tǒng)辦事，第一位接受詢問的工作人員即為首問責任人。不執(zhí)行收費標準，擅自提高收費標準和亂收費（罰款），責令有關人員向服務對象賠禮道歉，給主要責任人違規(guī)待崗處理，并追究執(zhí)收部門領導的責任。二、 堅持政務公開。對督查情況進行分析，提出合理化的建議，進一步抓好完善。農林局內控制度執(zhí)行情況督查制度第一條 圍繞中心，突出重點，認真開展督促檢查工作，努力提高機關工作效率，改進工作作風，規(guī)范辦事權利，推動決策落實，建設“為民、規(guī)范、清廉、風正”的農林系統(tǒng)。50、行文關系根據(jù)隸屬關系和職權范圍確定，一般不得越級請示或報告。需要向市委、市政府報告的重大事項，須經(jīng)局黨委書記同意簽發(fā)。第八章 加強廉政建設3堅持從嚴治政。2要按照行政執(zhí)法與經(jīng)濟利益脫鉤、與責任掛鉤的原則，理順農業(yè)行政執(zhí)法體制，科學設定局農林行政執(zhí)法大隊職能，相對集中行政處罰權，推進農林行政綜合執(zhí)法。各科室主要負責人負責本科室的工作。加強行政監(jiān)督，形成行為規(guī)范、運轉協(xié)調、公正透明、廉潔高效的管理體制和工作機制。1提請黨委會討論的重大事項，有關科室和下屬單位必須按程序審核把關，提出切實可行的方案。2局領導及各科室負責人要重視人民群眾來信來訪工作，進一步完善信訪制度，確保信訪渠道暢通。3局黨委會決定的事項必須認真執(zhí)行。第十章 公文審批4堅持“行文應當確有必要，注重實效”的原則，嚴格控制公文的數(shù)量和發(fā)送范圍，盡量壓縮文件印數(shù)。通過舉辦講座、學習班、培訓班等方式，組織學習經(jīng)濟、科技、文化、法律、現(xiàn)代管理和現(xiàn)代農業(yè)等方面知識，推動學習型機關建設。一事一項，將承辦單位及時間等要求填入《督查記錄簿》。五、收費許可公示系統(tǒng)執(zhí)行收費（罰款）公務的場所必須公示收費許可證、收費依據(jù)、項目、標準。對能馬上辦理而拖延不辦的，責令有關人員向服務對象賠禮道歉。服務對象對否定決定不服的，可向有關業(yè)務部門或直接向局長提出口頭或書面申訴，經(jīng)審查后應及時予以答復，服務對象書面申訴的，各有關業(yè)務部門也應書面答復，并向局長報備。第五條　有下列情形之一的，可以從輕或免予追究責任。各單位在編制空缺情況下，年初向局人事科報送用人計劃，經(jīng)局黨委研究確認后，由局與人事部門牽頭擬制招考簡章，按照法定程序考試考核錄用。年度考核要嚴格堅持標準，符合實際，履行程序，按事業(yè)人員年度考核規(guī)定的比例確定優(yōu)秀等次人數(shù)，并履行相應程序。經(jīng)單位集體研究討論后，報局黨委研究批準，方可辦理辭職手續(xù)，并報市人事局備案。具備競爭崗位所規(guī)定的其他條件。組織考察。具有良好身體素質和健康的心理。五、學習要求明確學習的指導思想，端正學習態(tài)度，不斷提高自己的思想覺悟。參加人員：（1）局全體領導成員、機關各科室、各群眾團體主要負責人、局屬各單位主要負責人。各項費用的報支票據(jù)要規(guī)范，內容要真實，數(shù)字要準確，手續(xù)要完備，并在一個月之內，由經(jīng)辦人到財務審計科報支。報表必須有單位負責人、會計簽字，單位蓋章。各單位領導或權力機構，應當保護內部審計人員依法履行職責，任何單位和個人不得對內部審計人員打擊報復。對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，由所在單位依照有關規(guī)定予以處理；構成犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。第八條 固定資產的計價：㈠購入、調入的固定資產，按實際支付的買價或調撥以及運雜費、保險費、安裝費入賬；㈡自行建造的固定資產，按實際發(fā)生的全部支出入賬；㈢接受捐贈、無償調入以及盤盈的固定資產，按原價入賬，不能查明原價的，估價入賬；㈣已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產，可先按估價入賬，待確定實際價值后再行調整。各單位對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，報局財務審計科、監(jiān)察室備案。二、嚴格請假銷假制度。國有資產管理制度一、遵循科學合理，優(yōu)化資產結構、勤儉節(jié)約，從嚴控制的原則配置國有資產。情節(jié)嚴重的，依法追究行政責任。四、經(jīng)費支出管理中心的財務管理工作由中心主要負責人負總責，日常經(jīng)費支出由分管負責人審核，實行“誰經(jīng)手、誰負責；誰審批、誰把關”的財務管理責任制。六、計算機的內部管理明確規(guī)定上機人員對會計軟件的操作內容和權限，對軟件操作采取加密措施，實行專人管理，明確管理職能。未經(jīng)主管人批準，不得隨意刪除文件，以免造成文件丟失。報支票據(jù)必須有經(jīng)手人簽字，分管負責人審核簽字后由主要負責人審批。情節(jié)嚴重的，依法追究行政責任。工作態(tài)度和服務質量投訴查實處理暫行規(guī)定為切實轉變我中心工作作風，推行依法行政，提高工作效能，優(yōu)化環(huán)境，促進我市經(jīng)濟和社會發(fā)展，參照市、局機關和窗口服務單位的有關規(guī)定，特制定本規(guī)定。請假一天，須由站（室）負責人批準；請假兩天，須由中心分管主任批準；請假三天，須由中心主任批準；事假超過三天須在主任批準的基礎上報局分管局長批準。包括無償調撥、出售、報廢、報損等。第三章 固定資產的日常管理第十條 固定資產的日常管理是指對所需及占用的固定資產實施從固定資產計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實物管理。第二十一條 本規(guī)定由江都市農林局財務審計科負責解釋。第六條 內部審計人員對本單位的下列事項進行審計監(jiān)督和評審：(一)財務收支、單位預算的執(zhí)行和決算；(二)資產、負債、損益以及有關的經(jīng)濟活動；(三)因投資、承包、租賃、停業(yè)以及利益分配等各種原因引起的資產轉移、拍賣、抵押、合并等經(jīng)濟事項；(四)內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理；(五)經(jīng)濟合同的簽約、履行；(六)固定資產投資及投資有關的立項、概（預）算、結（決）算以及投資效益；(七)國家財經(jīng)法規(guī)和部門（行業(yè)）、單位規(guī)章制度的執(zhí)行；(八)上級部門下達、審計機關托辦、本單位領導交辦的其他審計事項。每月初，各單位必須按財政局規(guī)定，按時、準確填寫《用款計劃表》，送局財務審計科匯總后，由局長審批，報財政局撥款。經(jīng)辦人員必須對票據(jù)的真實性、正確性負責，并向審核人說明情況，審核人必須對每項支出的合理性、合法性審核，財務人員對每項支出憑證，依據(jù)有關財務制度和規(guī)定進行稽核，手續(xù)不全或內容違反有關規(guī)定的，有權不予報銷。（3）其他有關人員。除特殊情況經(jīng)批準外，必須做到不遲到、不早退、不缺席，精力集中。勤具有良好的工作態(tài)度，作風踏實，積極肯干。考察內容包括競爭上崗人員的德、能、勤、績等方面，形成《考評匯總表》（詳見附表三），按分數(shù)排序確定擬聘人員。通過一定形式宣傳競爭上崗的目的意義，公布崗位設置及人數(shù)，崗位競聘的條件、程序和方法等事項。辭職應按規(guī)定程序辦理手續(xù)，不得擅自離職。事業(yè)人員的年度考核結果要及時報局、市人事部門備案批準，年度考核工作結束后，考核結果存入本人檔案。新進人員見習期滿合格后，辦理轉正定級手續(xù)。第六條　有下列情形之一的，應當從重追究責任：(一)因索賄受賄執(zhí)法違法的；(二)多次發(fā)生執(zhí)法違法行為的；(三)執(zhí)法違法行為造成嚴重后果的。失職