【正文】 汽車使用管理制度…………………………………………771衛(wèi)生保潔制度………………………………………………781傳達(dá)室保衛(wèi)制度……………………………………………79三、林業(yè)管理站內(nèi)控制度工作制度……………………………………………………80國有資產(chǎn)管理制度…………………………………………81工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量投訴查實(shí)處理暫行規(guī)定………………82財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定…………………………………………84 辦公費(fèi)用管理制度…………………………………………89業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度………………………………………90信息反饋制度………………………………………………91學(xué)習(xí)制度……………………………………………………921加強(qiáng)農(nóng)資市場監(jiān)管，完善監(jiān)管體系。2農(nóng)林局下發(fā)的文函、公告、明傳電報(bào)，除需要保密的外，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向社會公開。3要認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，領(lǐng)導(dǎo)干部要嚴(yán)格執(zhí)行中央和省有關(guān)廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不得利用職權(quán)和職務(wù)影響為本人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益；要嚴(yán)格要求親屬和身邊的工作人員，不得利用特殊身份拉關(guān)系、謀私利。會議記錄和有關(guān)資料按有相關(guān)規(guī)定整理、歸檔。5對承辦的人大代表建議和政協(xié)提案，各科室要認(rèn)真負(fù)責(zé)地辦理，在規(guī)定期限內(nèi)按建議提案辦理要求辦結(jié)并答復(fù)。其他應(yīng)該督查的事項(xiàng)。工作人員的崗位職責(zé)要張貼上墻。四、堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，實(shí)行“一次性告知制”、“限時(shí)辦結(jié)制”等制度。對其他違諾行為的，視其情節(jié)輕重予以處理。一、否定報(bào)備制度是指農(nóng)林系統(tǒng)各業(yè)務(wù)崗位工作人員在依法行政過程中，對服務(wù)對象申辦事項(xiàng)予以否定，向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出否定請示報(bào)告的一種制度。五、組織實(shí)施失職追究工作在局效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由局效能建設(shè)辦、效能監(jiān)督投訴中心組織實(shí)施。一般可結(jié)合年終工作總結(jié)進(jìn)行考勤、考績給予獎(jiǎng)勵(lì)，對完成某項(xiàng)任務(wù)或在某次重大事件中，做出顯著成績或有特殊貢獻(xiàn)的，可隨時(shí)給予獎(jiǎng)勵(lì)。各單位必須在市人事部門年度考核結(jié)果下發(fā)后，依照規(guī)定發(fā)放考核獎(jiǎng)。七、事業(yè)單位人員辭退管理辭退事業(yè)人員必須具有法定事由，經(jīng)法定程序解除關(guān)系。三、競爭上崗的崗位確定競爭上崗的崗位，依據(jù)下列情況：崗位出現(xiàn)空缺?？荚嚕己耍┑闹饕獌?nèi)容是履行競爭崗位職責(zé)所必備的基本知識和能力。遵守本單位各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真開展普法學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持學(xué)法與用法相結(jié)合的原則，不斷提高職工的法律意識。（3）其他有關(guān)人員。全局的財(cái)務(wù)管理工作實(shí)行局長負(fù)責(zé)制。二、財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督各單位財(cái)務(wù)必須服從局統(tǒng)一管理，不得有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，根據(jù)《中國人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《江蘇省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。第十五條 內(nèi)部審計(jì)人員對辦理的審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案，按照審計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)總賬和是細(xì)賬核算，配合辦公室進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作。第十六條 各單位每年應(yīng)對本部門固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)用數(shù)與賬面數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。第二十三條 各單位工作人員，違反本規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，造成固定資產(chǎn)大量流失，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。愛護(hù)辦公設(shè)施，按規(guī)定使用和操作辦公設(shè)備，節(jié)約使用辦公用品。服務(wù)意識不強(qiáng)，業(yè)務(wù)水平不高，對相關(guān)政策不熟悉，不研究，辦理業(yè)務(wù)發(fā)生差錯(cuò)或?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)，造成不良影響后果嚴(yán)重的。三、收入管理由財(cái)務(wù)部門按物價(jià)部門核準(zhǔn)的各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)通知給各業(yè)務(wù)站。本中心一切財(cái)務(wù)收、支必須接受財(cái)務(wù)部門的管理監(jiān)督，對違反規(guī)定的追究責(zé)任，直到刑事責(zé)任。建立會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管查閱和銷毀等管理制度，保證會計(jì)檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。來人招待經(jīng)主任批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，在限額內(nèi)使用，超出部分自己負(fù)擔(dān)，發(fā)生的費(fèi)用由經(jīng)辦人承擔(dān)。固定資產(chǎn)添置后統(tǒng)一經(jīng)辦公室進(jìn)行登記保，保管責(zé)任分解到專人，領(lǐng)用、借用需經(jīng)主任同意。對服務(wù)對象態(tài)度惡劣、蠻橫、粗暴、語言不禮貌或者拒之門外的；漫罵、推搡服務(wù)對象的。上班時(shí)間不串崗，不喧嘩，不閑扯和上網(wǎng)聊天、打游戲，不做與工作無關(guān)的事。第五章 責(zé) 任第二十一條 行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)是國有資產(chǎn)的重要組成部分。驗(yàn)收合格后，將發(fā)票及有關(guān)附件材料一并登記入賬。第三條 固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備單位價(jià)值在500元以上，專用設(shè)備單位價(jià)值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。第十一條 內(nèi)部審計(jì)工作程序：(一)根據(jù)上級部署和本單位的具體情況，擬定年度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后實(shí)施；(二)實(shí)施審計(jì)前應(yīng)進(jìn)行必要的審前調(diào)查；(三)組建審計(jì)小組，確定主審人員，制定具體的審計(jì)實(shí)施方案，并將《審計(jì)通知書》提前三日送達(dá)被審計(jì)單位；(四)采用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方式方法實(shí)施審計(jì)；(五)審計(jì)終結(jié)，提出審計(jì)報(bào)告，征求被審計(jì)單位的意見，報(bào)送本單位領(lǐng)導(dǎo)人批閱；(六)經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)《審計(jì)意見書》或《審計(jì)決定》，送達(dá)被審計(jì)單位，被審計(jì)單位必須執(zhí)行；(七)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查審計(jì)意見和審計(jì)決定的執(zhí)行情況。本局各單位和科（室）不得對任何單位和個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。經(jīng)手人需在一周內(nèi)按正常手續(xù)結(jié)賬。參加人員：局機(jī)關(guān)和局屬各單位副職以上人員，其他相關(guān)人員。二、局長辦公會議 會議內(nèi)容：（1）協(xié)調(diào)處理涉及全系統(tǒng)的重要業(yè)務(wù)工作。分為四個(gè)等級，總分在90分以上為優(yōu)秀（按優(yōu)秀比例從高分取足），80分以上為稱職（合格），7970分為基本稱職（基本合格），69分以下為不稱職（不合格）。六、人員聘用后的管理被聘用人員必須接受單位的統(tǒng)一管理，認(rèn)真履行本崗位工作職責(zé)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。由各單位對照競爭上崗條件、辦法對競爭上崗報(bào)名人員進(jìn)行資格審查，并予以公示。事業(yè)人員在本單位退休后工資福利按人事部門的規(guī)定辦理。事業(yè)人員經(jīng)單位批準(zhǔn)參加高于現(xiàn)有學(xué)歷的第二學(xué)歷教育，取得國家認(rèn)可的大專、本科、研究生學(xué)歷的，由所在工作單位分別給予1000元、1500元、2000元的獎(jiǎng)勵(lì)，學(xué)習(xí)費(fèi)用全部由個(gè)人承擔(dān)。除國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定外，各單位不得以任何形式隨意增加或者扣減事業(yè)人員的工資，也不得隨意提高或者降低保險(xiǎn)和福利待遇。農(nóng)林系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)制度為激勵(lì)干部職工的積極性和創(chuàng)造性，提高工作效率，結(jié)合本系統(tǒng)的實(shí)際情況，制定以下獎(jiǎng)勵(lì)制度：一、原則：堅(jiān)持精神鼓勵(lì)與物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合，以精神鼓勵(lì)為主的原則。因工作責(zé)任心不強(qiáng)、辦事效率低下，違諾的，服務(wù)對象來本系統(tǒng)辦事的路費(fèi)、誤工補(bǔ)貼等，由當(dāng)事人支付。 外來辦事人員到農(nóng)林系統(tǒng)辦事，第一位接受詢問的工作人員即為首問責(zé)任人。不執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和亂收費(fèi)（罰款），責(zé)令有關(guān)人員向服務(wù)對象賠禮道歉，給主要責(zé)任人違規(guī)待崗處理，并追究執(zhí)收部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。二、 堅(jiān)持政務(wù)公開。對督查情況進(jìn)行分析，提出合理化的建議，進(jìn)一步抓好完善。農(nóng)林局內(nèi)控制度執(zhí)行情況督查制度第一條 圍繞中心，突出重點(diǎn)，認(rèn)真開展督促檢查工作，努力提高機(jī)關(guān)工作效率，改進(jìn)工作作風(fēng)，規(guī)范辦事權(quán)利，推動決策落實(shí)，建設(shè)“為民、規(guī)范、清廉、風(fēng)正”的農(nóng)林系統(tǒng)。50、行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示或報(bào)告。需要向市委、市政府報(bào)告的重大事項(xiàng)，須經(jīng)局黨委書記同意簽發(fā)。第八章 加強(qiáng)廉政建設(shè)3堅(jiān)持從嚴(yán)治政。2要按照行政執(zhí)法與經(jīng)濟(jì)利益脫鉤、與責(zé)任掛鉤的原則，理順農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體制，科學(xué)設(shè)定局農(nóng)林行政執(zhí)法大隊(duì)職能，相對集中行政處罰權(quán)，推進(jìn)農(nóng)林行政綜合執(zhí)法。各科室主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本科室的工作。加強(qiáng)行政監(jiān)督，形成行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的管理體制和工作機(jī)制。1提請黨委會討論的重大事項(xiàng)，有關(guān)科室和下屬單位必須按程序?qū)徍税殃P(guān)，提出切實(shí)可行的方案。2局領(lǐng)導(dǎo)及各科室負(fù)責(zé)人要重視人民群眾來信來訪工作，進(jìn)一步完善信訪制度，確保信訪渠道暢通。3局黨委會決定的事項(xiàng)必須認(rèn)真執(zhí)行。第十章 公文審批4堅(jiān)持“行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重實(shí)效”的原則，嚴(yán)格控制公文的數(shù)量和發(fā)送范圍，盡量壓縮文件印數(shù)。通過舉辦講座、學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班等方式，組織學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)、科技、文化、法律、現(xiàn)代管理和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等方面知識，推動學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。一事一項(xiàng)，將承辦單位及時(shí)間等要求填入《督查記錄簿》。五、收費(fèi)許可公示系統(tǒng)執(zhí)行收費(fèi)（罰款）公務(wù)的場所必須公示收費(fèi)許可證、收費(fèi)依據(jù)、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)。對能馬上辦理而拖延不辦的，責(zé)令有關(guān)人員向服務(wù)對象賠禮道歉。服務(wù)對象對否定決定不服的，可向有關(guān)業(yè)務(wù)部門或直接向局長提出口頭或書面申訴，經(jīng)審查后應(yīng)及時(shí)予以答復(fù)，服務(wù)對象書面申訴的，各有關(guān)業(yè)務(wù)部門也應(yīng)書面答復(fù)，并向局長報(bào)備。第五條　有下列情形之一的，可以從輕或免予追究責(zé)任。各單位在編制空缺情況下，年初向局人事科報(bào)送用人計(jì)劃，經(jīng)局黨委研究確認(rèn)后，由局與人事部門牽頭擬制招考簡章，按照法定程序考試考核錄用。年度考核要嚴(yán)格堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，符合實(shí)際，履行程序，按事業(yè)人員年度考核規(guī)定的比例確定優(yōu)秀等次人數(shù)，并履行相應(yīng)程序。經(jīng)單位集體研究討論后，報(bào)局黨委研究批準(zhǔn)，方可辦理辭職手續(xù)，并報(bào)市人事局備案。具備競爭崗位所規(guī)定的其他條件。組織考察。具有良好身體素質(zhì)和健康的心理。五、學(xué)習(xí)要求明確學(xué)習(xí)的指導(dǎo)思想，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，不斷提高自己的思想覺悟。參加人員：（1）局全體領(lǐng)導(dǎo)成員、機(jī)關(guān)各科室、各群眾團(tuán)體主要負(fù)責(zé)人、局屬各單位主要負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)支票據(jù)要規(guī)范，內(nèi)容要真實(shí)，數(shù)字要準(zhǔn)確，手續(xù)要完備，并在一個(gè)月之內(nèi)，由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)審計(jì)科報(bào)支。報(bào)表必須有單位負(fù)責(zé)人、會計(jì)簽字，單位蓋章。各單位領(lǐng)導(dǎo)或權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)保護(hù)內(nèi)部審計(jì)人員依法履行職責(zé)，任何單位和個(gè)人不得對內(nèi)部審計(jì)人員打擊報(bào)復(fù)。對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計(jì)人員，由所在單位依照有關(guān)規(guī)定予以處理；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第八條 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)：㈠購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)或調(diào)撥以及運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝費(fèi)入賬；㈡自行建造的固定資產(chǎn)，按實(shí)際發(fā)生的全部支出入賬；㈢接受捐贈、無償調(diào)入以及盤盈的固定資產(chǎn)，按原價(jià)入賬，不能查明原價(jià)的，估價(jià)入賬；㈣已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價(jià)入賬，待確定實(shí)際價(jià)值后再行調(diào)整。各單位對清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)查明原因，說明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，報(bào)局財(cái)務(wù)審計(jì)科、監(jiān)察室備案。二、嚴(yán)格請假銷假制度。國有資產(chǎn)管理制度一、遵循科學(xué)合理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制的原則配置國有資產(chǎn)。情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究行政責(zé)任。四、經(jīng)費(fèi)支出管理中心的財(cái)務(wù)管理工作由中心主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)，日常經(jīng)費(fèi)支出由分管負(fù)責(zé)人審核，實(shí)行“誰經(jīng)手、誰負(fù)責(zé)；誰審批、誰把關(guān)”的財(cái)務(wù)管理責(zé)任制。六、計(jì)算機(jī)的內(nèi)部管理明確規(guī)定上機(jī)人員對會計(jì)軟件的操作內(nèi)容和權(quán)限，對軟件操作采取加密措施，實(shí)行專人管理，明確管理職能。未經(jīng)主管人批準(zhǔn)，不得隨意刪除文件，以免造成文件丟失。報(bào)支票據(jù)必須有經(jīng)手人簽字，分管負(fù)責(zé)人審核簽字后由主要負(fù)責(zé)人審批。情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究行政責(zé)任。工作態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量投訴查實(shí)處理暫行規(guī)定為切實(shí)轉(zhuǎn)變我中心工作作風(fēng)，推行依法行政，提高工作效能，優(yōu)化環(huán)境，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，參照市、局機(jī)關(guān)和窗口服務(wù)單位的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。請假一天，須由站（室）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；請假兩天，須由中心分管主任批準(zhǔn)；請假三天，須由中心主任批準(zhǔn)；事假超過三天須在主任批準(zhǔn)的基礎(chǔ)上報(bào)局分管局長批準(zhǔn)。包括無償調(diào)撥、出售、報(bào)廢、報(bào)損等。第三章 固定資產(chǎn)的日常管理第十條 固定資產(chǎn)的日常管理是指對所需及占用的固定資產(chǎn)實(shí)施從固定資產(chǎn)計(jì)劃采購、驗(yàn)收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)物管理。第二十一條 本規(guī)定由江都市農(nóng)林局財(cái)務(wù)審計(jì)科負(fù)責(zé)解釋。第六條 內(nèi)部審計(jì)人員對本單位的下列事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和評審：(一)財(cái)務(wù)收支、單位預(yù)算的執(zhí)行和決算；(二)資產(chǎn)、負(fù)債、損益以及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動；(三)因投資、承包、租賃、停業(yè)以及利益分配等各種原因引起的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、拍賣、抵押、合并等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)；(四)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理；(五)經(jīng)濟(jì)合同的簽約、履行；(六)固定資產(chǎn)投資及投資有關(guān)的立項(xiàng)、概（預(yù)）算、結(jié)（決）算以及投資效益；(七)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和部門（行業(yè)）、單位規(guī)章制度的執(zhí)行；(八)上級部門下達(dá)、審計(jì)機(jī)關(guān)托辦、本單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。每月初，各單位必須按財(cái)政局規(guī)定，按時(shí)、準(zhǔn)確填寫《用款計(jì)劃表》，送局財(cái)務(wù)審計(jì)科匯總后，由局長審批，報(bào)財(cái)政局撥款。經(jīng)辦人員必須對票據(jù)的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)，并向?qū)徍巳苏f明情況，審核人必須對每項(xiàng)支出的合理性、合法性審核，財(cái)務(wù)人員對每項(xiàng)支出憑證，依據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行稽核，手續(xù)不全或內(nèi)容違反有關(guān)規(guī)定的，有權(quán)不予報(bào)銷。（3）其他有關(guān)人員。除特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)外，必須做到不遲到、不早退、不缺席，精力集中。勤具有良好的工作態(tài)度，作風(fēng)踏實(shí)，積極肯干?？疾靸?nèi)容包括競爭上崗人員的德、能、勤、績等方面，形成《考評匯總表》（詳見附表三），按分?jǐn)?shù)排序確定擬聘人員。通過一定形式宣傳競爭上崗的目的意義，公布崗位設(shè)置及人數(shù)，崗位競聘的條件、程序和方法等事項(xiàng)。辭職應(yīng)按規(guī)定程序辦理手續(xù)，不得擅自離職。事業(yè)人員的年度考核結(jié)果要及時(shí)報(bào)局、市人事部門備案批準(zhǔn)，年度考核工作結(jié)束后，考核結(jié)果存入本人檔案。新進(jìn)人員見習(xí)期滿合格后，辦理轉(zhuǎn)正定級手續(xù)。第六條　有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)從重追究責(zé)任：(一)因索賄受賄執(zhí)法違法的；(二)多次發(fā)生執(zhí)法違法行為的；(三)執(zhí)法違法行為造成嚴(yán)重后果的。失職