【正文】 式輸入，則需要插入主卡。2．單用戶(hù)卡充值業(yè)務(wù)辦理將單用戶(hù)卡插入讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶(hù)在密碼鍵盤(pán)上輸入密碼并確定，密碼正確后系統(tǒng)顯示客戶(hù)編碼、客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)類(lèi)型、卡號(hào)、發(fā)票類(lèi)型等信息。結(jié)束圈存操作后，應(yīng)打印《加油卡圈存圈提清單》并交給客戶(hù)。3．加油卡解掛操作客戶(hù)申請(qǐng)辦理加油卡掛失業(yè)務(wù)后，如找到原卡片，并未執(zhí)行掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，可以執(zhí)行解掛操作。營(yíng)業(yè)員應(yīng)提示客戶(hù)核對(duì)確認(rèn)，并手工開(kāi)具清戶(hù)手續(xù)費(fèi)發(fā)票?？蛻?hù)退款時(shí)，營(yíng)業(yè)員還應(yīng)處理發(fā)票，對(duì)于充值開(kāi)票型客戶(hù)（含普通發(fā)票、增值稅發(fā)票型客戶(hù)） ，要求對(duì)已經(jīng)開(kāi)具票據(jù)進(jìn)行收回，并對(duì)開(kāi)票金額開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)未開(kāi)票消費(fèi)金額開(kāi)具正數(shù)發(fā)票，如發(fā)票丟失，需由客戶(hù)到相關(guān)稅務(wù)部門(mén)補(bǔ)開(kāi)退稅證明，否則不予退款；對(duì)于消費(fèi)開(kāi)票型客戶(hù)，不需要做發(fā)票處理。查詢(xún)返回持卡人姓名、扣款卡號(hào)、卡金額等信息。如果單位多用戶(hù)客戶(hù)掛失主卡，而且指定不補(bǔ)新卡，可選擇一張副卡提升為主卡。（3）加油卡圈存加油卡圈存是把卡片備付金帳戶(hù)上的金額轉(zhuǎn)存入加油卡錢(qián)包。對(duì)于現(xiàn)金充值用戶(hù)，營(yíng)業(yè)員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后提示客戶(hù)對(duì)所持卡余額認(rèn)可后立即辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須打印充值單請(qǐng)客戶(hù)簽字后，并將客戶(hù)聯(lián)交給客戶(hù)。最后打印《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》 ，客戶(hù)簽字后，將客戶(hù)聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、 《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》 、 《加油卡用戶(hù)手冊(cè)》交客戶(hù)保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。單位多用戶(hù)卡由主卡和副卡組成，主卡可對(duì)于其管理的副卡進(jìn)行額度預(yù)分配、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等。售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)屬發(fā)卡業(yè)務(wù)專(zhuān)用設(shè)備，售卡網(wǎng)點(diǎn)的操作員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、保管、保養(yǎng)。2．發(fā)票登記、入庫(kù)售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按發(fā)票、收據(jù)的種類(lèi)分別設(shè)置發(fā)票、收據(jù)登記簿，詳細(xì)記錄各種發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、入庫(kù)、發(fā)放、使用、注銷(xiāo)、上繳情況。二、卡片管理1．卡片領(lǐng)用售卡網(wǎng)點(diǎn)加油卡領(lǐng)用計(jì)劃的制定應(yīng)考慮到用戶(hù)卡到期更換、壞卡更換、新卡用戶(hù)、基本庫(kù)存等多方面因素。5．負(fù)責(zé)做好加油卡的月度報(bào)表，核對(duì)并簽字確認(rèn)后，上報(bào)地市分公司零管部門(mén)。一、售卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1．全面協(xié)調(diào)售卡網(wǎng)點(diǎn)各崗位工作。2．異地加油卡充值款結(jié)算省公司零管部門(mén) IC 卡業(yè)務(wù)管理人員在本省 IC 卡充值款結(jié)算后的每月末最后一天日進(jìn)行與其它省中心的異地充值結(jié)算。2）在指定的油價(jià)發(fā)布時(shí)間之前，由地市公司零管部門(mén)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況在浮動(dòng)范圍之內(nèi)修改并下發(fā)油價(jià)。五、內(nèi)部卡充值省級(jí)及地市公司加油卡保管部門(mén)領(lǐng)用到新的員工卡、驗(yàn)泵卡、維修卡后，需要給卡片充值，之后才能分配給加油站。二、卡片領(lǐng)用各網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)卡人員須持領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字的加油卡卡片申請(qǐng)表（內(nèi)容包括：領(lǐng)用網(wǎng)點(diǎn)的編號(hào)、領(lǐng)用人員的名稱(chēng)編號(hào)、申請(qǐng)領(lǐng)用卡片的類(lèi)型、數(shù)量等）前往所屬公司加油卡保管部門(mén)領(lǐng)卡。三、信息部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)（一） 、省公司信息部門(mén)1．制定并落實(shí)本省加油卡系統(tǒng)維護(hù)工作流程及相應(yīng)的管理辦法。2．組織、管理本區(qū)域的加油卡的日常營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。三、信息部門(mén)加油卡運(yùn)營(yíng)職責(zé)1．制定發(fā)布中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法及相應(yīng)的工作流程，監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。二、失效卡、壞卡、廢卡的處理1．失效卡由各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳上級(jí)卡片管理部門(mén)，上級(jí)卡片管理部門(mén)分類(lèi)登記，匯總、上繳總部加油站管理部門(mén)統(tǒng)一銷(xiāo)毀。3．領(lǐng)卡人員根據(jù)上級(jí)卡片管理部門(mén)在加油卡系統(tǒng)的卡庫(kù)管理中制作的出庫(kù)清單，對(duì)所領(lǐng)卡片的品種、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)，雙方各執(zhí)一份。3．各省級(jí)卡片管理部門(mén)在上報(bào)《制卡需求計(jì)劃表》的同時(shí)，應(yīng)將本省實(shí)際庫(kù)存一并上報(bào)，由總部卡片管理部門(mén)按照輕重緩急，統(tǒng)一安排卡片的制作。十、指定機(jī)要室部門(mén)應(yīng)當(dāng)掌握密鑰申領(lǐng)和使用時(shí)間的備案情況，建立備案檔案，進(jìn)行備案統(tǒng)計(jì)，并同時(shí)上報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。9 / 146六、在緊急情況下，操作人員應(yīng)關(guān)閉核心系統(tǒng)對(duì)外的網(wǎng)絡(luò)通道，隔絕可能的破壞，并報(bào)警及通知有關(guān)人員，清點(diǎn)設(shè)備，妥善保管敏感信息和核心設(shè)備，保留審計(jì)信息。四、若發(fā)現(xiàn)某些密鑰可能存在安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)匯報(bào)。第十九條 多用戶(hù)卡客戶(hù)到售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理預(yù)分配業(yè)務(wù)，須提供主卡及經(jīng)辦人有效身份證件原件，在指定售卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行辦理。第十一條 加油卡清戶(hù)只限于記名卡客戶(hù)。目錄第一部分 中國(guó)石化加油卡章程............................................................................3第一章 總則 ........................................................................................................3第二章 加油卡類(lèi)型 ............................................................................................3第三章 開(kāi)戶(hù)和清戶(hù) ............................................................................................3第四章 使用規(guī)則 ................................................................................................4第五章 其他 ........................................................................................................5第二部分 中國(guó)石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程....................................................6第一章 總則 ........................................................................................................6第二章 工作職責(zé) ................................................................................................6第三章 系統(tǒng)建設(shè) ................................................................................................7第四章 操作管理 ................................................................................................8第五章 密鑰申領(lǐng) ................................................................................................9第六章 罰則 ......................................................................................................10第七章 附則 ......................................................................................................10第三部分 中國(guó)石化加油卡卡片管理辦法..........................................................11第一章 各級(jí)卡片管理部門(mén)的主要工作職責(zé) ..................................................11第二章 制卡管理 ..............................................................................................12第三章 領(lǐng)用和入庫(kù) ..........................................................................................12第四章 保管與使用 ..........................................................................................14第五章 失效卡、壞卡、廢卡的管理 ..............................................................14第四部分 中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)管理辦法..................................................16第一章 總部加油卡運(yùn)營(yíng)管理職責(zé) ..................................................................16第二章 省、地市級(jí)管理部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理職責(zé) ..................................................17第三章 省級(jí)及地市管理部門(mén)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 ..................................................20第四章 售卡網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)范 ..............................................................................27第五章 加油站管理規(guī)范 ..................................................................................412 / 146第五部分 中國(guó)石化加油卡客戶(hù)服務(wù)中心管理規(guī)范..........................................54第一章 客戶(hù)服務(wù)中心組織結(jié)構(gòu) ......................................................................54第二章 客戶(hù)服務(wù)中心管理制度 ......................................................................56第三章 客戶(hù)服務(wù)中心內(nèi)務(wù)制度 ......................................................................61第四章 客戶(hù)服務(wù)中心服務(wù)規(guī)范 ......................................................................63第五章 客戶(hù)服務(wù)中心工作流程 ......................................................................67第六章 客戶(hù)服務(wù)中心績(jī)效考評(píng)辦法 ..............................................................70第七章 客戶(hù)服務(wù)中心培訓(xùn)管理實(shí)施辦法 ......................................................73第六部分 中國(guó)石化加油卡財(cái)務(wù)管理及核算辦法 ......................................... 77 第七部分 中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定 ..................................... 85 第一章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作管理原則 .................................................. 85 第二章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)執(zhí)行工作規(guī)章 .......................................................... 88 第三章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的特定工作內(nèi)容 ........................................................113第四章 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作執(zhí)行工作表單范本匯編 ................................1143 / 146第一部分 中國(guó)石化加油卡章程第一章 總則第一條 中國(guó)石化加油卡（以下簡(jiǎn)稱(chēng)加油卡）由中國(guó)石油化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)石化）統(tǒng)一發(fā)行，中國(guó)石化所屬油品銷(xiāo)售企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)售卡單位）具體承辦發(fā)行業(yè)務(wù)。辦理清戶(hù)時(shí)，單位客戶(hù)須提供單位介紹信、開(kāi)戶(hù)時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個(gè)人客戶(hù)須由主卡人本人辦理，須提供開(kāi)戶(hù)時(shí)留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件等；記名卡客戶(hù)到指定售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理清戶(hù)手續(xù)，交回本戶(hù)內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。第二十條 記名卡客戶(hù)如遺失加油卡，持卡人應(yīng)按原售卡單位有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理掛失業(yè)務(wù)。在其使用范圍內(nèi)，停止使用該密鑰，進(jìn)行調(diào)換。事后，管理人員應(yīng)分析情況，追查原因，做出書(shū)面報(bào)告。第六章 罰則一、未按照按本章程規(guī)定內(nèi)容嚴(yán)格實(shí)施的，主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并給予通報(bào)批評(píng)。