【正文】 位主卡和副卡的使用人姓名、身份證號、手機號等逐一填寫至《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請表附表》 。最后打印《中國石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》 ，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、 《中國石化加油卡業(yè)務(wù)申請表》 、 《加油卡用戶手冊》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點留存。發(fā)副卡可選擇插卡輸入或直接輸入客戶編碼兩種客戶號輸入方式。批量開戶發(fā)卡時，可以根據(jù)營銷規(guī)則執(zhí)行優(yōu)惠活動：依據(jù)工本費減免規(guī)則，減免工本費；依據(jù)押金設(shè)置金額，收取押金款項。其他充值方式如銀行卡、充值卡等，需在相應(yīng)系統(tǒng)確認資金到賬后方可為客戶充值，充值操作流程同現(xiàn)金充值。非見票即充客戶收取支票后，可以執(zhí)行虛擬預(yù)分配，即根據(jù)支票收取額生成預(yù)分配清單。營業(yè)員根據(jù)客戶要求輸入圈存金額進行圈存操作（注意金額不能超過該卡的備付金賬戶金額） 。三、加油卡掛失操作規(guī)程1．加油卡掛失登記客戶的加油卡遺失、被盜，應(yīng)向售卡網(wǎng)點辦理書面掛失手續(xù)，也可通過客服38 / 146電話辦理加油卡掛失手續(xù)。掛失完成后營業(yè)員打印《客戶業(yè)務(wù)受理單(掛失)》,客戶簽字后，將客戶聯(lián)蓋章后將《加油卡卡處理業(yè)務(wù)申請表》和發(fā)票交給客戶，并提示客戶在規(guī)定的時間后到各售卡網(wǎng)點辦理掛失卡轉(zhuǎn)帳手續(xù)。客戶填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請表》 ，營業(yè)員審核無誤后進行清戶操作。3．清戶操作營業(yè)員可插卡或通過輸入持卡人姓名或者持卡人證件號碼查得清戶客戶的客戶編碼、客戶名稱、開戶日期、帳戶余額以及該帳戶下的各卡片信息。5．加油卡（不清戶）退款40 / 146客戶申請退款處理時，需提交有效身份證件，單位客戶還應(yīng)提交單位證明等相關(guān)資料，并填寫退款申請單據(jù)，客戶可要求從其賬戶中退回一部分，營業(yè)員在審核客戶身份后在系統(tǒng)中錄入退款申請并凍結(jié)退款資金；業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門相關(guān)主管人員負責(zé)審核退款申請，審核通過后由營業(yè)員執(zhí)行退款操作。五、加油卡回收操作規(guī)程發(fā)現(xiàn)。若是儲值時已經(jīng)開普通發(fā)票的客戶，按退款額開具紅字發(fā)票給客戶。輸入做圈提的扣款金額，注意金額要與卡金額一致。售卡網(wǎng)點應(yīng)收回該帳戶下持有的所有加油卡，對于非正常狀態(tài)的加油卡應(yīng)先做相關(guān)處理后39 / 146才能繼續(xù)辦理清戶手續(xù)。此時營業(yè)員應(yīng)根據(jù)用戶指定選擇其中一張副卡后進行相應(yīng)的操作處理。當(dāng)財務(wù)人員確認款已到賬后，通知營業(yè)員執(zhí)行批量充值處理，當(dāng)所有數(shù)據(jù)處理后，營業(yè)員打印批量充值報表，導(dǎo)出批量充值確認文件，交與客戶確認。營業(yè)員將加油卡插入讀卡器中，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。（2）額度預(yù)分配為客戶辦理加油卡資金預(yù)分配應(yīng)根據(jù)客戶填寫的《額度預(yù)分配申請表》 ，將客戶額度帳上的資金劃轉(zhuǎn)至客戶主卡和副卡的備付金帳上。對于支票充值用戶，營業(yè)員需先進行支票入庫登記，打印支票收取單并客戶簽字后，將客戶聯(lián)交給客戶。6．批量開戶發(fā)卡操作規(guī)程客戶經(jīng)理在搜集、審核客戶資料后，按模板格式填寫并生成批量開戶發(fā)卡文件。35 / 146售卡網(wǎng)點營業(yè)員登錄并進入卡管理系統(tǒng)多用戶卡開戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個人多用戶或單位多用戶，根據(jù)《業(yè)務(wù)申請表》輸入客戶信息、主卡持卡人信息，按照系統(tǒng)提示插入新卡進行發(fā)主卡操作。系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點添加限制信息） ，自動為新開戶的客戶加上客戶編號。單位用戶開戶需要開戶單位經(jīng)辦人身份證和單位相關(guān)證明，單位用戶開戶時，客戶需按實填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請表》 。（2）電腦網(wǎng)絡(luò)線及電腦終端，不準(zhǔn)擅自拉動、插拔、改動。嚴禁擅自安裝與系統(tǒng)無關(guān)的軟件與硬件，更改各項參數(shù)、配置，嚴禁使用售卡網(wǎng)點計算機做與發(fā)卡業(yè)務(wù)無關(guān)的工作。若填錯發(fā)票，應(yīng)書寫或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。發(fā)票管理員領(lǐng)回發(fā)票、收據(jù)，必須在相應(yīng)的登記簿上做入庫登記，營業(yè)員向發(fā)票管理員領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，也必須在相應(yīng)的登記簿上做領(lǐng)用登記。售卡網(wǎng)點、分公司零管部門上交回收加油卡時應(yīng)填寫相關(guān)回收表，注明回收卡類型、數(shù)量、回收原因。售卡網(wǎng)點一般應(yīng)以一個月或更長的時間作為一個領(lǐng)用周期，向所屬的上級公司零管部門提出加油卡領(lǐng)用申請，說明申請領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。售卡網(wǎng)點電腦開機口令、售卡系統(tǒng)操作員登錄名及口令必須嚴格保密，且口令不得遺失；如有遺失，必須立即上報省公司零管部門 。四、售卡網(wǎng)點卡片管理員崗位職責(zé)29 / 1461．根據(jù)網(wǎng)點卡片庫存及使用情況及時向地市零管部門申請領(lǐng)用加油卡片，卡片領(lǐng)回時負責(zé)登記卡片登記簿。5．營業(yè)終了，按時進行操作員班結(jié)，并核對本日所經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)，按規(guī)定移交賬務(wù)員。2．接受客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。2．異地 IC 卡預(yù)收款核算每月最后一天，省公司財務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗、結(jié)算后生成的異地省 IC卡預(yù)收款報表（異地充值月末的匯總表、日交易明細表、日結(jié)賬明細表）核算與其它省的 IC 卡預(yù)收款。由此生成異地 IC 卡充值結(jié)算報表。由雙人確認無誤后點擊 保存(S) 按鈕。2）原則上，新油價版本的發(fā)布時間應(yīng)在油站日常通訊時間之前，使油站在日常通訊后能自動取得油價數(shù)據(jù)。此處需要注意的是，某些油站雖查詢出為已上傳數(shù)據(jù)的加油站，但其上傳記錄數(shù)為 0，表示已經(jīng)與中心通訊過，但未能成功上傳記錄數(shù)據(jù)。內(nèi)部卡片充值基本操作：1）登錄“卡管子系統(tǒng)” ，選擇 “卡片管理”子模塊，菜單: 卡充值 ? 內(nèi)部卡充值23 / 1462）將未充值的員工卡或驗泵卡、維修卡插入讀卡器，點擊 充值 按鈕，系統(tǒng)開始對插入的卡充值，并顯示結(jié)果。22 / 1462．卡庫存臺賬查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)” ，選擇 “卡片管理”子模塊，菜單： 卡查詢 ?卡庫存臺賬查詢 2）選擇報表類型：庫存臺賬、領(lǐng)用報表、回收報表，輸入查詢條件：卡類型、起始時間、終止時間等，系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的庫存臺賬、領(lǐng)用報表及回收報表。省級及地市公司卡管員審核無誤后，登錄加油卡系統(tǒng)，在卡庫管理模塊中，進行卡片出庫領(lǐng)用操作，打印出庫單出領(lǐng)用報表，并在卡片登記簿上手工記錄，由領(lǐng)用人在卡片登記簿及出庫單上簽字確認后方可發(fā)放卡片。3．向財務(wù)、業(yè)務(wù)、零管等有關(guān)管理部門提供信息和技術(shù)支持。2．負責(zé)組織管理本?。ㄊ校┘佑涂ㄏ到y(tǒng)的日常升級、維護工作。3．負責(zé)省內(nèi)加油卡銷售、加油等業(yè)務(wù)核算的管理。3．每日向財務(wù)部門提供加油卡充值銷售日報。3．對地市分公司零管部門加油卡的日常運行管理工作進行檢查、指導(dǎo)和考核。2．負責(zé)加油卡系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)管理工作。6．負責(zé)分析總部加油卡系統(tǒng)運營相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，會同財務(wù)部門一起做好加油卡分析工作。2．壞卡由各發(fā)卡網(wǎng)點上繳上級卡片管理部門，經(jīng)上級卡片管理部門統(tǒng)一分類登記后上繳省級卡片管理部門。二、各級卡片管理部門的發(fā)卡員及庫存保管員名單要報上級卡片管理部門心備案，發(fā)生變動及時上報。 14 / 146四、發(fā)卡網(wǎng)點卡片的領(lǐng)用1．發(fā)卡網(wǎng)點領(lǐng)用的卡片僅限于客戶用卡（加油卡） ，領(lǐng)取數(shù)量限制與否由上級卡片管理部門根據(jù)實際情況決定。2．領(lǐng)卡人員根據(jù)總部卡片管理部門在加油卡系統(tǒng)的卡庫管理中制作的出庫清單，對所領(lǐng)卡片（PSAM 卡、員工卡、驗泵卡、維修卡、用戶卡）的品種、數(shù)量核對無誤后，填寫領(lǐng)卡憑單，雙方經(jīng)辦人員簽字確認，總部卡片管理部門和省級卡片管理部門各執(zhí)一份。二、計劃和制作1．上報計劃程序：各省級卡片管理部門認真填寫總部卡片管理部門下發(fā)的《制卡需求計劃表》的內(nèi)容，注明需求卡片的品種、數(shù)量、計劃領(lǐng)取時間（計劃領(lǐng)取時間為上報時間后延兩個月） ，上報總部卡片管理部門。3．地（市）級卡片管理部門：向上級卡片管理部門上報本地區(qū)所需卡片的品種、數(shù)量，并及時前往領(lǐng)用。第六章 罰則一、未按照按本章程規(guī)定內(nèi)容嚴格實施的，主管部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，并給予通報批評。10 / 146六、在收到上級業(yè)務(wù)機構(gòu)同意領(lǐng)取密鑰母卡或密碼信封的書面批復(fù) 2 周以內(nèi)，2 位密鑰主管需同時到指定的機要室領(lǐng)取密鑰母卡和配套的認證母卡或密碼信封對。事后，管理人員應(yīng)分析情況，追查原因，做出書面報告。八、各級相關(guān)機構(gòu)和部門應(yīng)定期檢查下級單位安裝和使用密鑰相關(guān)設(shè)備的安全保障措施的落實情況。在其使用范圍內(nèi)，停止使用該密鑰，進行調(diào)換。三、總部密鑰管理系統(tǒng)和省級密鑰管理系統(tǒng)設(shè)在中國石化加油卡總部密鑰管理總中心內(nèi)。第二十條 記名卡客戶如遺失加油卡，持卡人應(yīng)按原售卡單位有關(guān)規(guī)定，及時辦理掛失業(yè)務(wù)。第十五條 不記名卡可在中國石化加油卡聯(lián)網(wǎng)的便利店消費；個人單用戶卡客戶默認開通便利店消費業(yè)務(wù)，可自愿選擇關(guān)閉；單位用戶卡和個人多用戶卡默認關(guān)閉便利店消費業(yè)務(wù)，可自愿選擇開通。辦理清戶時，單位客戶須提供單位介紹信、開戶時留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件原件及復(fù)印件等；個人客戶須由主卡人本人辦理，須提供開戶時留存的相關(guān)資料原件、相關(guān)原始票據(jù)、主卡人身份證件原件及復(fù)印件等；記名卡客戶到指定售卡網(wǎng)點辦理清戶手續(xù)，交回本戶內(nèi)的所有加油卡（加油卡若有遺失須先辦理掛失手續(xù)）。第八條 單位或個人客戶可根據(jù)需要自行選擇加油卡類型。目錄第一部分 中國石化加油卡章程............................................................................3第一章 總則 ........................................................................................................3第二章 加油卡類型 ............................................................................................3第三章 開戶和清戶 ............................................................................................3第四章 使用規(guī)則 ................................................................................................4第五章 其他 ........................................................................................................5第二部分 中國石化加油卡密鑰管理系統(tǒng)章程....................................................6第一章 總則 ........................................................................................................6第二章 工作職責(zé) ................................................................................................6第三章 系統(tǒng)建設(shè) ................................................................................................7第四章 操作管理 ................................................................................................8第五章 密鑰申領(lǐng) ................................................................................................9第六章 罰則 ......................................................................................................10第七章 附則 ......................................................................................................10第三部分 中國石化加油卡卡片管理辦法..........................................................11第一章 各級卡片管理部門的主要工作職責(zé) ..................................................11第二章 制卡管理 ..............................................................................................12第三章 領(lǐng)用和入庫 ..........................................................................................12第四章 保管與使用 ..........................................................................................14第五章 失效卡、壞卡、廢卡的管理 ..............................................................14