【正文】 .....................................100計劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) .......................................101計劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) .......................................102計劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) .......................................103 質(zhì)量部 .............................................................104質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo) .................................................104質(zhì)量部檢驗技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) ...........................................105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo) ...........................................106質(zhì)量部軍品檢驗工任務(wù)績效指標(biāo) ...........................................107質(zhì)量部器材檢驗工任務(wù)績效指標(biāo) ...........................................1085 / 124 技術(shù)中心 ...........................................................109技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標(biāo) ...............................................109技術(shù)中心設(shè)計員任務(wù)績效指標(biāo) .............................................111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標(biāo) .............................................113技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo) .........................................115技術(shù)中心工裝設(shè)計任務(wù)績效指標(biāo) ...........................................116技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) .........................................117技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標(biāo) .............................................118技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績效指標(biāo) .........................................119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標(biāo) ..............................120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo) ......................................121第一章 6 / 124第一章 公司任務(wù)績效指標(biāo) 人力資源部人力資源部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1招聘目標(biāo)完成率對招聘計劃完成的考核 實際招聘崗位人數(shù)/計劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量 招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部3 優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率 （部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計集中于技術(shù)人員、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4 減員指標(biāo) 完成公司預(yù)計辭退人員的計劃減員人數(shù) 人力資源部5 人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6 業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實際簽署業(yè)績合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7 及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部7 / 1248考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部9培訓(xùn)計劃體系的建立與實施對公司內(nèi)不同層次人員培訓(xùn)計劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計劃的有利實施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10 部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率 部門實際費用/費用預(yù)算 計劃財務(wù)部8 / 124人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2 考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確保考核的客觀與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部3 薪酬計算準(zhǔn)確率保證薪酬和考核結(jié)果有效結(jié)合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 其他福利計算準(zhǔn)確性保險等福利計算 計算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性完成時間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部9 / 124人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1招聘計劃、培訓(xùn)計劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓(xùn)的針對性與有效性實際的招聘、培訓(xùn)效果計劃與實際的偏差人力資源部2 招聘目標(biāo)完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數(shù)/計劃預(yù)招崗位人數(shù)人力資源部3 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量 招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部4 員工對培訓(xùn)的滿意度強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量 培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6 招聘培訓(xùn)費用 控制成本與費用 是否按預(yù)算執(zhí)行 計劃財務(wù)部7 事務(wù)性工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性 完成時間、完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價 人力資源部10 / 124人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1工時定額制定的科學(xué)性與合理性掌握真實的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2 工時資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)性管理工作質(zhì)量及時歸類，沒有缺失人力資源部3 各類統(tǒng)計的及時與準(zhǔn)確率及時反饋，便于進(jìn)一步提高和改進(jìn)統(tǒng)計出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 工時臺帳的差錯率保證臺帳的質(zhì)量 發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準(zhǔn)確登錄 人力資源部5 其他事務(wù)性工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性 完成時間、完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價 人力資源部11 / 124人力資源部社會保險任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時與準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯 各類保險、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準(zhǔn)確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2 人事檔案的完整性確保人事檔案的完整 查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部3 各類統(tǒng)計/報表的及時與準(zhǔn)確率及時反饋，便于進(jìn)一步提改進(jìn)統(tǒng)計/報表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時性辦理各類保險級其他事務(wù)的完成時間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評價人力資源部12 / 124 計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3 營運資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運資本創(chuàng)造價值的能力平均營運資本/總銷售額365 天平均值=（期初值+期末值）/2營運資本=流動資產(chǎn)流動負(fù)債計劃財務(wù)部4 短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報率計劃財務(wù)部5 事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財務(wù)數(shù)據(jù)的及時到位（投資資本回報率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告 計劃財務(wù)部各事業(yè)部6 財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)7 資金管理的效率 保證資金管理的質(zhì)量 資金利用效率 計劃財務(wù)部13 / 1248 人才流失率 評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計劃財務(wù)部9 債務(wù)利息率 控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部10 債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部11 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12 部門費用 控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部14 / 124計劃財務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1財務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對財務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導(dǎo)性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財會管理的規(guī)范性確保財務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財務(wù)會計制度計劃財務(wù)部3 會計報表分析質(zhì)量提供有效財務(wù)信息會計報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計劃財務(wù)部4 事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告 計劃財務(wù)部各事業(yè)部5 財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)6 資金管理的效率 保證資金管理的質(zhì)量 資金利用效率 計劃財務(wù)部7 上報財務(wù)資料的時效性確保財務(wù)資料的及時呈報延遲上報的次數(shù)或頻率資料使用方計劃財務(wù)部8 債務(wù)利息率 控制利息的一個杠桿，控制財務(wù)費用，降低成本短期債務(wù)利息率與長期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計劃財務(wù)部9 債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長期債務(wù)的比例流動比率計劃財務(wù)部15 / 12410 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11 部門費用 控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部16 / 124計劃財務(wù)部經(jīng)營計劃任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質(zhì)量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計劃財務(wù)部2 計劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計劃編制的組織情況未及時編制計劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計劃財