【正文】 .....................................100計(jì)劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .......................................101計(jì)劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .......................................102計(jì)劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .......................................103 質(zhì)量部 .............................................................104質(zhì)量部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .................................................104質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ...........................................105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ...........................................106質(zhì)量部軍品檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ...........................................107質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ...........................................1085 / 124 技術(shù)中心 ...........................................................109技術(shù)中心主任任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ...............................................109技術(shù)中心設(shè)計(jì)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .............................................111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .............................................113技術(shù)中心現(xiàn)場(chǎng)工藝員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .........................................115技術(shù)中心工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ...........................................116技術(shù)中心測(cè)試技術(shù)員任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .........................................117技術(shù)中心測(cè)試工任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .............................................118技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績(jī)效指標(biāo) .........................................119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ..............................120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績(jī)效指標(biāo) ......................................121第一章 6 / 124第一章 公司任務(wù)績(jī)效指標(biāo) 人力資源部人力資源部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1招聘目標(biāo)完成率對(duì)招聘計(jì)劃完成的考核 實(shí)際招聘崗位人數(shù)/計(jì)劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量 招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級(jí)、人事管理、同事共同評(píng)價(jià)各部門、事業(yè)部3 優(yōu)秀人才流失率評(píng)估人才的保持率 （部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總?cè)藬?shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計(jì)集中于技術(shù)人員、市場(chǎng)營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4 減員指標(biāo) 完成公司預(yù)計(jì)辭退人員的計(jì)劃減員人數(shù) 人力資源部5 人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6 業(yè)績(jī)合同的簽署率衡量完成業(yè)績(jī)合同的情況實(shí)際簽署業(yè)績(jī)合同數(shù)/應(yīng)簽業(yè)績(jī)合同數(shù)人力資源部7 及時(shí)完成的考核評(píng)估率完成評(píng)估考核制度的力度在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成人數(shù)/應(yīng)完成人數(shù)人力資源部7 / 1248考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部9培訓(xùn)計(jì)劃體系的建立與實(shí)施對(duì)公司內(nèi)不同層次人員培訓(xùn)計(jì)劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計(jì)劃的有利實(shí)施是提高人員素質(zhì)的保證滿意度調(diào)查結(jié)果人力資源部10 部門費(fèi)用 控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率 部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算 計(jì)劃財(cái)務(wù)部8 / 124人力資源部薪酬考核任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1考核按時(shí)完成率薪酬考核崗位負(fù)責(zé)考核制度的貫徹落實(shí)實(shí)際完成考核人數(shù)/應(yīng)完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2 考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)及嚴(yán)重程度人力資源部3 薪酬計(jì)算準(zhǔn)確率保證薪酬和考核結(jié)果有效結(jié)合薪酬計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 其他福利計(jì)算準(zhǔn)確性保險(xiǎn)等福利計(jì)算 計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)人力資源部5日常事務(wù)性工作完成情況日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時(shí)性完成時(shí)間、完成的質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)價(jià)人力資源部9 / 124人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃制定的質(zhì)量提高招聘與培訓(xùn)的針對(duì)性與有效性實(shí)際的招聘、培訓(xùn)效果計(jì)劃與實(shí)際的偏差人力資源部2 招聘目標(biāo)完成率對(duì)招聘人才計(jì)劃完成的考核實(shí)招崗位人數(shù)/計(jì)劃預(yù)招崗位人數(shù)人力資源部3 招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量 招聘人員的整體素質(zhì)、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級(jí)、人事管理、同事共同評(píng)價(jià)各部門、事業(yè)部4 員工對(duì)培訓(xùn)的滿意度強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量 培訓(xùn)滿意度調(diào)查結(jié)果各部門、事業(yè)部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助完成各職務(wù)層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6 招聘培訓(xùn)費(fèi)用 控制成本與費(fèi)用 是否按預(yù)算執(zhí)行 計(jì)劃財(cái)務(wù)部7 事務(wù)性工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時(shí)性 完成時(shí)間、完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)價(jià) 人力資源部10 / 124人力資源部工時(shí)定額任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1工時(shí)定額制定的科學(xué)性與合理性掌握真實(shí)的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實(shí)際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2 工時(shí)資料的完整性確保并提高基礎(chǔ)性管理工作質(zhì)量及時(shí)歸類，沒有缺失人力資源部3 各類統(tǒng)計(jì)的及時(shí)與準(zhǔn)確率及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步提高和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差錯(cuò)、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 工時(shí)臺(tái)帳的差錯(cuò)率保證臺(tái)帳的質(zhì)量 發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)次數(shù)/總檢查次數(shù)及時(shí)、準(zhǔn)確登錄 人力資源部5 其他事務(wù)性工作完成率 日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時(shí)性 完成時(shí)間、完成的質(zhì)量 由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)價(jià) 人力資源部11 / 124人力資源部社會(huì)保險(xiǎn)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時(shí)與準(zhǔn)確性確保工作質(zhì)量，防止差錯(cuò) 各類保險(xiǎn)、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準(zhǔn)確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2 人事檔案的完整性確保人事檔案的完整 查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部3 各類統(tǒng)計(jì)/報(bào)表的及時(shí)與準(zhǔn)確率及時(shí)反饋，便于進(jìn)一步提改進(jìn)統(tǒng)計(jì)/報(bào)表出現(xiàn)差錯(cuò)、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4 事務(wù)性工作完成率日常事務(wù)性工作的質(zhì)量與完成及時(shí)性辦理各類保險(xiǎn)級(jí)其他事務(wù)的完成時(shí)間與質(zhì)量由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)價(jià)人力資源部12 / 124 計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計(jì)劃編制的質(zhì)量對(duì)經(jīng)營計(jì)劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財(cái)務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)性與實(shí)際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財(cái)會(huì)管理的規(guī)范性確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報(bào)表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率有效利用營運(yùn)資本創(chuàng)造價(jià)值的能力平均營運(yùn)資本/總銷售額365 天平均值=（期初值+期末值）/2營運(yùn)資本=流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價(jià)值的能力用于短期投資的資本回報(bào)率計(jì)劃財(cái)務(wù)部5 事業(yè)部管理效率對(duì)事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)到位（投資資本回報(bào)率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報(bào)告 計(jì)劃財(cái)務(wù)部各事業(yè)部6 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性公司進(jìn)行決策中所要求的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)7 資金管理的效率 保證資金管理的質(zhì)量 資金利用效率 計(jì)劃財(cái)務(wù)部13 / 1248 人才流失率 評(píng)估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部9 債務(wù)利息率 控制利息的一個(gè)杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低成本短期債務(wù)利息率與長(zhǎng)期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部10 債務(wù)的合理性控制利息的另一個(gè)杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù)的比例流動(dòng)比率計(jì)劃財(cái)務(wù)部11 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家12 部門費(fèi)用 控制所管部門的費(fèi)用，提高效率、降低成本部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部14 / 124計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1財(cái)務(wù)預(yù)算編制的質(zhì)量對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制合理性、可行性的衡量編制的及時(shí)性，對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)性與實(shí)際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)2 財(cái)會(huì)管理的規(guī)范性確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性管理的質(zhì)量帳簿、科目、報(bào)表、憑證設(shè)置符合國家/集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度計(jì)劃財(cái)務(wù)部3 會(huì)計(jì)報(bào)表分析質(zhì)量提供有效財(cái)務(wù)信息會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析等分析建議質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部4 事業(yè)部管理效率對(duì)事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時(shí)到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報(bào)告 計(jì)劃財(cái)務(wù)部各事業(yè)部5 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性公司進(jìn)行決策中所要求的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時(shí)提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)據(jù)提供不及時(shí)的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領(lǐng)導(dǎo)6 資金管理的效率 保證資金管理的質(zhì)量 資金利用效率 計(jì)劃財(cái)務(wù)部7 上報(bào)財(cái)務(wù)資料的時(shí)效性確保財(cái)務(wù)資料的及時(shí)呈報(bào)延遲上報(bào)的次數(shù)或頻率資料使用方計(jì)劃財(cái)務(wù)部8 債務(wù)利息率 控制利息的一個(gè)杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低成本短期債務(wù)利息率與長(zhǎng)期債務(wù)利息率根據(jù)所借金額的加權(quán)平均數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部9 債務(wù)的合理性控制利息的另一個(gè)杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例短期債務(wù)與長(zhǎng)期債務(wù)的比例流動(dòng)比率計(jì)劃財(cái)務(wù)部15 / 12410 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家11 部門費(fèi)用 控制所管部門的費(fèi)用，提高效率、降低成本部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部16 / 124計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)績(jī)效指標(biāo)序號(hào)指標(biāo) 權(quán)重采用原因 指標(biāo)解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計(jì)劃編制的質(zhì)量對(duì)經(jīng)營計(jì)劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時(shí)次數(shù)、計(jì)劃中提供數(shù)據(jù)的差錯(cuò)比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評(píng)價(jià)各部門、事業(yè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部2 計(jì)劃編制及時(shí)率衡量對(duì)事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計(jì)劃編制的組織情況未及時(shí)編制計(jì)劃的單位數(shù)量/應(yīng)編制的單位數(shù)量計(jì)劃財(cái)