【正文】 如需要則有業(yè)代陪同（5000元以上）。收銀員下班時將第二聯(lián)繳款單交回內(nèi)勤，內(nèi)勤交至財務(wù)。名稱大宗團購出貨操作流程文件編號： OP042附件二繳款單作業(yè)程序日期：人員流程注意事項業(yè)代收銀內(nèi)勤財務(wù)業(yè)代收銀課財務(wù)1． 定金2． 支票或匯票業(yè)代代表申請存查結(jié)帳憑單當(dāng)付款憑證收回業(yè)代收取客戶定金、支票、匯票時，填寫繳款單并將定金支票或匯票繳款單交收銀內(nèi)勤。 營業(yè)欄需有出貨單位課長級以上人員簽核。 業(yè)代將核準(zhǔn)之出貨單第二聯(lián)交營業(yè)備貨。(數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)由各店群依各店區(qū)域特性，團購對象屬性自行訂定)，累計購買金額(數(shù)量)較大者。 大宗團購折扣權(quán)限%5%以上。 一般商品大宗交易提貨期不可超過14天。大宗出貨單必須聯(lián)號，作廢應(yīng)交回。財務(wù)作為憑證保存。附：大宗團購單編號及空白單印刷數(shù)量由店財務(wù)決定，并須做領(lǐng)用登記，部門人員領(lǐng)用，由部門助理登記，作廢繳回財務(wù)與部門每月對帳一次，確認(rèn)無流失。 財務(wù)、收銀經(jīng)手的欄目不許有空欄位。 團購折扣的處理方式為單品降價或現(xiàn)金返回折扣，由業(yè)代填寫請款單，經(jīng)店總核準(zhǔn)后，財務(wù)請款后，給予顧客折扣。(金額標(biāo)準(zhǔn)由各店群依各店區(qū)域特性，團購對象屬性自行訂定) 一次購買數(shù)量較大。 業(yè)代職責(zé) 協(xié)助完成分店之營業(yè)目標(biāo)，或根據(jù)公司營運政策之需要達成業(yè)績 與各部門良好溝通，并作出貨作業(yè)的控管。綜合采買折扣權(quán)限：毛利率為3%5% 業(yè)代至少須向客戶索取大宗團購總銷售金額30%做為訂金，直接繳納至財務(wù)。附件五17 / 17 大 宗 團 購 單 附件三定貨日期： 年 月 日