【正文】 機(jī)必須與巷道兩幫保持一定間距。 安監(jiān)員、安檢員不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)班長(zhǎng)未按要求作業(yè)，對(duì)班長(zhǎng)進(jìn)行相應(yīng)處罰。鋪設(shè)網(wǎng)片時(shí)必須將網(wǎng)片張緊。錨桿支護(hù)工班段長(zhǎng)安監(jiān)處安檢科 安監(jiān)員安檢員 日常工作中安監(jiān)人員及隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)不定期監(jiān)督敲幫問(wèn)頂人員的作業(yè)行為，規(guī)范其作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。鉆眼過(guò)程中，不準(zhǔn)用手直接扶托鉆桿或用手掏眼口的煤巖粉。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)永久支護(hù)（頂部錨桿支護(hù)）錨桿安裝錨桿安裝操作不規(guī)范、緊固錨桿不當(dāng)人造成人員受傷害。檢查錨桿拉力時(shí)，安裝錨桿拉力計(jì)完畢以后，必須離開(kāi)被測(cè)錨桿3米遠(yuǎn)支護(hù)完好的地方。錨索支護(hù)工技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)班段長(zhǎng)采掘技術(shù)員安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科機(jī)電科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員機(jī)電檢查人員班長(zhǎng)對(duì)施工單位存放的支護(hù)材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即要求停工，待更換符合要求的支護(hù)材料方可恢復(fù)生產(chǎn)。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)永久支護(hù)（錨索支護(hù)）上托盤、鎖具、張緊樹(shù)脂藥卷凝固時(shí)間不夠或張拉油缸沒(méi)有進(jìn)行防護(hù)人導(dǎo)致錨索支護(hù)質(zhì)量下降，達(dá)不到要求和人員受到傷害其它事故I4C416中等錨索支護(hù)工樹(shù)脂藥卷凝固1h后時(shí)進(jìn)行張拉和預(yù)緊托盤工作。對(duì)于構(gòu)造，破碎帶的頂板必須及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。嚴(yán)禁將敲幫問(wèn)頂工具作為抬用工具使用。用風(fēng)煤鉆進(jìn)行攪拌，前半程用慢速、后半程用快速，旋轉(zhuǎn)約40s。對(duì)于構(gòu)造，破碎帶的頂板必須及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。錨桿拉力不?。祰?。如檢查頂板有構(gòu)造、淋水，頂板不穩(wěn)定時(shí)，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。鉆眼達(dá)規(guī)定的深度，退出鉆桿、退鉆桿時(shí)，嚴(yán)禁高鉆速帶動(dòng)鉆桿。安檢人員不定期檢查，發(fā)現(xiàn)頂板、煤壁有異常情況，立即停止作業(yè)，整改后方可繼續(xù)作業(yè)。不得使用網(wǎng)格偏大，強(qiáng)度偏低，銹蝕的金屬網(wǎng)。綜掘機(jī)司機(jī)下機(jī)后，在支護(hù)完好的頂板下，目測(cè)所掘的工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)巷道頂、底板有明顯起伏或留有臺(tái)階，立即進(jìn)行處理。跟班調(diào)度每班對(duì)工程質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合要求，責(zé)令當(dāng)班班長(zhǎng)、綜掘機(jī)司機(jī)立即整改。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)開(kāi)機(jī)割煤?jiǎn)?dòng)綜掘機(jī)開(kāi)至掘進(jìn)迎頭綜掘機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)時(shí)綜掘機(jī)行走范圍內(nèi)有人員及設(shè)備人未及時(shí)發(fā)現(xiàn)人員及兩幫設(shè)備造成人員傷殘，損壞設(shè)備機(jī)電事故I4B520重大綜掘機(jī)司機(jī)綜掘機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前要仔細(xì)觀察，確保在綜掘機(jī)工作范圍內(nèi)無(wú)任何人員及設(shè)備，開(kāi)機(jī)前，確認(rèn)截割滾筒附近、綜掘機(jī)轉(zhuǎn)載機(jī)擺動(dòng)范圍內(nèi)沒(méi)有人員。違章跨越運(yùn)行中的刮板輸送機(jī)。刮板、螺栓緊固齊全。工具、衣物、人體卷入膠帶轉(zhuǎn)動(dòng)部位人造成人員傷機(jī)電事故J3B515中等膠帶輸送機(jī)司機(jī)膠帶輸送機(jī)司機(jī)在膠帶輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，不得對(duì)輸送機(jī)、托輥、滾筒進(jìn)行人工清掃，拆換零部件或進(jìn)行潤(rùn)滑保養(yǎng)。膠帶輸送機(jī)司機(jī)啟動(dòng)膠帶輸送機(jī)前，必須點(diǎn)2—3次后方可啟動(dòng)。檢查安全設(shè)施是否有效。 維修電、鉗工每天對(duì)綜掘機(jī)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。綜掘機(jī)司機(jī)機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)包機(jī)長(zhǎng)機(jī)電技術(shù)員安監(jiān)處安檢機(jī)電科安監(jiān)員安檢員機(jī)電檢查人員跟班調(diào)度每發(fā)現(xiàn)一次未按照要求檢查，對(duì)綜掘機(jī)司機(jī)進(jìn)行相應(yīng)處罰。巷幫無(wú)活矸，活煤。②—4m/s?！^(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。瓦檢儀每班必須升井，嚴(yán)禁存放在井下。風(fēng)筒工隊(duì)長(zhǎng)段長(zhǎng)安監(jiān)處安檢科通風(fēng)信息科安監(jiān)員安檢員通風(fēng)檢查人員當(dāng)班班長(zhǎng)接班后要檢查工作面掘進(jìn)頭風(fēng)筒完好狀況，風(fēng)筒口至工作面迎頭距離。齊全可靠，整定合格。綜掘機(jī)司機(jī)機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)包機(jī)長(zhǎng)機(jī)電技術(shù)員安監(jiān)處安檢機(jī)電科安監(jiān)員安檢員機(jī)電檢查人員綜掘機(jī)司機(jī)開(kāi)機(jī)前，維修人員檢查電纜的完好狀況，發(fā)現(xiàn)電纜破損、漏電時(shí)使用專用模具對(duì)電纜包扎冷補(bǔ)處理。機(jī)關(guān)各部門進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)工作面范圍內(nèi)有積水（積水長(zhǎng)度達(dá)到5米、），每有一處對(duì)當(dāng)班班長(zhǎng)及電鉗工進(jìn)行相應(yīng)處罰。膠帶輸送機(jī)司機(jī)機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)包機(jī)長(zhǎng)機(jī)電技術(shù)員安監(jiān)處安檢機(jī)電科安監(jiān)員安檢員機(jī)電檢查人員跟班調(diào)度跟隨班期間監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)膠帶輸送機(jī)司機(jī)未檢查膠帶輸送機(jī)的完好，進(jìn)行相應(yīng)處罰。滾筒無(wú)裂紋，鍵不松動(dòng)。拖輥更換不及時(shí)人煤塵、浮煤清理不及時(shí)，造成膠帶打滑，帶面摩擦引起火災(zāi)、煤塵爆炸機(jī)電火災(zāi)瓦斯事故K2C48一般膠帶輸送機(jī)司機(jī)膠帶輸送機(jī)司機(jī)每班及時(shí)清理膠帶巷雜物、積水，浮煤。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)刮板輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查啟動(dòng)刮板輸送機(jī)未發(fā)現(xiàn)有人正在檢修而啟動(dòng)刮板輸送機(jī)人造成人員傷害機(jī)電事故J3D39中等刮板輸送機(jī)司機(jī)刮板輸送機(jī)司機(jī)在啟動(dòng)前觀察開(kāi)關(guān)是否閉鎖，刮板輸送機(jī)周圍是否有檢修人員和異物。煤塵、浮煤清理不及時(shí)。綜掘機(jī)司機(jī)機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)包機(jī)長(zhǎng)機(jī)電技術(shù)員安監(jiān)處安檢科機(jī)電科安監(jiān)員安檢員機(jī)電檢查人員當(dāng)班班長(zhǎng)要隨時(shí)檢查綜掘機(jī)作業(yè)時(shí)，綜掘機(jī)行走范圍內(nèi)有無(wú)閑雜人員及設(shè)備，確保綜掘機(jī)作業(yè)時(shí)安全。綜掘機(jī)司機(jī)操作綜掘機(jī)退機(jī)時(shí)要注意綜掘機(jī)后方無(wú)人員或設(shè)備、物料，待綜掘機(jī)退到合適位置時(shí)停機(jī)。敲幫問(wèn)頂頂板、兩幫狀況差環(huán)冒頂、片幫造成人員傷害頂板事故I4B520重大頂板頂板完整，無(wú)離層、無(wú)活矸巷幫無(wú)明顯裂縫。錨桿支護(hù)工技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)班段長(zhǎng)采掘技術(shù)員安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員隊(duì)長(zhǎng)隨時(shí)對(duì)錨桿，網(wǎng)片安裝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)永久支護(hù)（頂板錨桿支護(hù)）敲幫問(wèn)頂檢查頂板、兩幫狀況敲幫問(wèn)頂工具不合適機(jī)片幫煤掉落砸傷人員頂板事故J3E26一般敲幫問(wèn)頂工具，處理光滑直徑為40mm的木質(zhì)竿體，頂端采用長(zhǎng)度為300mm的鐵質(zhì)端頭，插入竿體的長(zhǎng)度不少于200mm。作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)注意鉆桿的速度，每鉆進(jìn)一段距離要來(lái)回抽動(dòng)幾次鉆桿、排除煤粉、減少壓力、以防卡住鉆桿。緊固錨桿時(shí)，人員受傷其他事故14C416中等錨桿支護(hù)工安裝錨桿時(shí)，應(yīng)勻速給進(jìn)。技術(shù)員生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)技術(shù)隊(duì)長(zhǎng) 安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員技術(shù)員檢查錨桿拉力時(shí)必須有人監(jiān)護(hù)。機(jī)電專檢人員對(duì)鉆機(jī)及配套材料設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的要求其立即進(jìn)行更換。將張拉油缸套在錨索上，使張拉油缸和錨索同軸，掛好安全鏈。材料準(zhǔn)備木支柱支護(hù)過(guò)程中沒(méi)有使用專用工具和規(guī)程規(guī)定的支護(hù)材料人造成人員傷害其它事故I4E28一般木支柱支護(hù)工施工前，要備齊木支柱，鐵絲等支護(hù)材料以及常用工具。木支柱支護(hù)工生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)班段長(zhǎng)安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員敲幫問(wèn)頂工具發(fā)生損壞或變形時(shí)及時(shí)進(jìn)行更換和維修。將樹(shù)脂藥卷用鋼絞線送入錨索底孔。錨桿支護(hù)工技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)采掘技術(shù)員安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員班長(zhǎng)、安檢員必須每天檢查巷道的頂板情況。100mm，角度允許偏差范圍≧75度、外露長(zhǎng)度不超50mm。錨桿支護(hù)工生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)采掘技術(shù)員安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員錨桿支護(hù)工負(fù)責(zé)處理頂板離層、活煤、活矸。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)永久支護(hù)（頂板錨桿支護(hù)）打眼鉆具鉆進(jìn)速度太快、操作不當(dāng)人鉆具給進(jìn)速度太快、操作不當(dāng)，鉆桿頂彎擠傷作業(yè)人員其他事故I4D312中等錨桿支護(hù)工錨桿支護(hù)工裝好鉆桿，一手握住鉆桿，輕輕動(dòng)作，使鉆頭頂?shù)巾敯?，使鉆頭剛好頂在打眼的位置上。錨桿支護(hù)工技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)采掘技術(shù)員班段長(zhǎng)安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員錨桿支護(hù)工在作業(yè)前先觀察作業(yè)地點(diǎn)頂板、兩幫情況，嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問(wèn)頂”制度，將頂幫活矸及時(shí)清理后方可作業(yè)，清理頂幫時(shí)由外向里，處理人員必須站在頂幫完整的地方。樹(shù)脂錨固劑規(guī)格符合要求，無(wú)過(guò)期。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)開(kāi)機(jī)割煤停止截割，退綜掘機(jī)到合適位置綜掘機(jī)司機(jī)割煤完畢后，進(jìn)入空頂區(qū)觀察巷道掘進(jìn)工程質(zhì)量人頂板浮塊掉落，砸傷人員頂板事故H5D315中等綜掘機(jī)司機(jī)綜掘機(jī)司機(jī)嚴(yán)禁在空頂下測(cè)量巷道尺寸。綜掘機(jī)司機(jī)隊(duì)長(zhǎng)生產(chǎn)隊(duì)長(zhǎng)班段長(zhǎng)采掘技術(shù)員安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員綜掘機(jī)司機(jī)在掘進(jìn)前，必須檢查激光儀的指向，嚴(yán)禁無(wú)線、偏線掘進(jìn)，控制好工程質(zhì)量。采掘技術(shù)員技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員當(dāng)班班長(zhǎng)必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定尺寸掘進(jìn)，出現(xiàn)問(wèn)題對(duì)當(dāng)班班長(zhǎng)進(jìn)行處理。雁南煤礦掘進(jìn)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管 理 標(biāo) 準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)刮板輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查刮板輸送機(jī)運(yùn)行刮板輸送機(jī)運(yùn)行中處理漂鏈。機(jī)電事故J3D39中等刮板輸送機(jī)司機(jī)刮板輸送機(jī)司機(jī)必須在啟動(dòng)刮板輸送機(jī)前檢查完好情況，并做到：刮板輸送機(jī)安設(shè)平穩(wěn)、機(jī)頭機(jī)尾壓杠柱齊全，支設(shè)合格。違章跨運(yùn)行中的膠帶。膠帶輸送機(jī)司機(jī)起機(jī)時(shí)必須發(fā)出起車信號(hào)，方可起動(dòng)膠帶輸送機(jī)。固螺栓是否松動(dòng)，拉線開(kāi)關(guān)、跑偏開(kāi)關(guān)等各種保護(hù)裝置是否動(dòng)作可靠，嚴(yán)禁甩掉保護(hù)。綜掘機(jī)司機(jī)機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)包機(jī)長(zhǎng)機(jī)電技術(shù)員安監(jiān)處安檢機(jī)電科安監(jiān)員安檢員機(jī)電檢查人員綜掘機(jī)司機(jī)每班接班后檢查設(shè)備，自身能處理的問(wèn)題必須及時(shí)處理，處理不了的問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系檢修人員進(jìn)行處理。綜掘機(jī)司機(jī)檢查電纜水管是否完好檢查綜掘機(jī)鏈履帶是否合適。頂板、兩幫狀況差環(huán)冒頂、片幫造成人員傷害頂板事故J3C412中等頂板頂板無(wú)離層、無(wú)活矸，支護(hù)完好。風(fēng)筒距掘進(jìn)頭距離不符合要求、風(fēng)筒質(zhì)量不符合要求機(jī)工作面風(fēng)量不足，造成瓦斯等有害氣體積聚，人員缺氧，瓦斯燃燒或爆炸瓦斯事故　　L1B55一般風(fēng)筒風(fēng)筒距掘進(jìn)頭距離符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定（①風(fēng)筒的供風(fēng)量必須滿足每人每分鐘不得少于4m3。278 / 100掘進(jìn)隊(duì)工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅴ級(jí)(30～36)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅳ級(jí)(18～25)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅲ級(jí)(9～16)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅱ級(jí)(3～8)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)Ⅰ級(jí)(1～2)序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號(hào)任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值　　　1處理綜掘機(jī)在空頂下故障停機(jī)201掘進(jìn)作業(yè)10