【正文】 依據(jù)計(jì)劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計(jì)劃 編寫(xiě)檢查表首次會(huì)議查閱文件資料現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)具不合格報(bào)告末次會(huì)議審核準(zhǔn)備審核實(shí)施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施跟蹤驗(yàn)證糾正措施提交管理評(píng)審修訂文件記錄存檔 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品審 理退 貨 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序已交付和使用時(shí)同時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào) 查向 顧 客 道 歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取 得 顧 客 認(rèn) 可提出處理結(jié)果報(bào)告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說(shuō)明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧 客 認(rèn) 可制定糾正、預(yù)防措施 產(chǎn)品已交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖最終檢驗(yàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)糾正糾正交 付檢驗(yàn)檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)后）產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)報(bào)廢標(biāo)識(shí)糾正預(yù)防措施標(biāo)識(shí)糾正糾正下一工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)糾正預(yù)防措施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品控制程序流程圖供方不合格信息收集不合格原因分析制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購(gòu)措施評(píng)審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施內(nèi) 部過(guò)程中外 部硬件原因軟件原因采購(gòu)原因軟件修 理改 造調(diào)整關(guān)系更換供方修訂培訓(xùn)、 重 置調(diào) 整正確不 正 確不滿足滿足 A 類糾正措施流程圖驗(yàn)證和評(píng)價(jià)糾正措施 修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)不合格信息收集體系記錄評(píng)審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評(píng)審和決定糾正措施 B 類糾正措施